1 / 46

Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej

Realizacja Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015+ w roku 2010 Otwock 19-20 kwietnia 2011r. Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej. Służba Celna 2015+ - Inicjatywy.

Download Presentation

Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Realizacja Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015+ w roku 2010 Otwock 19-20 kwietnia 2011r. Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej

  2. Służba Celna 2015+ - Inicjatywy • nowe przedsięwzięcia zarządzane, zgodnie z przyjętą w Służbie Celnej, metodyką zarządzania programami, projektami, zespołami • wskaźnikami realizacji inicjatyw strategicznych jest zgodność ich realizacji z przyjętymi harmonogramami i planami budżetowymi • odpowiedzialność za realizację inicjatywy ponoszą ich właściciele • wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są do zaangażowania we współpracę • realizacja inicjatyw będzie miała bezpośredni wpływ na wdrażanie zmian w Służbie Celnej i powinna mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach realizacji strategii

  3. Informacje ogólne – inicjatywy strategiczne

  4. Inicjatywy strategiczne 2010 – realizacja W grudniu 2010 winno zakończyć się wdrożenie jednej inicjatywy nr 15 - Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami. PRODUKT INICJATYWY BĘDZIE OMAWIANY JAKO OSOBNY PUNKT NARADY.

  5. Inicjatywy strategiczne 2010 – realizacja - cd Na 46 etapów inicjatyw strategicznych, które zaplanowano do realizacji w 2010 roku, na koniec grudnia 2010r. wykonano 32 kroki milowe, co stanowi 70% ogólnej liczby zaplanowanych działań. • Z 14 etapów niezrealizowanych w 2010 roku: • 5 kroków milowych wykonano już po 1 styczniu 2011r. • (CA – 4, PC – 1) • 9 - przesunięto termin realizacji, za zgodą Pana Jacka Kapicy, Podsekretarza Stanu, Szefa Służby Celnej • (SC- 6, PC – 3).

  6. Stan realizacji inicjatyw strategicznych na dzień 31 grudnia 2010r.

  7. ODRĘBNY PUNKT NARADY

  8. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+

  9. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+

  10. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+

  11. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+

  12. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+

  13. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+

  14. Wskaźniki realizacji Strategii • określono z wykorzystaniem metodyki BSC • określono w sposób umożliwiający ich monitorowanie • koordynatorzy celów strategicznych są odpowiedzialni za monitorowanie realizacji Strategii • pożądany poziom wskaźników spoczywa na szeroko rozumianej kadrze kierowniczej Służby Celnej • wartości wskaźników monitoruje Wydział Monitorowania, Analiz i Statystyki Departamentu Służby Celnej – monitorowanie całościowe: • a) w ramach posiadanych danych • b) pozyskanych danych z departamentów CA, PC, AE. • wskaźniki monitorują poszczególne Departamenty – monitorowanie departamentalne

  15. Wielkość wskaźników za I półrocze i cały rok 2010

  16. Wielkość wskaźników za I półrocze 2010r. i cały 2010r. - cd

  17. Wielkość wskaźników za I półrocze 2010r. i cały 2010r. - cd

  18. Wielkość wskaźników za I półrocze 2010r. i cały 2010r. - cd

  19. Finansowanie strategii

  20. Finansowanie strategii – cd.

  21. Finansowanie strategii – cd. Środki finansowe wydatkowane w 2010r. – 30.093 tys. zł stanowią 56,4% kwoty zaplanowanej – 53.328 tys. zł.

  22. Modyfikacja strategii • modyfikacje w realizacji Strategii mogą być wprowadzane w przypadku: • - wystąpienia czynników zewnętrznych lub wewnętrznych istotnie wpływających na harmonogramy lub budżety przyjętych w Strategii działań, • - niekorzystnych wartości wskaźników lub mierników realizacji celów strategicznych, • wystąpienia zagrożeń w realizacji Strategii. • zmiany w harmonogramach inicjatyw strategicznych /wymagają przedstawienia Szefowi Służby Celnej przez właściciela inicjatywy strategicznej nowego harmonogramu realizacji, uzgodnionego z wszystkimi zaangażowanymi stronami/ • nowe inicjatywy strategiczne oraz zmiany w realizacji celów strategicznych wymagają weryfikacji Strategii i wprowadzenia zmian do Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015.

  23. Zagrożenia • zmiany prawne i organizacyjne istotnie wpływające na funkcjonowanie Służby Celnej, • zmiany w otoczeniu istotnie wpływające na funkcjonowanie Służby Celnej, • opóźnienia w podejmowaniu decyzji wpływające na realizację zaplanowanych działań na poziomie krajowym i unijnym, • niewystarczające zaangażowanie osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych oraz osób zajmującym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej w proces realizacji strategii, • niewystarczające środki finansowe i zakłócenia w płynności finansowania zaplanowanych działań, • opóźnienia w realizacji procedur przetargowych, • ograniczenia kompetencyjne dotyczące osób realizujących niektóre zadania, • fluktuacja specjalistów na kluczowych stanowiskach, • problemy w koordynacji pracy wielu zespołów projektowych i zadaniowych, • zasoby ludzkie niewystarczające do realizacji niektórych zadań (liczba oraz kompetencje funkcjonariuszy celnych lub pracowników), • zmiany w uzgodnieniach z instytucjami partnerskimi w przypadku realizacji inicjatyw strategicznych wymagających współpracy z tymi instytucjami.

  24. W 2010r. właściciele inicjatyw i koordynatorzy celów strategii /dyrektorzy AE, CA, PC, SC/ nie zgłosili zagrożeń wymagających ich monitorowania.

  25. Propozycje dyrektorów departamentów pionu Służby Celnej w zakresie dokonania zmian w Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015: • przesunięcie terminów realizacji poszczególnych etapów inicjatyw strategicznych, • zmiana wartości wskaźników/mierników realizacji celów bądź ich zmiana na inne wskaźniki/mierniki, • zmiana kwot planowanych na realizację inicjatyw.

  26. Informacje ogólne – inicjatywy 2011

  27. Dziękuję za uwagę

More Related