1 / 19

Sistem Perencanaan & Pengembangan IPB MUSRENBANG I Senin , 21 Juli 2014

Sistem Perencanaan & Pengembangan IPB MUSRENBANG I Senin , 21 Juli 2014. Sumber Pendanaan IPB. APBN : Reguler  Gaji dan Tunjangan, Pemeliharaan Rutin, Operasional Kantor Non reguler  Pengembangan Sarana dan Prasarana BOPTN  Membantu kekurangan biaya operasional PT

brooke
Download Presentation

Sistem Perencanaan & Pengembangan IPB MUSRENBANG I Senin , 21 Juli 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SistemPerencanaan & Pengembangan IPBMUSRENBANG ISenin, 21 Juli 2014

  2. Sumber Pendanaan IPB • APBN : Reguler  Gaji dan Tunjangan, Pemeliharaan Rutin, Operasional Kantor Non reguler Pengembangan Sarana dan Prasarana BOPTN  Membantu kekurangan biaya operasional PT Realokasi  Biaya kegiatan yang dipindahkan dari Dikti ke IPB (penelitian, PKM) APBN-P  Pendanaan tambahan Anggaran Penugasan Khusus  Progam Studi diluar Domisili (PDD), dll. • Dana Masyarakat (DM) • Hibah/Kerjasama

  3. Usulan Anggaran APBN IPB 2015 (Indikatif) UsulanPengembanganSarpras IPB mengacurenstra (prioritas)  Tergantungketersediaananggaranpemerintah

  4. Usulan RKA Dept/Fakultas Draft RKA Fakultas (Dekan) Draft RKA SPs Multi (Dekan) Usulan RKA SPs Multi M U S R E N B A N G RKA IPB Definitif Draft RKA IPB (DM) RKA IPB Pembahasan (MWA) Usulan RKA LPPM danPusat Draft RKA LPPM (Ketua LPPM) DIPA IPB RKAKL FINAL Draft RKAKL (Dikti) USULAN KE DIKTI (APBN/BOPTN) Penelaahan (ITJEN) Draft RKA SPs MB (Direktur) Usulan RKA SPs MB Usulan RKA Program Diploma Draft RKA Program Diploma (Direktur) Evaluasi Proposal Pengem-bangan Draft RKA Dit/Kantor/Biro Usulan RKA Dit/Kantor/Sekret AlirProses PENYUSUNAN RKA IPB • Kualitas TOR/proposal rendah: • Kegiatankurangrinci “dibintangi” • Tidaksesuaidenganrenstra/rencanatahunan IPB • Salahakun, satuanbiayatidaksesuaiketentuan •  sulitdilaksanakan  penyerapanrendah • Tidaksesuaidengankebutuhan • Tidakefektifdalammenunjangkinerja IPB Waktunyaterlalupendek

  5. Output yang diharapkandariMusrenbang I: Perencanaan program pengembangan 2015 Sumberdana BOPTN Sumberdana APBN Non BOPTN SumberdanaDM Sumberdanakerjasama/hibah

  6. Sumberdana BOPTN • BOPTN  BantuanOperasionalPerguruanTinggiNegeri. • Ada 13 komponenkegiatan yang didanai BOPTN. • Penggunaandananyasangatketat (dibatasiakun & SBU). • Mekanismepembayaran yang menuntutdisiplintinggiterkaitdenganpertanggungjawaban.  dimanfaatkanlebihdulu

  7. Komponen BOPTN

  8. Output Kegiatan BOPTN

  9. Penggunaan Dana DM & BOPTN BOPTN BOPTN DM Program Program Program Program DM DM DM DM DM BOPTN BOPTN BOPTN DM Operasional Rutin Operasional Rutin + + Operasional Rutin Operasional Rutin DM

  10. Sebaran Anggaran BOPTN IPB 2015 berdasarkan Komponen BOPTN (Pagu Indikatif, Surabaya 13-14 Mei 2014 & usulan IPB 30 Juni 2014)

  11. SIMRENBANG • Subsistemdari SIMAKER • SIMRENBANG Versi 2014 • Input/Edit TOR Program Kegiatan • Monitoring pelaksanaankegiatan • Kemajuanfisik & penyerapandana • SosialisasikeKaTU & BPP Unit Kerjapadatanggal 18 Juni 2014  Ujicobauntuk BOPTN 2014 • Penerapan: Prosesusulan RKA IPB Tahun 2015 & monitoring pelaksanaannya

  12. RencanaStrategis IPB 5 Tahunan (2014-2018), RencanaTahunan Program-program inisiatif & aksi (SIMAKER) IndikatorKinerjaKunci (SIMAKER) Unit-Unit Kerja • Supayalebihefektif, mungkinperlumengidentifikasi program-program yang dapatdisatukan & dikoordiniroleh unit tertentu

  13. Contoh-Contoh “KegiatanBersama” • Pengadaan ATK • Pengadaanbahanpraktikum • Pengadaanbuku/jurnalilmiah • Pembayarandaya & jasa • Penelitian • KegiatanKemahasiswaan • Akreditasi • Pelatihanuntukpeningkatankemampuantendik • Pemeliharaan • Dan lain-lain Setiap unit kerjamendaftarkankegiatanbersamanyabesertabesaran volume kegiatan/besarananggaran

  14. Form Isian Kegiatan oleh Unit Kerja

  15. Kandir/LPPM/PPK melakukan entri TOR (bersama) Unit Kerja (Fak, Dept, Kandir) melakukan shoping list TOR (bersama) jika ada kegiatan unit yang sesuai dengan TOR (bersama). Pada saat shoping list, unit mengusulkan volume kegiatan, usulan anggaran, dan keterangan (karakteristik kegiatan khusus yang belum muncul dalam TOR bersama) Kandir/LPPM/PPK melakukan verifikasi dan atau tambahan pengelompokkan kegiatan jika ada terhadap semua usulan volume kegiatan. Kandir/LPPM/PPK menetapkan jenis-jenis akun, satuan, dan harga satuan untuk tiap kegiatan TOR. Unit Kerja (Fak, Dept, Kandir) menentukan/memilih pengelompokkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan yang dipilih berdasarkan akun-akun dan satuan yang sudah ditetapkan PPK. Dalam hal kegiatan yangtidak ada dalam daftar TOR (bersama), unit kerja membuat TOR khusus (proses sama seperti saat entri TOR 2014) Mekanisme Peyusunan TOR 2015 Pada SIMRENBANG

  16. AlirProses PENYUSUNAN RKA IPB Pimpinan IPB PenetapanPlafon Pengembangankriteria SistemInformasiberbasisweb (SimRenbang) DM/Hibah/Kerjasama MUSRENBANG I (ArahKebijakan) Unit Kerja Usulan Program & RKA –V2 Prosesusulan & pembahasan level DitjenDikti APBN MUSRENBANG II (Perbaikan) Program yang Disetujui Draft RKA IPB Penelaahan (Itjen, DJA) Usulan Program & RKA-V0 UsulanPrioritas Usulan Program & RKA –V1 EvaluasiProgramUsulan KomitePerencanaan • PemberdayaanKomitePerencanaan • Pengembanganinstrumenevaluasi proposal RencanaStrategis IPB 5 Tahunan (2014-2018), RencanaTahunan& SIMAKER

  17. Semua TOR Kegiatan/Program Pengembangandiharapkansudahdientrikankedalam SIMRENBANG paling lambat 15 Agustus 2014 Setelah SIMRENBANG-I

  18. HasilPertemuanKomitePerencanaan(Selasa, 15 Juli 2014) • Aspek yang dinilai & dipertimbangkandalamEvaluasi TOR: • relevansi dg renstra, • relevansidengan TUSI, • tingkatkepentingan (hasilasesmen, audit & BSC), • kualitas TOR (konsistensi-substansi), • rasionalisasianggaran & waktu, • ketepatanpenggunaanakun, • sumberpendanaan, • skalaprioritas(menurutpengusul).

  19. TerimaKasih

More Related