การจัดทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)

1. การจัดทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2550(1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550) 10 เมษายน 2549

2. กำหนดการ ช่วงเช้า • สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2549 • การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 ช่วงบ่าย • แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2550

3. แผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์แผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ ?????? เหตุผล ความเป็นมา

4. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐแผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ กำหนดให้ • เปลี่ยนแนวทางการบริหารไปสู่การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ • มีการวางแผนกลยุทธ์ • กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีตัวชี้วัดผลงานอย่างเป็นรูปธรรม

5. ปัจจัยที่จำเป็นเบื้องต้นในการปรับใช้ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ปัจจัยที่จำเป็นเบื้องต้นในการปรับใช้ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ • การมีแผนกลยุทธ์ • ความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ • การกำหนดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังและเป้าหมาย • การมอบหมายผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้ชัดเจน

6. พัฒนาแนวทางการบริหาร (เดิม) ปี 2545 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ใช้ Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือในการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยใช้วิสัยทัศน์เป็นตัวผลักดันให้เกิดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และกลยุทธ์ของคณะ

7. ขั้นตอนในการทำ BSC • วิเคราะห์ทางกลยุทธ์ การทำ SWOT Analysis • กำหนดวิสัยทัศน์ • กำหนดมุมมอง (Perspective) • กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (ได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์) • ทำแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ (Objective linkage, Strategic Map) เป็นการแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล • กำหนดตัวชี้วัด (KPI)และเป้าหมาย • กำหนดกลวิธีการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม(กลยุทธ์) • ถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติเป็นลำดับขั้น (Cascading) • รายงานผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

8. วิสัยทัศน์ มุมมอง G มุมมอง P มุมมอง C มุมมอง F มุมมอง I มุมมอง M มุมมอง L วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์

9. Image, Financial, Government I1 : ภาพลักษณ์มีความเป็นเลิศทางวิชาการ F1 : พึ่งพาตนเองได้ทางการเงิน G1 : สนองนโยบายของรัฐ C3 : เพิ่มความพอใจของผู้ว่าจ้างบัณฑิต C4 :เพิ่มความพอใจของผู้ปกครอง Customer C1 :เพิ่มความพอใจของนักศึกษา/นักเรียน C2 : เพิ่มความพอใจของผู้ใช้บริการทางวิชาการ P3 : บริการวิชาการมีคุณภาพ P1 : การวิจัยมีคุณภาพ P2 : การเรียนการสอนมีคุณภาพ Process P4 : มีระบบประกันคุณภาพ P5 : การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ P6 :ระบบข้อมูลสมบูรณ์ P7 : ระบบบริหารที่ทันสมัย L2 : บุคลากรมีกำลังใจ ทำงานเป็นทีม L1 : บุคลากรร่วมเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ Learning & Growth M1 : มีนโยบาย แผน และกลยุทธ์ชัดเจน สนองความต้องการของรัฐ ชุมชน และสังคม M2 : การบริหาร การตัดสินใจ โปร่งใส และเป็นระบบ Management วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางเภสัชศาสตร์ การมีคุณภาพ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และพึ่งตนเองได้

10. วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ 7 มุมมอง แผนปฏิบัติการประจำปี (กำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์) กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน

11. องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ • วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามมุมมองทั้ง 7 ด้าน • ตัวชี้วัด • กำหนดเองจากการระดมความคิดเห็นร่วมกัน • ประกันคุณภาพ ม.ช + ส.ม.ศ + ก.พ.ร + TQA • กลยุทธ์ • หน่วยงานที่รับผิดชอบ

12. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ • นำหลักเกณฑ์และแนวคิดของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Malcolm Baldrige QualityAward และ Thailand Quality Award (TQA) มาศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ เพื่อพัฒนาเป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาใช้ในการยกระดับและ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน (สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักในการสร้างความเป็นเลิศในระบบราชการ)

13. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ • สถาบันการศึกษาต้องทำการประเมินตนเอง เพื่อหาจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุงองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

14. เกณฑ์คุณภาพTQA 7 หมวด • ภาวะผู้นำ (120 คะแนน) • การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (85 คะแนน) • การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (85 คะแนน) • การวัดผล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (90 คะแนน) • การมุ่งเน้นบุคลากร (85 คะแนน) • การจัดการกระบวนการ (85 คะแนน) • ผลการดำเนินการขององค์กร (450 คะแนน)

15. เกณฑ์คุณภาพTQA ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงกลยุทธ์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำองค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การจัดการ กระบวนการ 4. การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

16. ตัวอย่างแผนกลยุทธ์

17. ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจำปีตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจำปี

18. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ปี 2545-2547 แผนกลยุทธ์ ปี 2546-2548 แผนกลยุทธ์ ปี 2549-2552

19. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ปี 2545-2547 แผนกลยุทธ์ ปี 2546-2548 แผนกลยุทธ์ ปี 2549-2552 แผนปฏิบัติการประจำปี 2546 แผนปฏิบัติการประจำปี 2547 แผนปฏิบัติการประจำปี 2548 แผนปฏิบัติการประจำปี 2549 แผนปฏิบัติการประจำปี 2550

20. สรุปภาพรวมของแผนปฏิบัติการประจำปี 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)

21. ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปี 2549 จำนวนแผนปฏิบัติการทั้งหมด 52 โครงการ แผนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 โครงการ แผนที่กำลังดำเนินการ 48 โครงการ แผนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ แผนที่ยกเลิก 1 โครงการ

22. แผนปฏิบัติการที่ยังไม่ได้ดำเนินการแผนปฏิบัติการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ การประเมินงานวิจัย (งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) การติดตามความก้าวหน้า นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (หน่วยบัณฑิตศึกษา) การดูงานโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง สมุนไพร และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)

23. แผนปฏิบัติการที่ยกเลิกแผนปฏิบัติการที่ยกเลิก การสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มวิจัย (งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์)

24. งบประมาณใช้จริงของแต่ละหน่วยงานงบประมาณใช้จริงของแต่ละหน่วยงาน สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 0 % สายวิชาบริบาลเภสัชกรรม 52.00 % งานบริหารและธุรการ 18.84 % งานนโยบายและแผน 0 % งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 70.27 % งานบริการการศึกษา 0 % หน่วยกิจการนักศึกษา 24.71 % หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 3.17 % หน่วยบัณฑิตศึกษา 3.47 % หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง 13.62 % ศูนย์วิจัยและบริการบริบาลเภสัชกรรม 62.59 %

25. ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการประจำปี 2549

26. วิเคราะห์ตัวชี้วัดตามมุมมอง 7 ด้าน มุมมองด้านการบริหารและภาวะผู้นำ (M : Management) มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต (L : Learning & Growth) มุมมองด้านการดำเนินงานภายใน (P : Process) มุมมองด้านผู้รับบริการ (C : Customer) มุมมองด้านการเงิน (F : Financial) มุมมองด้านรัฐบาล สังคม และประเทศชาติ (G: Government) มุมมองด้านภาพลักษณ์ (I : Image)

27. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2550(1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)

28. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 • ช่วงเวลาตามปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550) • แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี • มุ่งเน้นให้เกิดโครงการในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานมากขึ้น เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม

29. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 • ตัวชี้วัดทั้ง 51 ตัว ควรมีแผนปฏิบัติการที่จะช่วยผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ (เป้าหมายปี 2550)

31. P A D C แผนปฏิบัติการประจำปี ควรมีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง กับกลยุทธ์และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถวัดได้ ติดตามและประเมินแผนเป็นระยะๆ (ทุก 6 เดือน) การบรรลุตามวัตถุประสงค์ การบรรลุตามตัวชี้วัด งบประมาณที่ใช้ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

32. กำหนดเวลา • ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ประสาน และกำกับ  รวบรวมข้อมูลส่งงานนโยบายและแผน ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2549