ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2011-2013 гг.

1. Глава Орловского района Чикишев Юрий Сергеевич ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2011-2013 гг.

2. Административно-территориальное устройство района

3. Объединение поселений В 2009-2010 годах проводилась работа по объединению всех сельских поселений в одно Орловское сельское поселение с численностью населения — 6 940 чел.

4. В период с мая по ноябрь 2010 года в сельских поселениях на заседаниях представительных органов приняты положительные решения по вопросу объединения всех восьми сельских поселений в одно сельское поселение. В настоящее время готовятся документы по объединению для представления в Правительство области. Объединение поселений

5. Планы по развитию экономики

6. Структура экономики 2010 г Приоритетные отрасли экономики – сельское хозяйство, лесная и деревообрабатывающая отрасль промышленности, пищевая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля. В 2005 году структура экономики выглядела следующим образом: наибольший удельный вес занимала торговля –37,3%, сельское хозяйство составляло 28,3%, промышленность –23% и на прочие виды экономической деятельности приходилось 11,4%. Практически сегодняшний расклад в структуре экономики сохранится до 2013 года.

7. Сельское хозяйство Проводимая работа по модернизации производства начала давать результаты. Большинство сельскохозяйственных предприятий уже приступили к реализации своих проектов в сельском хозяйстве.На период с 2011-2013 годы планируется строительство 6 животноводческих помещений на 1500 скотомест и проведение реконструкции 2 дворов на 700 скотомест. Планируется освоить порядка 125 млн. рублей. Строительство и реконструкция животноводческих помещений позволит уже в первые два года увеличить поголовье коров на 8%, а соответственно увеличить объёмы производства молока, выручку о его реализации. Также увеличатся объёмы налоговых поступлений.

8. Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 9 сельскохозяйственных предприятий и 7 крестьянско-фермерских хозяйств. В сельскохозяйственном производстве задействовано 21% от всего работающего населения. Проводимая работа в агропромышленном комплексе

9. Выручка от реализации продукции, выполнения работ, услуг по селу в 2006-2013 гг. Выручка от реализации продукции, выполнения работ, услуг по селу в 2006-2013 гг. +54,3 % +20 %

10. Экономические показатели в с/х Экономические показатели в с/х Рентабельность хозяйственной деятельности, начиная с 2009 года, имеет хотя и незначительную, но тенденцию роста.

11. Среднемесячная заработная плата в агропромышленном комплексе в 2013 году прогнозируется с ростом в 3 раза к 2006 году.

12. Производственные показатели Производственные показатели С 2008 года имеется динамика роста поголовья коров

13. Производственные показатели +30% +19,2%

14. Производственные показатели Удои на одну корову с 2006 по 2010 год вырос на 25 %. За 3 плановых года ожидается рост на 5,4% Три хозяйства в 2010 году вышли на 6000 рубеж.

15. Проводится работа по привлечению инвестора в мясное скотоводство, что позволит дополнительно поставить на откорм до 1 тысячи голов КРС к 2013 году, в настоящее время поголовье телят реализуется за пределами района и области.

16. За период с 2006-2010 год государственная поддержка селу по всем целевым программам составила 112,6 млн. рублей. В рамках программы «Социальное развитие села до 2012 года» с 2006 по 2010 год получены субсидии на строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в сумме 3,5 млн. рублей. Реализация целевых программ

17. Основные проблемы на селе сегодня – кадровая и жилищная.

18. Промышленность (23%) Промышленность (23%) В структуре промышленного производства наибольший удельный вес (55%) занимает деревообрабатывающая промышленность. На долю пищевой промышленности приходится 42,7%. На прочие виды промышленного производства - 2,4%.

19. Экономические показатели В 2006 году среднемесячная заработная плата одного работающего в промышленности составила 3924 руб. К 2010 году заработная плата возросла в 2,4 раза и составила 9 689 руб. К 2013 году прогнозируется рост 19% (11 553 руб.)

20. ЗАО «Кировский молочный комбинат». Ведущее место в пищевой отрасли промышленности занимает Орловское отделение ЗАО «Кировский молочный комбинат». Предприятие специализируется на производстве сыров. В 2011 году планируется провести реконструкцию аппаратного цеха, обновить оборудование в сыродельном цехе.

21. В настоящее время заготовкой и переработкой древесины в районе занимаются 17 предприятий и 7 индивидуальных предпринимателей. В развитие лесной и деревообрабатывающей отрасли за период с 2006-2010 год вложено инвестиций более 35 млн. рублей. За последние два года приобретено 15 единиц новой лесовозной техники, создано 30 новых рабочих мест. Налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней от лесной и деревообрабатывающей отрасли составляют 16% от общего объема поступлений. Лесная и деревообрабатывающая промышленность

22. ОАО «Шахматы» ОАО «Шахматы» Доминирующее положение в лесопромышленном комплексе занимает ОАО «Шахматы», которое производит шахматы в комплекте с доской, нарды, пиломатериал.

23. Поддержка лесопромышленного комплекса • Годовая расчётная лесосека 186,5 тыс.куб.м • Основная часть расчетной лесосеки (115 тыс. куб.м.) находится в аренде, • 37,6 тыс. куб.м. определно для последующей передачи в аренду, • 22 тыс. куб. м. для собственных нужд населению

24. Поддержка лесопромышленного комплекса Поддержка лесопромышленного комплекса Сдерживающими факторами освоения расчетной лесосеки являются: ухудшение качества лесного фонда (низкотоварные древостои), отсутствие лесных дорог.

25. Торговля • Объём розничного товарооборота в 2006 году составил 358,6 млн. рублей. • За 5 лет рост составил 52%, а на период до 2013 года планируется рост на 31,3%. • Рост товарооборота обусловлен, как открытием новых торговых предприятий, так и ростом цен.

26. Торговля • Среднемесячная заработная плата в 2006 году составила 2506 рублей. • В 2010 г. – 8667 рублей (рост в 3,4 раза). • К 2013 году прогноз среднемесячной заработной платы составил 10457 рублей или рост к 2010 году 21%. • Торговая отрасль характеризуется высокой предпринимательской и инвестиционной активностью.

27. Торговля • На последующие 3 года предусматривается: • увеличение оборота розничной торговли на 31,3%. • повышение оборота общественного питания в 1,5 раза. • увеличение торговых площадей на 1550 кв.м. • Инвестиции, вложенные в развитие торговли, составят 50,0 млн. руб. • Сеть общественного питания увеличится на 300 мест. • Будем и в дальнейшем развивать районные ярмарки промышленных и продовольственных товаров.

28. Работа с малым бизнесом • В Орловском районе реализуется «Комплексная Программа развития предпринимательства в Орловском районе на 2010-2014 годы» • К приоритетным отраслям и сферам деятельности малого предпринимательства относятся: • лесопереработка • жилищно-коммунальное хозяйство • розничная торговля

29. Работа с малым бизнесом • В районе созданы условия, способствующие устойчивому функционированию и развитию малого предпринимательства. • Численность работающих в сфере малого предпринимательства составляет 37% экономически активного населения района и к 2013 году достигнет 50%.

30. Работа с малым бизнесом

31. Работа с малым бизнесом • С 2006 года в районе работает Орловский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-центр». Фондом предоставляется более 10 различных услуг. • Через муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства осуществляется гарантийно-залоговое кредитование. За истекший период 2010 года выдано 18 льготных кредитов СМП на сумму 6 млн.645 тыс.рублей.

32. ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

33. Информация по доходамОрловского района за 2008, 2009, 2010 годы и плановый период 2011 года. Анализ доходной базы районного бюджета показывает на низкий процент собственной доходной базы.

34. Планомерная работа над оптимизацией расходов путём сокращения бюджетных ставок ( в 2010 году была сокращена 131 ставка) и доведение лимитов в натуральных величинах с ежегодной экономией от 5% до 10% (в 2010 году экономия о теплоэнергии за 11 месяцев составила 1154 Гкал на сумму 2077 тыс. руб. и 534 кВт час на сумму 2136 руб. от электроэнергии) Системная работа над увеличением собственной доходной базы, которая выросла с 2006 года к 2010 году в 2,3 раза.

35. Информация по расходам Орловского района за 2008,2009, 2010 годы и плановый период 2011 года

36. Анализируя расходы видно, что более 70% расходов направлено на социальные нужды и лишь 11,3% на экономику, что недостаточно.

37. Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета увеличилось к оценке 2010 года в 2,1 раза. Прогноз доходов к оценке 2010 года увеличился на 21% +21% В 2,1 раза

38. НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА • Прогноз доходов в бюджеты поселений 2010 года к уровню 2013 года увеличится на 38,8%. Увеличение произойдет в основном в связи с увеличением налога на имущество физических лиц (с 2012 года)

39. Прогноз доходов Орловского муниципального района Основным доходным источником муниципального района является НДФЛ. Доходы с 2006 по 2010 году выросли в 2 раза. Рост поступления 2013 года к 2011 году составляет 16,6%

40. Неналоговые доходы • В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечения роста неналоговых доходов бюджета района утверждена Программа управления муниципальным имуществом и земельным ресурсам в Орловском районе на 2009-2010 годы. • Доходы от использования земли и имущества за 2010 год составят 5852 тыс. руб. Поступления увеличились по сравнению с 2005 годом в 3,9 раза

41. Неналоговые доходы Доходы от использования земли и имущества тыс.руб. Рост поступлений произошел в связи с тем, что продажа имущества и сдача его в аренду производилась по результатам проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, а также в результате проведенной претензионно - исковой работы.

42. Неналоговые доходы • В 2010 году основную долю в объеме поступлений неналоговых доходов занимают доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 60,3% или 11532,2 тыс. руб., что на 8835,5 тыс. руб. больше уровня 2006 года. • Во всех поселениях Орловского района проведены местные референдумы по введению средств самообложения граждан. В связи с этим в бюджеты поселений в 2008 году поступило – 90,2 тыс. руб., в 2009- 133,9 тыс. руб., за 2010 год ожидается – 230 тыс. руб.

43. Участие района в областных программах • В районе реализуется 9 муниципальных целевых программ. С 2006 по 2010 год освоено 174759,4 тыс.руб., финансирование которых осуществляется на принципах софинансирования: • Федеральный бюджет – 85768,5 тыс.руб. • Областной бюджет – 74578,9 тыс.руб. • Местный бюджет – 10793,6 тыс. руб. • Население – 1532,6 тыс. руб. • Средства работодателей – 2085,8 тыс.руб

44. Участие района в областных программах • Наименование программ • «Обеспечение жильем молодых семей» на 2007-2010годы (402,8 тыс.руб.) • Программа содействия занятости населения» на 2008-2010 годы (4250,1 тыс.руб.) • «Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2008-2011 годы (27679,5 тыс.руб.) • «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2008-2011 годы» (14923,3 тыс.руб.) • «Программа развития сельского хозяйства» на 2008-2012 годы ( 109 053 тыс.руб.) • «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Орловского района на 2005-2012 годы» (14 500 тыс.руб.) • «Социальное развитие села до 2012 года» ( 3 712 тыс.руб.) • Развитие культуры Орловского района на 2010-2013 годы» (98,7 тыс.руб.) • «Кадровое обеспечение Орловского района на 2008-2012 годы» (140,2 тыс.руб.) • Итого выделено 174759,6 тыс. рублей

45. Работа с недоимкой В результате работы межведомственной комиссии погашенная сумма недоимки составляет 86,7% от общего объема недоимки по приглашенным на комиссию должникам. В дальнейшем планируется не ослаблять данную работу. Необходимо сделать регулярным проведение комиссий по недоимке в поселениях района. Самый главный резерв - это вывод из тени серой зарплаты.

46. Планы по реализации инвестпроектов на территории района (2011-2013г)Тыс.рублей Для обеспечении качества и доступности социальных услуг населению и в целях повышения эффективности социальной сферы необходима реализация следующих инвестпроектов

47. Объекты по реализации инвестпроектов на территории района (2011-2013г)Тыс.рублей Здравоохранение • Открытие 4 кабинетов врача общей практики (4 000 ) • Ремонт инфекционного отделения (1 768,4) • Приведение в соответствие с требованиями надзорных служб всех ФАПов(11 000) • Получение лицензии на продажу лекарственных средств на ФАПах (1 000) • Ремонт амбулаторно-поликлинического отделения (5 000) Итого 22768,4 Образование • Реконструкция здания бывшего детского Дома под детский сад (32 610) • Строительство Тохтинской школы (111 306) Итого 143916,2 Культура • Приведение учреждений культуры в соответствие с требованиями Госпожнадзора (3 000) • реконструкция здания под школу искусств (3 000) • обеспечение библиотек оргтехникой, внедрение программного продукта и создание сводного электронного каталога области (140) Физкультура и спорт • Приобретение акробатической дорожки для ДЮСШ г.Орлов (400) • замена кровли на здании спортивного комплекса в г.Орлове (1 000) • оборудование освещенной лыжной трассы (стадион-горсад) (50) • построить пристрой к ДЮСШ (2 000) Итого 3450

48. Что мы планируем делать в 2011-2013 годах в сфере жилищно-коммунального хозяйства Планируем продолжить работу по оптимизации котельных Перевести котельные районана местные виды топлива Решить проблему обеспечения котельных местными видами топлива

49. Что мы планируем делать в 2011-2013 годах в сфере жилищно-коммунального хозяйства Модернизация Объектов ЖКХ Орловского района на 2011-2013 гг.

50. Что мы планируем делать в 2011-2013 годах в системе водоснабжения и водоотведения проведение модернизации водозаборов и каптажа ремонт и замена водонапорных башен совершенствование систем канализаций 4 поселения будут участвовать в конкурсе местных инициатив