ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИ...
Download
1 / 13

2012 ??? - PowerPoint PPT Presentation


  • 188 Views
  • Uploaded on

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. О проекте бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Докладчик: Домовцова Любовь Григорьевна. 2012 год. Схема 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2012 ???' - zoe-bowen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О проекте бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Докладчик: Домовцова Любовь Григорьевна

2012 год


Схема 1 АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

тыс. рублей

Бюджет Ипатовского муниципального района Ставропольского края


Схема 2 АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013-2015 годы

тыс. рублей

105,7%

105,5%

92,5%

1000000

900000

-12,0%

+6,3%

800000

+7,0%

688961,00

606595,31

645065,65

690042,30

700000

600000

500000

400000

+8,0%

+8,1%

+7,5%

300000

171499,00

185365,17

199269,90

215473,10

200000

- 4,8%

+1,2%

- 3,8%

100000

163891,00

155996,00

157936,00

152007,00

0

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

дотации

налоговые и неналоговые

целевые межбюджетные трансферты


Схема 3 АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

на 2013 год

Отклонение 2013 г от 2012г (в %)

2012 год

Отклонение 2013 г. к 2012 г.(абсол.сумма)

2013 год

тыс. рублей

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

136267,00

146660,00

+10393,00

Налогна доходы физических лиц

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

107682,00

116900,00

+9218,00

8,6%

25598,00

26960,00

+1362

5,3%

Госпошлина

Единый сельскохозяйственный налог

2174,00

1800,00

-374,00

-17,3%

813,00

1000,00

+187

23%


Схема 4 АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

на 2013 год

Отклонение 2013 г от 2012г (в %)

2012 год

Отклонение 2013 г. к 2012 г.(абсол.сумма)

2013 год

тыс. рублей

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

35232,00

38705,17

+3473,17

Доходы от сдачи имущества в аренду

Доходы от сдачи в аренду земельных участков

860,00

869,57

+9,57

1,1%

15872,00

16737,43

+865,43

5,4%

Доходы от оказания платных услуг

Платежи от МУП

13437,00

16359,17

+2922,17

21,7%

15,00

15,00

-

-

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от продажи имущества

775,00

775,00

-

-

1632,00

200,00

-1432,00

-

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие доходы

2641,00

3649,00

+1008

38,2%

-

100,00

-

-


Схема 5 АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Субвенции

607582,00

546194,31

-61387,69

Иные межбюджетные

трансферты

Прочие безвозмездные

поступления

716,37

1867,03

-129,6

-1 294,97

846,00

3162,00

- 2012 год

- Отклонение 2013 г. к 2012 г.

- 2013 год

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013 год

тыс. рублей

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

852852,00

762591,34

-90260,66

Дотации

155996,00

-7895,00

163891,00

Субсидии

78217,00

58534,00

-19683,00


Схема 6 АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса

Увеличение оплаты труда воспитателям дошкольных учреждений

Расширение сети ДДУ и увеличение числа мест в ДДУ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕНА СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

тыс. рублей

Увеличение оплаты труда (кроме педагогических работников)

Мнение

населения Ипатовского

района

Увеличение оплаты труда педагогическим работникам


Схема 7 АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ в 2013 году

тыс.рублей

Расходы, дополнительно выделенные в 2012 году и носящие единовременный характер, или расходы по

реализации решений, срок действия которых ограничен финансовым годом или плановым периодом

11873,00

Прочие безвозмездные поступления в местный бюджет, субсидий, субвенций,

и иных межбюджетных трансфертов

от других бюджетов бюджетной системы.

82365,70


Схема 8 АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯв 2013 году

Уплата налогов МБУЗ «Ипатовская

ЦРБ»

2756,5

Ипатовский муниципальный

район

Ставропольский край

Предоставление мер социальной поддержки работникам МБУЗ «Ипатовская ЦРБ», работающим и проживающим в сельской местности

1599,3

тыс. рублей

Содержание медицинского

персонала муниципальных

образовательных

учреждений

4380,23


Схема 9 АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМв 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов

Коэффициенты повышения


Схема 10 АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013-2015 годы

тыс. рублей

2013 год

Наименование программы

2014 год

2015 год


Схема 10.1. АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013-2015 годы (продолжение)

тыс. рублей

2013 год

Наименование программы

2014 год

2015 год


Схема 11 АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013-2015 годы

тыс. рублей