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B.P. 2010

B.P. 2010. Introduction. Le BP 2010 s’élève à 37,8 millions d’€uros (M€) Il se compose :  d’une section de fonctionnement de 31,4 M€ d’une section de d’investissement de 6,4 M€. I ] Section de fonctionnement. 1) Les dépenses réelles : 30 222 175 € . Les dépenses des délégations.

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  1. B.P. 2010

  2. Introduction Le BP 2010 s’élève à 37,8 millions d’€uros (M€) Il se compose :  • d’une section de fonctionnement de 31,4 M€ • d’une section de d’investissement de 6,4 M€

  3. I] Section de fonctionnement 1) Les dépenses réelles : 30 222 175 € 

  4. Les dépenses des délégations • Elles s’élèvent à 6,8 M€ • Evolution très faible pour 2 raisons: • Attente de l’adoption du PMT • Recherches d’économies

  5. Subventions aux associations • Elles s’élèvent à 3,8M€, soit 13% du total des dépenses. • Evolution de 3,3 % , avec une subvention nouvelle de 130 000 pour l’épicerie sociale.

  6. Dépenses de personnel • Elles s’élèvent à à 18,1 M€ . • Evolution sensible par rapport au BP 2009 : • En 2009, création du service propreté • En 2009, embauches pour de nouvelles missions • En 2010, intégration du personnel de l’ASLV • En 2010, recours à une assurance pour le personnel titulaire

  7. Dépenses exceptionnelles Contentieux SOCOGIM concernant la maison médicale 450 000 euros

  8. I] Section de fonctionnement 2) Les recettes réelles : 31 197 912 €

  9. Dotations de l’État • DGF : hausse très faible de 0,6 % • DSU : hausse de 3,44 %

  10. Fiscalité • Directe : maintien des taux • Reversée (TPU) : A.C. + D.S.C. stable à 5 000 000 • Indirecte : évolution dépendante de l’immobilier

  11. Produits des services • Estimés à 2,2 M€ soit 7 % du total des recettes. • Réflexion sur les tarifs municipaux et nouvelle grille présentée

  12. II] Section d’investissement 1 ) Les dépenses réelles : 6 274 846 €

  13. Equipements nouveaux • Investissement de 3,4 M€ soit 58 % du total • Opérations pluriannuelles : • PAGODE 2 : 1,8 M€ pour la fin de ce programme • Rénovation des écuries du Charmois : 1 M€ • Aménagement de vestiaires sous la tribune du PSVN : 400 000 € • Accessibilité des équipements personnes à mobilité réduite: 100 000 €

  14. Travaux d’entretien du patrimoine : 677 750 € • Acquisitions : 549 120 € • Travaux Grand Projet de Ville (contribution communale) : 291 310 € • Remboursement du capital de la dette: 825 366 €

  15. II] Section d’investissement 2) Les recettes réelles : 5 299 109

  16. Fond de compensation de la T.V.A. estimé à 469 740 € • En baisse car lié aux investissements de 2008 • Cessions estimées à 370 000 € • Le patrimoine de la ville est quasi épuisé • Subventions à hauteur de 2 M€ de la part du FEDER, de l’Etat, • du département et de la CUGN • Emprunt d’équilibre d’environ 2,5 M €

  17. III] L’épargne

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