Difusi n de los SGC en los IES

1. Diapositiva 1  Difusi�n de los SGC en los IES

2. Diapositiva 2

3. Diapositiva 3 Presentaciones �Qui�nes somos? �De d�nde venimos? �A d�nde vamos?

4. Diapositiva 4 Los SGC en los IES �Qui�nes somos? �De d�nde venimos? �A d�nde vamos?

5. Diapositiva 5 Nuestros SGC: historia y estado Curso 1999-2000 el Departamento de Educaci�n y Ciencia del Gobierno de Arag�n tom� la iniciativa de �impulsar la implantaci�n de sistemas de gesti�n de calidad de acuerdo con las normas ISO 9000 en centros de la Comunidad que impartiesen ense�anzas de Formaci�n Profesional�

6. Diapositiva 6 Nuestros SGC: historia y estado �Jornadas de Gesti�n de Calidad en la Educaci�n� (4, 5 y 6 de abril de 2000) Objetivo de las jornadas sensibilizar e informar a equipos directivos y profesorado en general sobre las posibilidades que ofrece la implantaci�n de modelos de calidad en los centros educativos

7. Diapositiva 7 Nuestros SGC: historia y estado �Jornadas de Gesti�n de Calidad en la Educaci�n�

8. Diapositiva 8 Nuestros SGC: historia y estado El proyecto ilusion� la idea de poder cambiar las cosas la herramienta perfecta (eso pens�bamos) Pero, pero, pero � falt� medir las diferencias diferentes condiciones diferente formaci�n diferente cultura de trabajo diferente relaci�n con el mundo de la empresa diferentes modelos y formas de realizar las tareas diferentes problemas

9. Diapositiva 9 Nuestros SGC: historia y estado No intu�amos las dificultades de trasladar un sistema llevado a cabo en otra comunidad a la nuestra Aun as� lo intentamos conscientes de que las cosas pod�an hacerse mejor y ten�amos que probarlo

10. Diapositiva 10 Nuestros SGC: historia y estado Lo primero la formaci�n cursos inacabables, intangibles, aburridos parec�a que est�bamos en una empresa de producci�n mec�nica Volvimos a nuestros centros e intentamos poner orden a la informaci�n recibida, nos damos cuenta de que �� Los comienzos son duros,dif�ciles e insatisfactorios !!

11. Diapositiva 11 Nuestros SGC: historia y estado Debilidad en su d�a � �� no hay nada peor queno tener limitaciones temporales !! � ahora fortaleza

12. Diapositiva 12 Nuestros SGC: historia y estado Nuevo rumbo: la certificaci�n hab�amos consumido tiempo y dinero de nuestra administraci�n educativa y era hora de devolver la inversi�n Imprescindible documentar el sistema y tener los m�nimos necesarios para acceder a la certificaci�n �� Comienza el trabajo real !!

13. Diapositiva 13 Nuestros SGC: historia y estado Describir las actuaciones es decir protocolizamos todo aquello que durante a�os hab�amos hecho pero de lo que nunca guard�bamos registro Nos dimos cuenta de que los protocolos nos ayudan a dejar lo menos posible en manos del azar los formatos homogenizan la forma de recoger la informaci�n haciendo que �sta sea menos subjetiva los registros realizados en esos formatos dejan evidencias de las tareas y sus resultados, lo que facilita cualquier tipo de medici�n que la propia documentaci�n o descripci�n de estos protocolos nos permiti� a muchos incluso conocerlos �� Empezamos a ver ventajas en el largo proceso de documentar el sistema !!

14. Diapositiva 14 Nuestros SGC: historia y estado A�os despu�s, conseguida la certificaci�n, vemos que algo hemos cambiado algo hemos mejorado mereci� la pena el esfuerzo y lo que es m�s interesante es �� mantener vivo, activo y �til el sistema de gesti�n !!

15. Diapositiva 15 Nuestros SGC: historia y estado Integramos la necesidad de la mejora continua con criterio de utilidad no todo merece la pena s�lo aquello que aporta beneficios generales e individuales As� fuimos marcando las condiciones en cada centro fueron particulares Desde entonces y poco a poco seguimos intentando mejorar los resultados en el servicio que prestamos

16. Diapositiva 16 Nuestros SGC: historia y estado Y, � a d�nde vamos ?

17. Diapositiva 17 Nuestros SGC: historia y estado Mejor dicho, �hacia d�nde deber�ais ir? Cambios de estrategia (o de forma de trabajo) 1� l�nea de acci�n ? delegar funciones a los grupos de inter�s del centro y que sean ellos los que retroalimenten al sistema, empezamos a trabajar con los jefes de departamento y los convertimos en los verdaderos art�fices del mantenimiento del sistema 2� l�nea de acci�n ? incrementar de forma permanente la informaci�n de nuestros logros al resto de nuestra comunidad educativa, como elemento de motivaci�n y de dar valor a�adido al esfuerzo que supone

18. Diapositiva 18 Nuestros SGC: historia y estado Podemos decir(nos) que hemos estructurado y definido mejor los procesos relacionados con nuestro servicio hemos estructurado el desarrollo del SGC mediante planes anuales diferenciamos con mayor claridad lo que es necesario protocolizar de aquello que s�lo se convertir� en un documento a almacenar hacemos una difusi�n, a trav�s de los jefes de departamento, que asegura el acceso a la informaci�n establecemos la necesidad de incluir o excluir condiciones del sistema, contando siempre con la conformidad de los departamentos

19. Diapositiva 19 Nuestros SGC: historia y estado Podemos decir(nos) que utilizamos una herramienta de gesti�n documental que permite el acceso a todo el mundo a la documentaci�n del centro conocemos y protocolizamos de forma sencilla las actividades se invita a toda la comunidad a participar en la mejora, as� como a hacer sugerencias intentamos incluir la cultura del trabajo por objetivos en los departamentos el trabajo en inter�s com�n pero con repercusi�n directa sobre una parte de nuestros usuarios/clientes, el profesorado

20. Diapositiva 20 Nuestros SGC: historia y estado Podemos decir(nos) que La medici�n de nuestro servicio es m�s homog�nea todo el mundo utilizamos los mismos elementos para el registro de las actividades lo que nos permite un uso m�s racional de los recursos mediante auditor�as internas el seguimiento de los indicadores la gesti�n del servicio no conforme la gesti�n de QSR las encuestas de satisfacci�n En general, consideramos la organizaci�n como un todo el trabajo es de todos si es trabajo tiene validez y, por tanto, debemos darle sentido dentro de la organizaci�n

21. Diapositiva 21 Nuestros SGC: historia y estado �Retos para el futuro? ? seguir mejorando Establecer estrategias que aumenten la satisfacci�n de nuestros usuarios mediante disminuir documentos y registros unificar los criterios (legales y de norma) Conocer el valor que aportan determinados indicadores al desarrollo del servicio en nuestra organizaci�n para tomar decisiones con respecto a ellos

22. Diapositiva 22 Nuestros SGC: historia y estado �Retos para el futuro? ? seguir mejorando Mejorar la retroalimentaci�n del sistema analizar y mejorar las encuestas de satisfacci�n mejorar la comunicaci�n interna mejorar el tratamiento de las QSR Dar m�s utilidad a las p�ginas web de los centros Ampliar la gesti�n a otros �mbitos sistemas de gesti�n ambiental sistemas de gesti�n seguridad e higiene laboral

23. Diapositiva 23 Nuestros SGC: historia y estado

24. Diapositiva 24 Necesidad de un SGC �Es necesaria una herramienta de gesti�n? �Es necesaria la certificaci�n? Responsabilidad de la direcci�n

25. Diapositiva 25 Necesidad de un SGC �Es necesaria una herramienta de gesti�n?

26. Diapositiva 26 Necesidad de un SGC Objetivo ? Mejorar la calidad de la ense�anza? Garantizar una buena formaci�n profesional (y personal) Para ello � ? nos ayudamosde una herramienta, con ella Ordenamos las actividades? sistema basado en procesos Medimos la calidad de las actividades? establecer unos indicadores que nos permiten valorar la situaci�n en la que estamos Mejoramos la calidad de las actividades? establecemos objetivos a alcanzar para estos indicadores y subimos el list�n cada a�o ? revisamos lo que estamos haciendo

27. Diapositiva 27 Necesidad de un SGC Un sistema de gesti�n (nos) obliga a � ordenar los procesos describirlos secuenciarlos evitar (malas) interpretaciones planificar identificar �reas de mejora priorizar asignar recursos (si se dispone de ellos) dejar constancia de las decisiones, para verificar comunicar establecer v�nculos de comunicaci�n (direcci�n, profesorado, PAS) dinamizar la vida en los departamentos �dinamitar� algunas inercias adquiridas

28. Diapositiva 28 Necesidad de un SGC Un sistema de gesti�n obligasobre todo � a preguntar a preguntarse (a preguntarnos)

29. Diapositiva 29 Necesidad de un SGC �Es necesario certificar el sistema?

30. Diapositiva 30 Necesidad de un SGC Al principio �todo son buenaspredisposiciones Al final �no nos diferenciamos tanto de nuestr@s alumn@s

31. Diapositiva 31 Necesidad de un SGC Auditor�a interna vemos como estamos buscamos las cosquillas Auditor�a externa el auditor externo ve m�s all� desde fuera las cosas se ven de distinta manera �donde hay confianza ��

32. Diapositiva 32 Necesidad de un SGC Responsabilidadde la direcci�n

33. Diapositiva 33 Necesidad de un SGC La direcci�n del centro � tiene que ver las ventajas tiene que saber transmitir esas ventajas

34. Diapositiva 34 Necesidad de un SGC La direcci�n del centro � tiene que saber identificar y resolver ciertas reticencias mercantilizaci�n de laense�anza competitividad en laense�anza p�blica idea de �excelencia�empresarial demasiado papeleo a m� no me tienen porque obligar el jefe no manda

35. Diapositiva 35 Necesidad de un SGC La direcci�n del centro � y sobre todo tiene que asumir un papel de liderazgo (bien entendido) para que todos rememos en la misma direcci�n

36. Diapositiva 36 Necesidad de un SGC �Ya se ha visto la necesidad? �El equipo directivo est� por la labor? Primera etapa decisi�n inicial puesta en marcha �� A trabajar � !! grupo de trabajo definici�n (descripci�n) de los procesos medida de la mejora elaboraci�n de la documentaci�n gesti�n de la documentaci�n aplicaci�n inform�tica �� primer objetivo: la certificaci�n !!

37. Diapositiva 37 SGC seg�n ISO 9001 La norma ISO 9001 La filosof�a de la mejora continua

38. Diapositiva 38 SGC seg�n ISO 9001 La norma ISO 9001

39. Diapositiva 39 SGC seg�n ISO 9001 �Qu� es la norma?

40. Diapositiva 40 SGC seg�n ISO 9001 �Qu� es la norma? herramienta conocida, implantada para la mejora En general � requisitos m�nimos documentaci�n para construir �nuestro� sistema de gesti�n y dirigirlo hacia donde queramos siempre que sea �til Caracter�sticas procesos satisfacci�n de los �clientes�

41. Diapositiva 41 SGC seg�n ISO 9001 1.- Ordenamos las actividades sistema basado en procesos 2.- Medimos el discurrir de las actividades establecemos unos indicadores que nos permitan valorar la situaci�n en cada momento 3.- Revisamos lo que estamos haciendo 4.- Mejoramos la calidad de las actividades establecemos objetivos a alcanzar para estos indicadores y subimos el list�n cada a�o

42. Diapositiva 42 SGC seg�n ISO 9001 Estructura

43. Diapositiva 43 SGC seg�n ISO 9001 Documentaci�n

44. Diapositiva 44 SGC seg�n ISO 9001 Ejes fundamentales para su elaboraci�n requisitos de la norma requisitos legales de nuestras administraciones procesos internos de la organizaci�n requisitos documentales sobre los que se sustentan procesos que permiten la participaci�n de los clientes o usuarios ? gesti�n de sugerencias quejas y reclamaciones

45. Diapositiva 45 SGC seg�n ISO 9001 La documentaci�n no es un fin en s� misma es un instrumento de preservaci�n, eficacia y mejora del sistema est�n documentados aquellos procesos (o partes de los mismos) para los que tal instrumento se entiende necesario incluidos (l�gicamente) los prescritos en los requisitos de la Norma ISO 9001 La documentaci�n mantiene una estructura jer�rquica

46. Diapositiva 46 SGC seg�n ISO 9001 Requisitos de la Norma 1.- Objeto y campo de aplicaci�n 2.- Referencias Normativas 3.- T�rminos y Definiciones 4.- Sistema de Gesti�n de Calidad Requisitos generales Requisitos legales Requisitos de la documentaci�n 5.- Responsabilidad de la Direcci�n Compromiso, enfoque al cliente, pol�tica de calidad, planificaci�n, responsabilidad autoridad y comunicaci�n, revisi�n por la direcci�n 6.- Gesti�n de los Recursos Provisi�n de recursos, recursos humanos, infraestructura, ambiente de trabajo 7.- Realizaci�n del producto Planificaci�n, procesos relacionados con cliente, dise�o y desarrollo, compras, control del producto, validaci�n de los procesos, identificaci�n y trazabilidad, propiedad del cliente, preservaci�n del producto, control de dispositivos de medici�n y seguimiento 8.- Medici�n, an�lisis y mejora Satisfacci�n del cliente, auditoria interna, seguimiento y medici�n de los procesos, seguimiento y medici�n del producto, control producto no conforme, an�lisis de datos, mejora continua, acciones correctivas y preventivas

47. Diapositiva 47 SGC seg�n ISO 9001 Documentaci�n exigida por la norma declaraci�n de una pol�tica de calidad y unos objetivos de calidad elaboraci�n de un manual de calidad procedimientos m�nimos control de los documentos, control de los registros, auditor�a interna, control del producto no conforme, acci�n correctiva, acci�n preventiva planificaci�n, operaci�n y control de los procesos registros

48. Diapositiva 48 SGC seg�n ISO 9001 El SGC se debe establecer, documentar e implantar de forma efectiva

49. Diapositiva 49 SGC seg�n ISO 9001 Manual de Calidad gu�a maestra de la organizaci�n se especifica en general, lo que se hace, qui�n, cu�ndo, c�mo y en qu� lugar se indican los recursos humanos y econ�micos, los registros y la resoluci�n de discrepancias incorpora la pol�tica de calidad, objetivos, procedimientos e instrucciones generales que describen las interacciones y secuencias, control de proceso y las referencias dirigidas al manual de procedimientos

50. Diapositiva 50 SGC seg�n ISO 9001 Procesos secuencias de actividades que transforman los elementos de entrada en un resultado/servicio que generen una informaci�n (salida) generalmente creando un valor agregado para el usuario un proceso puede presentarse en forma de texto, cuadro o diagrama de flujo definici�n de los procesos: tres etapas identificaci�n del proceso definici�n de los elementos del proceso elaboraci�n del diagrama de flujo y an�lisis del diagrama

51. Diapositiva 51 SGC seg�n ISO 9001 Procedimientos documentos que proporcionan las instrucciones necesarias para la correcta ejecuci�n de las actividades administrativas o t�cnicas en general, establecen c�mo deben hacerse en el sentido amplio: qu� se debe hacer, cu�ndo, c�mo, d�nde y qui�n debe hacerlo Las Normas ISO 9000 definen un procedimiento como: �Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso" en otras palabras, es la descripci�n precisa, concisa y clara del material, equipo, condiciones, actividades y requerimientos para obtener un producto o un servicio de una calidad definida Instrucciones son documentos, no siempre necesarios, que detallan actuaciones o tareas concretas

52. Diapositiva 52 SGC seg�n ISO 9001 Registros documentos creados para tener una evidencia de las actividades efectuadas, de sus controles y de sus resultados permiten homogeneizar el registro de las actividades, la obtenci�n de los datos, adem�s de proporcionar evidencias de las tareas la implantaci�n de los mismos consiste en poner en pr�ctica lo que se ha escrito en los procedimientos es aqu� cuando se ponen de manifiesto la idoneidad de los documentos redactados, y es cuando surgen las necesidades de cambios en dichos documentos es, junto con el funcionamiento del sistema, como se pondr�n de manifiesto los defectos y las virtudes de �ste en esta etapa de implantaci�n es importante tener en cuenta las opiniones y comentarios de los involucrados en el sistema

53. Diapositiva 53 SGC seg�n ISO 9001 Procedimientos de obligado desarrollo control de la documentaci�n control de los registros realizaci�n de auditorias internas identificaci�n y control del producto no conforme acciones correctoras y preventivas ? tratamiento del producto no conforme gesti�n de QSR

54. Diapositiva 54 SGC seg�n ISO 9001 Control de la documentaci�n Procedimiento que define controles para aprobar documentos revisar y actualizar documentaci�n externa e interna identificar la �ltima versi�n asegurar la disponibilidad de los documentos para su uso responsable, archivo � asegurar la identificaci�n o codificaci�n de la documentaci�n En general, tiene como objeto establecer el proceso a seguir para llevar a cabo el control de la documentaci�n integrante del Sistema de Gesti�n de la Calidad, asegurando su utilizaci�n y evitando la utilizaci�n de documentos obsoletos

55. Diapositiva 55 SGC seg�n ISO 9001 Control de la documentaci�n Aplicaci�n inform�tica Incaweb base de datos v�a web para todos los usuarios del Sistema de Gesti�n de Calidad acceso personalizado y restringido para los centros incluidos en la red se incluyen los documentos del Sistema estructurados de forma especifica para cada centro: Cat�logo de Normas ISO Documentaci�n General del Sistema Documentaci�n propia de cada uno de los centros

56. Diapositiva 56 SGC seg�n ISO 9001 Control de los registros Tiene como objeto establecer los controles necesarios para la identificaci�n, el almacenamiento, la protecci�n, la recuperaci�n, la retenci�n y la disposici�n de los registros generados o recibidos por la Organizaci�n, para dejar evidencia de la conformidad con los requisitos y eficacia del Sistema de Gesti�n de Calidad Aspectos a tener en cuenta: Vigencia de los registros de calidad Protecci�n de datos realizaci�n de copias de seguridad protecci�n contra virus recomendaciones generales de archivo La norma ISO 9001:2008 nos obliga a tener un formato de registro con todos los registros actuales del sistema como herramienta facilitadora de conocimiento y recuperaci�n de los mismos

57. Diapositiva 57 SGC seg�n ISO 9001 Auditor�a interna Procedimiento que tiene como objeto establecer de manera documentada todas las actividades necesarias para la planificaci�n y realizaci�n de auditorias internas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones del sistema de calidad y su grado de eficacia en la implementaci�n y mantenimiento del sistema Plan Anual de Auditorias en �l se recoge la planificaci�n de las auditorias internas del Sistema indicando las �reas y actividades a auditar, as� como el per�odo y tipo de auditoria Los requisitos de la norma a auditar se establecer�n en los correspondientes programas de auditoria, debi�ndose incluir en todo caso los siguientes Pol�tica de Calidad (5.3); Planificaci�n (5.4); Revisi�n por la direcci�n (5.6); Procesos relacionados con el cliente (7.2); Medici�n, An�lisis y Mejora (8) Fuera del �mbito del Procedimiento de Auditoria Interna, se realiza de forma anual, una auditoria externa por la entidad certificadora AENOR, para concesi�n o renovaci�n del Certificado de Calidad

58. Diapositiva 58 SGC seg�n ISO 9001 Tratamiento producto no conforme Este procedimiento tiene como objeto establecer de manera documentada las acciones para llevar a cabo la detecci�n y el control de productos o servicios no conformes con los requisitos establecidos en el propio Sistema de Gesti�n de la Calidad as� como la determinaci�n de responsabilidades relacionadas con su tratamiento

59. Diapositiva 59 SGC seg�n ISO 9001 Origen de no conformidades INTERNAS AUDITORIAS INTERNAS Se derivan del Informe Final de las Auditorias Internas REVISI�N DEL SISTEMA Se derivan de los datos analizados en el Informe Anual de Revisi�n del Sistema y en las revisiones peri�dicas del grupo de trabajo de Calidad ACCIONES NO EFECTIVAS Como consecuencia de un resultado negativo de las acciones correctivas y preventivas emprendidas respecto de No Conformidades registradas con anterioridad OBSERVACI�N DIRECTA En funci�n de las detectadas por los propios usuarios del Sistema de Gesti�n de Calidad

60. Diapositiva 60 SGC seg�n ISO 9001 Acciones correctivas y preventivas y gesti�n de QSR Este procedimiento tiene como objeto establecer de manera documentada las acciones encaminadas a la correcci�n de no conformidades detectadas para evitar su recurrencia posterior, as� como contar con un mecanismo para proponer acciones preventivas eficaces Control de No Conformidades Permite registrar la detecci�n de No Conformidades, su identificaci�n y tratamiento, as� como el establecimiento de medidas correctivas y preventivas por los usuarios del Sistema. Gesti�n de quejas, sugerencias y reclamaciones Este procedimiento tiene como finalidad establecer las tareas a desarrollar para la apertura, tratamiento y cierre de quejas y sugerencias de cualquier persona afectada por la gesti�n de la administraci�n y servicios

61. Diapositiva 61 SGC seg�n ISO 9001 Gu�a de trabajo Organizaci�n del sistema informaci�n general � organigrama � identificaci�n del responsable de calidad y responsables de departamentos y grupos de trabajo Manual de calidad confecci�n del mapa de procesos determinaci�n de responsabilidades Documentaci�n propia del sistema elaboraci�n de fichas de procesos elaboraci�n de los procedimientos y si es posible realizar diagramas de flujo Control de documentos dar a conocer el sistema de control de la documentaci�n incorporaci�n de documentos una vez aprobados pasar a hist�rico la documentaci�n obsoleta

62. Diapositiva 62 SGC seg�n ISO 9001 Otra documentaci�n

63. Diapositiva 63 SGC seg�n ISO 9001 Documentos que facilitan el an�lisis diagnostico, establecimiento de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de mejora del sistema especificaci�n de los procesos fichas de procesos fichas de indicadores y tabla de los mismos Plan anual de calidad Informe anual de la revisi�n del sistema Plan anual de auditorias

64. Diapositiva 64 SGC seg�n ISO 9001 En un SGC basado en los procesos la organizaci�n debe identificar los procesos necesarios para el SGC y su aplicaci�n dentro de la organizaci�n determinar la secuencia e interacci�n de los procesos determinar los criterios y m�todos para asegurar la operaci�n efectiva y el control de los procesos

65. Diapositiva 65 SGC seg�n ISO 9001 Desarrollar el mapa de procesos Clasificaci�n de los procesos estrat�gicos orientan y dirigen los procesos clave y de soporte clave la raz�n de ser de nuestra �empresa�, el objetivo principal de actividad de soporte apoyan a uno o m�s de nuestros procesos clave

66. Diapositiva 66 SGC seg�n ISO 9001 Desarrollar el mapa de procesos

67. Diapositiva 67 SGC seg�n ISO 9001 Desarrollar el mapa de procesos: etapas 1. Identificar los principales resultados de la Organizaci�n o proceso (salidas). 2. Identificar a los clientes inmediatos (internos o externos). 3. Identificar los principales recursos que requiere el proceso para producir cada uno de los resultados. 4. Identificar la procedencia de los recursos 5. Identificar las principales etapas del proceso 6. Gestionar las etapas con el enfoque a procesos. 7. Identificar las interacciones entre cada etapa. 8. Identificar los procedimientos a documentar por cada etapa del proceso. 9. Establecer objetivos para cada proceso e indicadores num�ricos que indiquen lo lejos o lo cerca de cumplir con los objetivos. 10.Definir al due�o del proceso y de cada etapa, para asegurar su correcta implementaci�n.

68. Diapositiva 68 SGC seg�n ISO 9001 Desarrollar el mapa de procesos

69. Diapositiva 69 SGC seg�n ISO 9001 Descripci�n de un proceso

70. Diapositiva 70 SGC seg�n ISO 9001 Fichas de procesos Se trata de un soporte de informaci�n que recaba todas las caracter�sticas relevantes para la gesti�n del proceso Contenido: Objeto del proceso Alcance o delimitaci�n de las actividades del proceso Entradas / Proveedores y Salidas / Clientes del proceso Documentos y Registros vinculados al proceso indicadores asociados

71. Diapositiva 71 SGC seg�n ISO 9001 Desarrollar la ficha de un indicador

72. Diapositiva 72 SGC seg�n ISO 9001 Fichas del indicadores Contenido: Proceso Objeto Unidad de medida (c�mo se obtiene, f�rmula) D�nde obtenerlo (fuente) Responsable (recopilaci�n y seguimiento) Frecuencia y seguimiento Umbral de control Observaciones Cabe destacar la fijaci�n por parte de las �reas, en el plan anual de calidad, del umbral y del objetivo de mejora del indicador

73. Diapositiva 73 SGC seg�n ISO 9001 Fichas del indicadores

74. Diapositiva 74 SGC seg�n ISO 9001 Tabla de indicadores del sistema y gr�ficos de evoluci�n este documento pretende aglutinar el conjunto de indicadores a utilizar como herramientas de an�lisis de datos de los proceso implicados en el SGC los gr�ficos dan una idea r�pida de la evoluci�n de nuestros desempe�os

75. Diapositiva 75 SGC seg�n ISO 9001 Tabla de indicadores del sistema y gr�ficos de evoluci�n

76. Diapositiva 76 SGC seg�n ISO 9001 Plan anual de calidad Es el documento donde se establecen Objetivos, estrategias y acciones para la mejora de la eficacia del Sistema de Gesti�n de Calidad Objetivos, estrategias y acciones para la mejora de los servicios en relaci�n con los requisitos y la satisfacci�n del cliente Control y seguimiento de los objetivos fijados, a trav�s de indicadores Se realiza la priorizaci�n de los objetivos y estrategias fijados Se detallan las tareas, con fijaci�n de tiempos y recursos

77. Diapositiva 77 SGC seg�n ISO 9001 Informe anual de revisi�n del sistema Documento a partir del cual se sistematiza la obtenci�n de informaci�n para la revisi�n del Sistema de Gesti�n de Calidad para comprobar su adecuaci�n y eficacia A partir de su an�lisis se fijar�n Las decisiones y acciones en relaci�n a las oportunidades de mejora del Sistema y de sus procesos La mejora del producto en relaci�n con los requisitos de los clientes La determinaci�n de necesidades de recursos

78. Diapositiva 78 SGC seg�n ISO 9001 En t�rminos de planificaci�n son necesarios Plan anual de calidad Informe anual de la revisi�n del sistema Plan anual de auditorias Control de no conformidades Gesti�n de indicadores del sistema

79. Diapositiva 79 SGC seg�n ISO 9001 Plan anual de calidad Cada �rea/departamento establecer� los objetivos anuales, as� como las estrategias y acciones para su consecuci�n Las estrategias se relacionar�n con en el logro de los objetivos Se establecer�n indicadores asociados a cada objetivo Se realizar�n revisiones peri�dicas para el seguimiento de los objetivos del plan a nivel de las �reas para su posterior an�lisis y mejora

80. Diapositiva 80 SGC seg�n ISO 9001 Informe anual y plan anual de auditorias Informe anual de la revisi�n del sistema Revisi�n del estado de la planificaci�n de los objetivos Decisiones de mejora de los servicios Plan anual de auditorias Preparaci�n previa de la auditoria del �rea, en funci�n de la planificaci�n realizada

81. Diapositiva 81 SGC seg�n ISO 9001 Control de no conformidades Registrar no conformidades procedentes de quejas y sugerencias Registrar no conformidades detectadas a partir de observaci�n directa o acciones no efectivas Registrar no conformidades detectadas en las auditorias internas y/o externas Identificaci�n de la no conformidad Plantear la acci�n correctiva o preventiva (responsable de calidad) Desarrollar un plan de acci�n, en su caso Verificar la eficacia de la acci�n correctiva/preventiva (responsable de calidad)

82. Diapositiva 82 SGC seg�n ISO 9001 Gesti�n de indicadores del sistema Establecimiento de indicadores para los procesos Definir los indicadores conforme al contenido de las fichas de la tabla de indicadores del SGC Establecer umbrales y objetivos de mejora para los indicadores y asociarlos a objetivos en el plan anual de calidad Realizar el seguimiento peri�dico del indicador para su revisi�n en las reuniones trimestrales de los equipos de trabajo de calidad Confecci�n de encuestas de satisfacci�n Recogida de datos de encuestas y explotaci�n de la informaci�n obtenida para revisi�n en las sesiones del grupo e inclusi�n en el mejora continua y en la tabla de indicadores Realizar an�lisis de datos conforme a los patrones establecidos en el procedimiento de an�lisis de datos

83. Diapositiva 83 SGC seg�n ISO 9001 La filosof�a dela mejora continua

84. Diapositiva 84 SGC seg�n ISO 9001 Elemento fundamental detectar oportunidades de mejora en la prestaci�n de nuestro servicio Requiere la realizaci�n de un diagn�stico sobre los procesos cr�ticos aquellos realmente involucrados en la prestaci�n de nuestro servicio Enfocando los datos hacia la obtenci�n de acciones de mejora Teniendo presente que hay que ser ambicioso en los objetivos propuestos El an�lisis de datos tiene como objeto la auto evaluaci�n de nuestra actividad para realizar un diagnostico continuado y permanente del nivel de desarrollo y evoluci�n logrado por nuestro sistema

85. Diapositiva 85 SGC seg�n ISO 9001 Autoevaluaci�n An�lisis estrat�gico de la informaci�n obtenida del desarrollo de nuestras actividades atendiendo a est�ndares definidos en nuestro centro en base a nuestra experiencia establecida por consenso Est� orientada a la mejora a fortalecer la capacidad de gestionar nuestro sistema y de conducirlo a la planificaci�n sistem�tica de acciones y a su seguimiento Proceso c�clico y permanente como mecanismo que permite efectuar y ajustar cambios necesarios para el desarrollo y evoluci�n positiva del sistema Su prop�sito se orienta a la b�squeda de resultados concretos que mejoren la calidad del servicio que prestamos la identificaci�n de fortalezas y debilidades s�lo tiene sentido si se traduce en decisiones que permitan superar las debilidades y mantener las fortalezas

86. Diapositiva 86 SGC seg�n ISO 9001 An�lisis y diagn�stico El an�lisis Requiere descomponer el sistema en �reas relevantes para nuestro servicio Se aplica a todos los procesos que se llevan a cabo en el centro Permitir� detectar obst�culos y establecer v�as de mejora Utiliza criterios b�sicos, sencillos, para revisar, evaluar y calificar nuestras actividades y a partir de all�, mejorar Los criterios han de estar relacionados con nuestros objetivos ya que �stos definen nuestras metas a trav�s de los indicadores

87. Diapositiva 87 SGC seg�n ISO 9001 An�lisis y diagn�stico Diagn�stico De un buen an�lisis se define el diagn�stico y conocimiento de la situaci�n actual De este diagn�stico depender� la detecci�n de las oportunidades de mejora Por ello se necesita obtener y analizar la informaci�n relacionada con: el estado y evoluci�n de nuestros objetivos estado y evoluci�n de nuestras actividades estado y evoluci�n de nuestra organizaci�n

88. Diapositiva 88 SGC seg�n ISO 9001 Etapas del an�lisis Identificar �reas claves del servicio Identificar los procesos implicados en cada una de esas �reas Identificar los elementos generadores de informaci�n y evidencias Estudio y evaluaci�n de los criterios propuestos en las �reas y procesos identificados ? definen las fortalezas y debilidades de nuestro centro

89. Diapositiva 89 SGC seg�n ISO 9001 Elementos generadores de informaci�n Memorias anuales de los departamentos Auditorias Seguimiento de indicadores del sistema Informe de jefatura de estudios Informe de secretario Encuestas de opini�n En cada uno se valora La consecuci�n de objetivos transformados en criterios Su mantenimiento Su evoluci�n

90. Diapositiva 90 SGC seg�n ISO 9001 Origen de las acciones y tratamiento (ejemplo IES Pir�mide)

91. Diapositiva 91 SGC seg�n ISO 9001 Encuestas IES Pir�mide

92. Diapositiva 92 SGC seg�n ISO 9001 Encuesta de satisfacci�n del alumnado (Pir�mide)

93. Diapositiva 93 SGC seg�n ISO 9001 En resumen � mejora continua

94. Diapositiva 94 Proceso de implantaci�n

95. Diapositiva 95 Proceso de implantaci�n Etapas

96. Diapositiva 96 Proceso de implantaci�n Lo primero: diagn�stico detecci�n de la necesidad de implantar un SGC decisi�n de implantar el SGC diagn�stico de la situaci�n actual Lo segundo: implicarse e implicar para ello se transmitir�n las ventajas de la implantaci�n sensibilizaci�n a los miembros de la organizaci�n que terminar�n por definir una pol�tica de la calidad junto con unos objetivos a conseguir el primero la certificaci�n

97. Diapositiva 97 Proceso de implantaci�n Aspectos m�s importantes Diagn�stico y evaluaci�n de la situaci�n actual Organizaci�n del equipo de implantaci�n Informaci�n y formaci�n Definici�n de elementos, criterios e indicadores de calidad Elaboraci�n de un manual de calidad Auditorias internas y evaluaci�n de resultados La mejora continua no es necesario desarrollarla de forma inmediata

98. Diapositiva 98 Proceso de implantaci�n Decisiones durante el an�lisis de la situaci�n de partida del centro familias que se quieren certificar y las que no (motivos) personal implicado responsabilidades de cada uno Y sobre todo � responsabilidad del equipo directivo

99. Diapositiva 99 Proceso de implantaci�n La infancia: estructurar del sistema �C�mo se registra que se hacen las actividades? Formato Hoja (IES Pir�mide) documento plantilla referenciado en un procedimiento donde se registra el resultado de una actividad descrita en el procedimiento pero no se conserva como documentaci�n del sistema Registros informaci�n general del sistema de Gesti�n de la Calidad ? formato u hoja relleno

100. Diapositiva 100 Proceso de implantaci�n La infancia: estructurar del sistema Medida de la mejora ? objetivos e indicadores Identificaci�n de aspectos cr�ticos de procesos ? indicadores obtenidos a partir de registros Mejora? establecimiento de objetivos para los indicadores? revisi�n de objetivos? nuevos objetivos

101. Diapositiva 101 Proceso de implantaci�n La infancia: estructurar del sistema Mejora ? evaluaci�n del sistema Revisamos lo que estamos haciendo Valoramos los resultados de la actividad (ense�anza aprendizaje) la utilidad del propio sistema para ello evaluaciones, quejas, reclamaciones y, sobre todo, sugerencias de mejora Orientamos hacia d�nde queremos que vaya Ponemos en com�n la gesti�n reuni�n anual con todo el profesorado revisi�n anual del sistema por parte de la direcci�n

102. Diapositiva 102 Proceso de implantaci�n Primer ensayo: auditor�a interna realizada por personal externo Permite ver la consistencia y coherencia del sistema Realizada por personal externo m�s relacionado con el mundo de la empresa, es decir, menos conocedora del funcionamiento de los IES ahora bien, puede hacerla la red de auditores internos profesorado de otros centros certificados �servicio de inspecci�n? Un buen ensayo para afrontar con mayores garant�as la auditor�a de certificaci�n

103. Diapositiva 103 Proceso de implantaci�n Primer ensayo: no conformidades Documentaci�n no controlada obsoleta Pol�tica de calidad incluir el compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios Objetivos generales de calidad no definidos Programaciones Temporalizaci�n, cumplimiento

104. Diapositiva 104 Proceso de implantaci�n Primer ensayo: no conformidades Seguimiento del desempe�o de los procesos (indicadores) no se ha podido evidenciar el seguimiento de los mismos Incumplimiento de aspectos relacionados con el sistema o con el servicio (No conformidades) no hay evidencias del registro de No Conformidades ni del establecimiento de acciones de ning�n tipo Satisfacci�n del cliente sistematizar la metodolog�a utilizaci�n de informaci�n recogida Mantenimiento de equipos e instalaciones mantenimiento preventivo: definido, evidencias de realizaci�n

105. Diapositiva 105 Proceso de implantaci�n Primer ensayo: conclusiones varapalo importante (relativamente) permiti� empezar a asentar el sistema darle consistencia hablar el idioma de la calidad no era tan f�cil (a priori) tampoco era tan dif�cil (a posteriori)

106. Diapositiva 106 Proceso de implantaci�n Adolescencia ? asentamiento � una vez realizada la auditor�a (informe) � junto con el rodaje del primer a�o de implantaci�n ? primera parada de revisi�n reuni�n anual de revisi�n del sistema

107. Diapositiva 107 Proceso de implantaci�n Adolescencia ? asentamiento Revisi�n anual del sistema Al respecto de la estructura del sistema se ha dado el primer paso: implantaci�n es un sistema joven gran n�mero de no conformidades (obvias) Al respecto de los indicadores propuestos inicialmente, en fase de dise�o del sistema, todav�a sin implantaci�n informaci�n aportada poco o nada relevante no aportaban informaci�n de ciertos aspectos cr�ticos Aspectos a tener en cuenta reuni�n muy larga y concienzuda direcci�n y responsable de calidad (m�nimo) una buena preparaci�n de la misma facilita el desarrollo mejor a final de curso que a comienzo del siguiente

108. Diapositiva 108 Proceso de implantaci�n Adolescencia ? asentamiento Reuni�n anual de revisi�n: resultados Revisi�n de indicadores Eliminaci�n de aquellos que no son �tiles (Re)definici�n o (re)redacci�n de aquellos imprecisos Incorporaci�n de nuevos Objetivos medibles para todos ellos Adaptaci�n cada vez mayor a la realidad del IES? mejora de la medici�n para la mejora de la calidad Definici�n e incorporaci�n de Objetivos Generales de Calidad de acuerdo con la Pol�tica de calidad La auditor�a se valora muy positivamente la cosa ya no tiene vuelta atr�s �� ten�a que salir�

109. Diapositiva 109 Proceso de implantaci�n Adolescencia ? asentamiento Varios meses para terminarde apuntalar Ahora ya estamospreparados �� tercera etapa contactar con AENOR contrato con AENOR visita previa auditor�a de certificaci�n

110. Diapositiva 110 Proceso de implantaci�n Mi 18 cumplea�os ? certificaci�n Visita previa 5 de abril de 2006 Auditor�a de certificaci�n 18 y 19 de mayo de 2006 Seguimos mejorando:segunda reuni�n revisi�n

111. Diapositiva 111 Proceso de implantaci�n Mi 18 cumplea�os ? certificaci�n Visita previa: observaciones a la documentaci�n Los requisitos 7.3, 7.5.4 y 7.6 s� son aplicables. Se hace necesario desarrollar o referenciar su contenido y control en el sistema de gesti�n de calidad del centro dise�o propiedad del cliente control de los dispositivos de seguimiento y de medici�n El Manual de calidad no describe la interacci�n entre los procesos del sistema de gesti�n de la calidad La estructura del manual no ha descrito el apartado 4 de la norma (El manual de calidad establece que su estructura sigue los apartados de la norma de referencia)

112. Diapositiva 112 Proceso de implantaci�n Mi 18 cumplea�os ? certificaci�n Visita previa: observaciones a la implantaci�n del sistema Se observa en aulas, laboratorios y talleres la falta de identificaci�n de equipos utilizados para la ense�anza: codificaci�n propia del equipo, identificaci�n de equipos no conformes o pendientes de reparaci�n establecimiento del inventario Debido a la imposibilidad de aplicar parte del sistema de gesti�n mediante la aplicaci�n inform�tica ARA por causas ajenas al centro, debe establecerse un plan alternativo para dar cumplimiento a aquellos requisitos de norma cuyo cumplimiento se ha previsto mediante dicha aplicaci�n �gesti�n propia o nueva aplicaci�n inform�tica?

113. Diapositiva 113 Proceso de implantaci�n Mi 18 cumplea�os ? certificaci�n Auditor�a Inicial de Certificaci�n: comentario sobre el Grado de implantaci�n y eficacia del sistema En la actualidad el sistema de gesti�n de calidad se considera, en l�neas generales, capaz de cumplir con los requisitos de certificaci�n no obstante deben subsanarse las no conformidades identificadas en este informe Recomendamos para esta pr�xima etapa centrar los esfuerzos en los aspectos generales del sistema, tales como control documental auditor�as internas gesti�n de acciones, correctivas y preventivas

114. Diapositiva 114 Proceso de implantaci�n Mi 18 cumplea�os ? certificaci�n Auditor�a Inicial de Certificaci�n: No conformidades (menores) 4.2: Se detectan algunos documentos externos no incluidos en la relaci�n de textos legales dise�ada al efecto p. ej.: �rdenes de Preinscripci�n de Alumnos para el curso 2006-2007, convocatorias de pruebas de acceso CFGM, CFGS 8.2.1: No se ha definido la metodolog�a para recabar informaci�n sobre la percepci�n de algunos Clientes del IES p.ej.: Familias 7.3: No se evidencia aprobaci�n de los resultados del dise�o (proyectos curriculares), de algunos ciclos formativos 6.3: No hay evidencia de la identificaci�n y mantenimiento de los equipos did�cticos, en contra de lo indicado el Procedimiento de Organizaci�n del Mantenimiento

115. Diapositiva 115 Proceso de implantaci�n Mi 18 cumplea�os ? certificaci�n Auditor�a Inicial de Certificaci�n: oportunidades de mejora Mejorar el contenido del informe de revisi�n del sistema Planificar objetivos a medio/largo plazo Mejorar la explotaci�n de los datos obtenidos en las encuestas de satisfacci�n Homogeneizar los criterios para el control de los registros Mejorar la difusi�n al alumnado de los criterios de evaluaci�n y calificaci�n Simplificar la hoja del proceso de mejora continua

116. Diapositiva 116 Proceso de implantaci�n Mi 18 cumplea�os? certificaci�n

117. Diapositiva 117 Proceso de implantaci�n Y me voy del nido ? maduraci�n Auditor�a seguimiento: grado de implantaci�n y eficacia Se mide la satisfacci�n del alumno y tambi�n de las partes interesadas (profesores, familias, empresas FCT y personal PAS). Los resultados de familias y PAS al ser la primera vez que se realizan est�n pendientes de an�lisis Se realiza medici�n de la participaci�n del personal a trav�s de encuestas La mayor�a de los procesos son capaces de proporcionar informaci�n significativa para la eficacia del SGC Se avanza en una cultura de actividades de mejora. El proceso de auditor�a interna se ha mejorado La toma de decisiones est� basada en la informaci�n obtenida a trav�s de diferentes herramientas (encuestas, juntas de evaluaci�n, reuniones departamentales) Los resultados de la evaluaci�n del proceso de FCT a empresas se tienen en cuenta para mantener la relaci�n existente con los mismos

118. Diapositiva 118 Proceso de implantaci�n Y me voy del nido ? maduraci�n Auditor�a seguimiento: puntos fuertes Procesos definidos y documentados en forma de procedimientos e instrucciones. La documentaci�n prescriptiva del SGC est� en soporte electr�nico Se ha mejorado la estructura y el contenido del informe por direcci�n La utilizaci�n del cuaderno del profesor como herramienta de comunicaci�n interna Los diferentes recursos externos para la realizaci�n de los programas de formaci�n al profesorado (CPR, colegios profesionales, INAEM, etc.) El desarrollo en los criterios de evaluaci�n y calificaci�n de los m�dulos formativos. El grado de implantaci�n de plantillas de correcci�n Se ha mejorado en lo relativo al control de los planes de acciones

119. Diapositiva 119 Proceso de implantaci�n Y me voy del nido ? maduraci�n Auditor�a seguimiento: oportunidades de mejora Disponibilidad en los puntos de uso de los documentos aplicables del SGC Mejora en el criterio de medici�n de los objetivos de los departamentos did�cticos La operatividad de la nueva base de datos que identifica la infraestructura existente en el centro Formalizar la herramienta para comunicar la programaci�n resumida al alumno Considerar compromiso de plazos de respuesta a quejas Mejorar el proceso de satisfacci�n del alumno incorporando en la documentaci�n otros m�todos estructurados aplicados por el centro para la obtenci�n de informaci�n del grado de satisfacci�n

120. Diapositiva 120 Proceso de implantaci�n Y me voy del nido ? maduraci�n Auditor�a seguimiento: no conformidades Para el proceso de Organizaci�n escolar, el indicador obtenido de horas atendidas por profesorado de guardia a lo largo del curso 2006 no alcanza el valor planificado de 80%, sin haberse llevado a cabo medidas para asegurarse de la conformidad del servicio No se encuentra disponible en todos los puntos de uso, el acceso a la documentaci�n electr�nica aplicable del SGC. Por ejemplo, departamento de Qu�mica No se han implementado todas las acciones necesarias para resolver la no conformidad n� 4 reflejada en el informe de auditor�a anterior relativa a la gesti�n de la infraestructura (mantenimiento de equipos did�cticos, fichas de equipo) ni se ha actualizado el plan de acciones definido que permita la verificaci�n las acciones tomadas

121. Diapositiva 121 Proceso de implantaci�n �� Novedad 2009 !! Centros tutorizados fruto de la experiencia de centros ya certificados y con un recorrido importante y la buena colaboraci�n y predisposici�n existente entre los distintos centros permite que un centro que decida implantar un sistema no empiece desde cero sino que puede solicitar que una persona oriente en la implantaci�n del sistema lo cual no quiere decir que trabaje para el centro adem�s la implantaci�n ser� de �otra manera�

122. Diapositiva 122 Proceso de implantaci�n Importante Cultura de la difusi�n de la informaci�n la experiencia nos ha ense�ado que es uno de los elementos m�s decisorios no s�lo en la implantaci�n sino tambi�n en el mantenimiento del sistema hacer de este elemento uno de los puntos fuertes de sistema ya que de eso depender� el �xito o fracaso de muchas de nuestras actividades Formaci�n de los integrantes de la organizaci�n definir necesidades de formaci�n de los equipos de trabajo sin formaci�n es m�s costoso realizar determinadas tareas

123. Diapositiva 123 Proceso de implantaci�n Importante Uso de los registros como elemento de verificaci�n de la implantaci�n y de retroalimentaci�n del sistema mediante sugerencias al registro dificultades en el uso del mismo desconocimiento del acceso desconocimiento de la utilidad Siempre en todas las reuniones solucionar aspectos que hayan quedado poco claros y que puedan impedir avanzar al centro en su intenci�n de implantar el sistema

124. Diapositiva 124 Seminario auton�micode buenas pr�cticasen gesti�n de la calidad

125. Diapositiva 125 Seminario auton�mico Se constituy� con la intenci�n, entre otras, de armonizar en lo posible los Sistemas de Gesti�n de la Calidad implantados en los Institutos de Formaci�n Profesional y fomentar la colaboraci�n y el contacto entre los diferentes Responsables de Calidad de los Centros Se ha convertido en un buen foro para compartir experiencias y trabajo enriqueciendo a todos los asistentes Se elaboran numerosas propuestas que se presentan con el �nico prop�sito de que nos sirvan y sirvan de orientaci�n a los IES que tienen implantado o vayan a implantar un SGC

126. Diapositiva 126 Seminario auton�mico Aspectos rese�ables conocer la experiencia de implantaci�n en los diferentes centros colaboraci�n entre los centros para el desarrollo de las auditor�as internas con el objetivo de: facilitar la formaci�n de auditores internos en los IES en proceso de certificaci�n contrastar opiniones y modos de trabajo entre diferentes IES con larga experiencia el Sistema de Calidad intercambio de buenas pr�cticas de gesti�n de calidad armonizar, en lo posible, los sistemas implantados indicadores, encuestas de satisfacci�n

127. Diapositiva 127 Seminario auton�mico Aspectos rese�ables propuestas de necesidades de formaci�n en calidad presentaci�n, de alegaciones comunes al borrador de la �Orden por la que se establece la estructura b�sica de los curr�culos de los ciclos formativos de F.P. de Arag�n� al apartado de Calidad y Mejora Continua protocolos de actuaci�n que indiquen las acciones que se deben llevar a cabo en los centros para cumplir con la ley de protecci�n de datos

128. Diapositiva 128 Seminario auton�mico Aspectos rese�ables de cara al futuro, entre otros elaborar una gu�a de documentaci�n para implantar SGC gu�a de elaboraci�n de cartas de servicio gu�a de trabajo de la red de auditores internos informar a todos los centros de el material elaborado y ponerlo a su disposici�n herramienta inform�tica para la gesti�n de las encuestas de satisfacci�n

129. Diapositiva 129 Seminario auton�mico Aspectos rese�ables �� y lo que quer�is aportar cuando pertenezc�is al Club de los Elegidos !!

130. Diapositiva 130 � y eso fue todo Luis Lorente Gracia Jefe Departamento de Calidad I.E.S. Pir�mide calidad@iespiramide.org Esperanza Ma�as Responsable de Calidad I.E.S. Sierra de Guara esperanza.manas@gmail.com

131. Diapositiva 131 Concretar Reparto de contenidos Tareas Mapa de procesos Ficha de indicadores Ojo con la pen�ltima diapositiva