JUJUY: EXPERIENCIAS EN AUDITORÍA: PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

1. JUJUY: EXPERIENCIAS EN AUDITORÍA: PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA • CRISIS 2001: NUEVOS PLANES SOCIALES • JUJUY 2002: UNIDAD DE CONTROL DE PLANESSOCIALES • SE COMIENZA CON LA VERIFICACIÓN DEL P.E.A.

4. JUJUY: EXPERIENCIAS EN AUDITORÍA: PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA • CRISIS 2001: NUEVOS PLANES SOCIALES • JUJUY 2002: UNIDAD DE CONTROL DE PLANESSOCIALES • SE COMIENZA CON LA VERIFICACIÓN DEL P.E.A.

5. JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA ALIMENTARIA (*) Remanente formado, casi en su totalidad, por el saldo de la cuenta en LECOPS, convertida en pesos a fines del año 2003 y aplicado durante el 2004.

6. JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA ALIMENTARIA • OBSERVACIONES PRINCIPALES: • PADRÓN BENEFICIARIOS • IMPLEMENTACIÓN TICKET ALIMENTARIO • DEMORA APLICACIÓN DE FONDOS • ARMADO BOLSÓN CON MERCADERÍA FRACCIONADA POR EL PROVEEDOR. PESO INCORRECTO • REEMPLAZO DE ARTÍCULOS • PRECIO DE LA MERCADERÍA

7. JUJUY: VERIFICACIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ENFOQUE FOCALIZADO (*) Se tramitan actualmente Lic. Públicas por $ 2.300.375

8. JUJUY: VERIFICACIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ENFOQUE FOCALIZADO - APLICACIONES BOLSONES ALIMENTARIOS: 99,60% MONITOREO, ASIST. TÉCNICA Y CAPACITACIÓN: 0,40%

9. JUJUY: VERIFICACIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ENFOQUE FEDERAL (*) $ 4.056.176 ingresaron en el 1er. Trim./2007

10. JUJUY: VERIFICACIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ENFOQUE FEDERAL - APLICACIONES 1ra. ETAPA: AÑOS 2003/2004 • BOLSON ALIMENTARIO: 84,00 % • COMEDORES INFANTILES: 10,90 % • POR UN NIÑO FUERTE: 3,40 % • COPA DE LECHE: 0,50 % • FORTALECIMIENTO FAMILIAR: 0,45 % • HUERTAS: 0,50 % • SUPERV., MONIT., CAPAC. Y OTROS: 0,25 %

11. JUJUY: VERIFICACIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ENFOQUE FEDERAL - APLICACIONES 2da. ETAPA: AÑOS 2005/2006 • BOLSON ALIMENTARIO: 63,30 % • COMEDORES INFANTILES: 11,00 % • SALDO: 25,70 %

12. JUJUY: VERIFICACIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA • OBJETO: • EVALUAR LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS POR LA PROVINCIA, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE NACIÓN Y PROVINCIA Y LAS DISPOSICIONES LEGALES SUPLETORIAS Y COMPLEMENTARIAS VIGENTES.

13. JUJUY: VERIFICACIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA • ALCANCE: • LAS TAREAS DE AUDITORÍA ABARCARON EL ANÁLISIS DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR LA PROVINCIA DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO 2006. FECHA DE CORTE: 30/09/2006.

14. JUJUY: VERIFICACIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA • PROGRAMA DE AUDITORÍA – TAREAS PRINCIPALES: • ENTREVISTAS CON FUNCIONARIOS RESPONSABLES • EXISTENCIA Y CONFIABILIDAD DE PADRONES • ANÁLISIS DE EXPEDIENTES: DOS MINISTERIOS • MODALIDADES ADOPTADAS P/EJECUCIÓN • MOVIMIENTO DE FONDOS • VERIFICACIÓN TIEMPOS DE EJECUCIÓN • VISITAS A EFECTORES

15. JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – MARZO/07 • OBSERVACIONES PRINCIPALES: • PADRÓN BENEFICIARIOS • Son bases de datos independientes para cada una de las prestaciones brindadas. • Padrón supera en cantidad, las personas cubiertas de acuerdo al Convenio. • En El Carmen: Padrón = 1255 personas. Cupo: 1100. Se entrega a los primeros que asisten. • En Perico: Alrededor de 600 personas que no concurrían a retirar el bolsón. Fueron reemplazados, con autorización del Ministerio. • En La Quiaca: también se reemplazan beneficiarios y se confecciona un padrón complementario.

16. JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – MARZO/07 • OBSERVACIONES PRINCIPALES (cont.): • DEMORA PARCIAL EN APLICACIÓN DE FONDOS • Enfoque Focalizado: Saldo de $ 509.222 a la fe- cha de corte ( estaba vencido el plazo de 60 días). • Comedores Infantiles: Vencimiento s/Convenio: junio/06. A la fecha de corte (30/09/06) se estaban pagando cuotas.

17. JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – MARZO/07 • OBSERVACIONES PRINCIPALES (cont.): • ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN y GUARDA DE BOLSONES • Toma de Razón (intervención previa) posterior al inicio de los trámites de compra y pago. • Recepción con firma de sólo un integrante de la Comisión de Recepción. Deben ser al menos tres. • Condiciones edilicias y de seguridad insuficientes. • Estibaje incorrecto. • En S.S.de Jujuy: Falta de sistema de stock permanente y organización de los depósitos.

18. JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – MARZO/07 • OBSERVACIONES PRINCIPALES (cont.): • REGULARIDAD DE LAS ENTREGAS • Se reciben dos cuotas juntas. • En el interior de la provincia la entrega promedio es cada dos meses. • Existen localidades en las que la demora es hasta de cuatro meses. Ej: Perico y La Quiaca.

19. JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – MARZO/07 • OBSERVACIONES PRINCIPALES (cont.): • COMEDORES INFANTILES • En general, de las visitas realizadas, no surgieron reparos importantes. • En La Quiaca, por falta de heladera, dependen de la regularidad con que el proveedor les entrega los alimentos perecederos. • Demora en las rendiciones de cuenta al Tribunal de Cuentas por parte del M.D.S.

20. JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – MARZO/07 • OBSERVACIONES PRINCIPALES (cont.): • OTRAS • Utilización de módulos alimentarios de un Enfoque en entregas a beneficiarios de otro. • No existe uniformidad en los datos que se consignan en las actas de entrega. • No existe una razonable interrelación entre los distintos sectores involucrados en la aplicación del Programa. • Demora en la Rendición de Cuentas

21. JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – MARZO/07 • RECOMENDACIONES: • INSTRUMENTAR MEDIDAS PARA AGILIZAR LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS • ARBITRAR ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR MAYOR REGULARIDAD EN LAS ENTREGAS DE LOS DISTINTOS MÓDULOS ALIMENTARIOS • INTEGRACIÓN DE LAS DISTINTAS BASES DE DATOS. DEPURACIÓN DE PADRONES • INTEGRAR LAS TAREAS DE LOS DISTINTOS SECTORES INTERVINIENTES • MEJORAR LOS DISTINTOS CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS, ENTRE ELLOS EL CONTROL DE STOKS.

22. JUJUY: VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – MARZO/07 • RECOMENDACIONES (cont.): • EVITAR UTILIZACIÓN MÓDULOS DE UN PROGRAMA EN OTRO • RESPETAR LOS PLAZOS PARA INTERVENCIÓN PREVIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE JUJUY • CAPACITAR A LOS SUBEFECTORES SOBRE ASPECTOS DEL PROGRAMA: Resguardo, manipuleo y conservación; confección de la documentación, etc. • LOGRAR EQUIPAMIENTO BÁSICO DE COMEDORES • MEJORAR TIEMPOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS