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INVESTOR DAY MBFG 1H 2006 Cavriago, 29 Settembre 2006

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INVESTOR DAY MBFG 1H 2006 Cavriago, 29 Settembre 2006. MBFG HIGHLIGHTS OPERATIVI E STRATEGICI 2006 HIGHLIGHTS FINANZIARI 1H2006 DIREZIONE STRATEGICA E OUTLOOK APPENDICI A. PERFORMANCE FINANZIARIE STORICHE B . BREAKDOWNS DEL FATTURATO 1H 2006 C. PROMESSE ALL’IPO / OBIETTIVI RAGGIUNTI.

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Presentation Transcript
slide1

INVESTOR DAY

MBFG 1H 2006

Cavriago, 29 Settembre 2006

slide2

MBFG

HIGHLIGHTS OPERATIVI E STRATEGICI 2006

HIGHLIGHTSFINANZIARI1H2006

DIREZIONE STRATEGICA E OUTLOOK

APPENDICI

A.PERFORMANCE FINANZIARIE STORICHE

B. BREAKDOWNS DEL FATTURATO 1H 2006

C.PROMESSE ALL’IPO / OBIETTIVI RAGGIUNTI

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.1

slide4

001. MBFG

CHI SIAMO

MBFG E’ UNO DEI PRINCIPALI PLAYER NEL MERCATO

DEL“LUSSO ACCESSIBILE”

  • MBFG crea, produce e distribuisce collezioni di abbigliamento, maglieria, calzature, borse ed accessori in pelle a livello mondiale
  • È strategicamente posizionata sul mercato del “lusso accessibile”
  • È presente con i suoi brand nei mercati geografici in forte crescita
  • Ha una estesa rete distributiva
  • Ha una struttura produttiva integrata verticalmente che beneficia degli oltre 30 anni di “Made in Italy”

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.3

slide5

001. MBFG

STRUTTURA DEL GRUPPO

LA DIVISIONE JEWELLERY COMPLETA L’OFFERTA ABBIGLIAMENTO E LEATHER GOODS……

ABBIGLIAMENTO

LEATHER GOODS

DIGITAL FASHION

FASHION JEWELLERY

MARCHI

NEGOZI

MULTI-BRAND

ALTRI

BORSE E SCARPE

LEATHER APPAREL

MARIELLA

BURANI

DON GIL

MAGLIERIA

COCCINELLE

BALDININI

GFM

SEDOC

FACCO

MANDELLI

ABAX

BRACCIALINI

SEBASTIAN

LONGWAVE

BERNIES

TESSILE

RENE

LEZARD

FRANCESCO

BIASIA

REVEDI

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.4

slide6

001.MBFG

I BRAND

MBFG GESTISCE UN PORTAFOGLIO DI PRESTIGIOSI MARCHI PROPRI ED IN LICENZA CON L’OBIETTIVO DI DIVENTARE LEADER NEI MERCATI DI RIFERIMENTO

FASHION

JEWELLERY

LEATHER GOODS

ABBIGLIAMENTO

ABBIGLIAMENTO

BORSE

SCARPE

PRINCIPALI MARCHI PROPRI

NEGOZI

47

15

18

15

45

44

6

Mugler, Fuchsia (Ungaro),

Anglomania (Vivienne Westwood),

1000 Miglia,

Alviero Martini,

Patrizia Pepe

Vivienne Westwood,

Warner Bros,

Miss Sixty

Missoni, Luigi Bofrelli

LICENZE

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.5

slide7

001.MBFG

PRESENZA INTERNAZIONALE

I MERCATI EMERGENTI RAPPRESENTANO OLTRE IL 25 %

DEL FATTURATO TOTALE

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.6

slide8

001.MBFG

LA RETE DISTRIBUTIVA

AL 30 GIUGNO 2006 INCLUDE 293 NEGOZI MONO E MULTI-MARCA BOUTIQUES (166 DOS+127 FRANCHISEES)

RESTO D’EUROPA (13)

RUSSIA+ PAESI BALTICI (20)

(4) Mariella Burani

(4) Coccinelle

(2) Rene Lezard

(1) Braccialini

(2) Francesco Biasia

(16) Baldinini

(1) Mariella Burani

(3) Coccinelle

GERMANIA, AUSTRIA, SVIZZERA (74)

GIAPPONE (10)

(38) Don Gil

(16) Bernies

(13) Rene Lezard

(2) Mila Schon

(2) Revedi

(1) Baldinini

(2) Coccinelle

(6) Mila Schön

(3) Mariella Burani

(1) Coccinelle

ESTREMO ORIENTE (13)

ITALIA (126)

  • (5) Mariella Burani
  • (3) Braccialini
  • (2) Baldinini
  • (2) Francesco Biasia
  • Mila Schön
  • (30) Mariella Burani
  • (28) Coccinelle
  • (19) Revedi
  • (12) Baldinini
  • (11) Mila Schön
  • (8) Braccialini
  • (7) Francesco Biasia
  • (6) Antichi Pellettieri
  • (2) Gai Mattiolo
  • (1) Gabriella Frattini
  • Le Tricot
  • (1) Junior fashion

MEDIO ORIENTE –

RESTO DEL MONDO (22)

EUROPA DELL’EST

(15)

(6) Coccinelle

(3) Mariella Burani(1)

(3) Baldinini

(4) Francesco Biasia

(3) Braccialini

(3) Antichi Pellettieri

(10) Baldinini

(3) Francesco Biasia

(1) Mariella Burani

(1) Coccinelle

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.7

slide9

001.MBFG

CRESCITA DINAMICA

DAL 2000, LA CRESCITA MEDIA DEL FATTURATO DEL 25%, E’ STATA ACCOMPAGNATA DA UNA CRESCITA PIU’ CHE PROPORZIONALE EBITDA (+37%), E DELL’EBIT (+51%)

500,0

CRESCITA DEL FATTURATO PER DIVISIONE

450,0

400,0

350,0

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

CRESCITA DELL’EBITDA PER DIVISIONE

55,0

50,0

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Apparel

Leather Goods

Digital

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.8

slide10

002. HIGHLIGHTS OPERATIVI E STRATEGICI 2006

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.9

slide11

002. HIGHLIGHTS OPERATIVI E STRATEGICI

OPERATING AND STRATEGIC HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS OPERATIVI

  • Espansione della rete distributiva mono marca
  • Introduzione di nuove licenze
  • Ulteriore espansione del brand MBFG
  • Continua razionalizzazione della divisione tessile e maglieria
  • Continua integrazione della rete multi-brand del gruppo; Don Gil, Revedi, and Bernie’s

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.10

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002. HIGHLIGHTS OPERATIVI E STRATEGICI

HIGHLIGHTS STRATEGICI

  • Acquisizione strategica del 51% di Coccinelle, una delle più conosciute società italiane nella produzione e distribuzione di borse e accessori
  • Acquisizione da parte di Itochu del 3,3% di AP. ITOCHU Corporation è uno dei più grandi Gruppi a livello mondiale focalizzato nella distribuzione con una rete di oltre 670 società in 80 paesi
  • IPO di Antichi Pellettieri il 7 Giugno 2006
  • RECENTE – Tamburi Investment Partners acquisice il 3.2 % di capitale del MBFG
  • RECENTE - Il Gruppo fa il suo ingresso nel Fashion Jewellery con l’acquisizione di Facco Corporation SpA

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.11

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002. HIGHLIGHTS OPERATIVI E STRATEGICI

L’ACQUISIZIONE DI FACCO CORPORATION

LA SOCIETA’

  • Fondata nel 1969 da Albino Facco a Vicenza, Italia
  • Crea, produce e distribuisce gioielli in oro e argento
  • Fatturato previsto per il 2006 €12,5 milioni con un Ebitda superiore a €1 milione

MOTIVAZIONI STRATEGICHE

  • Primo passo nella creazione della divisione Fashion Jewellery in MBFG
  • Sviluppare il marchio Facco sfruttando la rete distributiva di MBFG, la presenza nei mercati internazionali e l’esperienza del management
  • Espansione dei prodotti offerti da MBFG…..

Cominceremo nel 2007 con le licenze per la produzione e la distribuzione delle collezioni fashion jewelleryper Mariella Burani e Baldinini.

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.12

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HIGHLIGHTS FINANZIARI 1H 2006

003.

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

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003. HIGHLIGHTS FINANZIARI 1H 2006

IN BREVE…..

  • CONTO ECONOMICO: LA CRESCITA DINAMICA REGISTRATA LO SCORSO ANNO SI INTENSIFICA NEL 1H 2006
  • IL SALES MIX: CONTINUO MIGLIORAMENTO GRAZIE ALL’AUMENTO DELLE VENDITE DI PRODOTTI CON MARGINI PIÚ ALTI ATTRAVERSO CANALI DISTRIBUTIVI E MERCATI PIÚ PROFITTEVOLI
  • STATO PATRIMONIALE: RIDUZIONE DEL RAPPORTO DEBT/EQUITY NONOSTANTE I SIGNIFICANTI INVESTIMENTI

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.14

slide16

003. HIGHLIGHTS FINANZIARI 1H 2006

CONTO ECONIMCO (IAS/IFRS)

*

**

* Include €87 million di capital gain derivanti dalla quotazione di AP

** Include gli oneri straordinari

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

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003. HIGHLIGHTS FINANZIARI 1H 2006

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

LA CRESCITA DINAMICA REGISTRATA LO SCORSO ANNO SI INTENSIFICA NEL 1H 2006

*

*

* Escluso oneri e proventi straordinari

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

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003. HIGHLIGHTS FINANZIARI 1H 2006

FATTURATO PER DIVISIONE RICLASSIFICATO

ABBIGLIAMENTO

LEATHER GOODS

  • La divisione Abbigliamento ha generato il 55% dei ricavi del gruppo e il 55,5% dell’EBITDA di gruppo nel 1H 2006
  • Nel 1H 2006, la divisione Abbigliamento ha realizzato il 4,0% di crescita totale e il 10,3% di crescita organica
  • La divisione Leather Goods ha generato il 39,2% dei ricavi del Gruppo e il 42,6% dell’EBITDA di gruppo nel 1H 2006
  • Nel 1H 2006 la divisione Leather Goods ha realizzato il 70,8% di crescita totale e il 32,1% di crescita organica

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.17

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003. HIGHLIGHTS FINANZIARI 1H 2006

IL SALES MIX RICLASSIFICATO

CONTINUO MIGLIORAMENTO GRAZIE ALL’AUMENTO DELLE VENDITE DI PRODOTTI CON MARGINI PIÚ ALTI ATTRAVERSO CANALI E MERCATI GEOGRAFICI PIÙ PROFITTEVOLI.

(1)

(1) Clienti direzionali: DOS, franchisees e clienti multi-marca che acquistano direttamente dagli showrooms del Gruppo

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.18

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003. HIGHLIGHTS FINANZIARI 1H 2006

STATO PATRIMONIALE

RIDUZIONEDEL RAPPORTO DEBT/EQUITY NONOSTANTE I SIGNIFICANTI INVESTIMENTI

p.19

slide21

004.DIREZIONESTRATEGICA E OUTLOOK 2006

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.20

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004. DIREZIONE STRATEGICA E OUTLOOK 2006

DIREZIONE STRATEGICA

ULTERIORE SVILUPPO DEI MARCHI DEL GRUPPO, CON L’OBIETTIVO PER CIASCUN MARCHIO DI DIVENIRE LEADER NEL PROPRIO MERCATO DI RIFERMENTO

  • Ottimizzare il sales mix:
    • Borse e accessori
    • Fashion Jewellery
    • Rapida espansione dei mercati geografici
  • Inoltre…….
    • Integrazione delle società acquisite
    • Razionalizzazione delle attività della divisione tessile e maglieria
  • Espansione della Rete Distributiva
  • Ulteriore espansione dei brand

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.21

slide23

OUTLOOK…

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.22

slide24

PERFORMANCE FINANZIARIE STORICHE

BREAKDOWNS DEL FATTURATO 1H 2006

PROMESSE ALL’IPO / OBIETTIVI

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.23

slide25

A.

PERFORMANCE FINANZIARIE STORICHE

APPENDICE

CONTO ECONOMICO

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.24

slide26

A.

PERFORMANCE FINANZIARIE STORICHE

APPENDICE

SALES MIX

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.25

slide27

A.

APPENDICE

PERFORMANCE FINANZIARIE STORICHE

STATO PATRIMONIALE

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.26

slide28

B.

APPENDICE

BREAKDOWNS DEL FATTURATO 1H 2006

FATTURATO RICLASSIFICATO PER MARCHI

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.27

slide29

B.

APPENDICE

BREAKDOWNS DEL FATTURATO 1H 2006

FATTURATO RICLASSIFICATO PER CANALE DISTRIBUTIVO

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.28

slide30

B.

APPENDICE

BREAKDOWNS DEL FATTURATO 1H 2006

FATTURATO RICLASSIFICATO PER AREA GEOGRAFICA

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.29

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C.

APPENDICE

PROMESSE ALL’IPO / OBIETTIVI

(1) DIRECT DISTRIBUTION CHANNELS: DOS, FRANCHISEES AND MULTI-BRAND CUSTOMERS ACQUIRING DIRECTLY FROM THE GROUP’S SHWROOMS

(2) STAR SEGMENT OF THE ITALIAN STOCK ECXHANGE (BORSA ITALIA SPA)

INVESTOR DAY,

MBFG 1H2006 Risultati Finanziari

p.30