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PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACION PACC 2005. GERENCIA ADMINISTRATIVA. DICIEMBRE DE 2004. 1. Contenido. OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN LECCIONES APRENDIDAS 2004 Y PLAN PARA EL 2005 Resultados Año 2004 PACC 2005 Meta de ahorro Trabajo en equipo Dificultades Cifras

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slide1

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACION

PACC 2005

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DICIEMBRE DE 2004

1

contenido
Contenido
  • OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN
  • LECCIONES APRENDIDAS 2004 Y PLAN PARA EL 2005
    • Resultados Año 2004
  • PACC 2005
    • Meta de ahorro
    • Trabajo en equipo
    • Dificultades
    • Cifras
    • Metas de la Sociedad 2005
    • Estrategia GEA
    • Líneas estratégicas de VPR

2

objetivo
Objetivo
  • PRESENTAR PACC CONSOLIDADO DE ECOPETROL PARA EL 2005
  • NEGOCIOS ESTRATÉGICOS
  • PLAN Y ESTRATEGIAS DE SUMINISTRO A VALIDAR CON LOS CLIENTES.

3

slide4

Lecciones aprendidas 2004 y plan para el 2005

  • AÑO 2005
  • Se impartieron instrucciones desde las bases presupuestales
  • Se empezó el análisis de cifras en Octubre de 2004
  • Se tiene un PACC detallado de la Sociedad, consolidado en un 101% en promedio
  • Mas dependencias entregaron el PACC consolidado formalmente (VIT, VPR, VRP, VEX, VSM, ICP, OCI, DSP, DDS, DRI, DRL, GEA)
  • Se construirá un plan de suministros conjuntamente con los negocios
  • Se identificaron negocios que apuntan al logro de las metas estratégicas de la Sociedad
  • También se implementarán negocios que impacten los proyectos de inversión
  • Se intensificará la consolidación de demanda con las Asociadas
  • AÑO 2004
  • Se empezó el proceso de análisis de cifras en Diciembre de 2003
  • Se consolidaron cifras de PACC solo a nivel presupuesto.
  • No se tuvo un PACC detallado de la Sociedad
  • Solo VIT entregó el PACC consolidado formalmente
  • Se definió un plan de negocios a partir del ahorro potencial y la facilidad de implantación.
  • El plan de negocios se focalizó en el presupuesto de gastos y no se alineó con las metas estratégicas de la Sociedad
  • A noviembre se han obtenido ahorros del orden de los M$17.575
  • Hubo dificultades en la transición con los negocios consolidados

4

slide5

Como se lograron los resultados Año 2004

M$ 17.575

Estandarización de Especificaciones

M 437

2%

Renegociar con Proveedor

M$ 464

3%

Venta de excedentes

M$ 128

1%

Consolidación de demanda

M$ 1.311

7%

Subasta

M$ 15.235

87%

5

slide6

AHORRO

MUS$ 19

MM$ 48

MUS$ 8

Proy. MM$ 22

0

2004

2005

2006

2007

% Ahorro

del PACC

1,5%

3%

6,0%

10,0%

PACC 2005 Generalidades

Presupuesto de Gastos e Inv. MM$1.722

Año 2004

Año 2005

Presupuesto de Gastos MM$ 1.039

$22 Millardos de ahorros, 24% del presupuesto

Inversiones

$ 100 Millardos

Plan de Negocios

Ahorros $ 48 Millardos

24%

Se impactaron

$ 92 Millardos

Gastos

$ 100 Millardos

6

slide7

Equipo de Trabajo PACC

COR

VSM

VPR

GEA

VRP

VEX

VIT

8

slide8

Dificultades en la consolidación del PACC

  • No se cuenta con la herramienta informática a cargo del Proyecto Sensor (acta de febrero 12 de 2003). Se está consolidando en excel y esto dificulta el proceso.
  • Algunas dependencias:
    • usaron otro formato al definido en las bases presupuestales.
    • entregaron sus PACC en forma parcial, algunos de ellos en versión borrador.
    • entregaron el PACC después de la fecha definida
    • no aplicaron la Directiva Contractual No. 2 para la descripción de los objetos contractuales.
    • describieron el objeto contractual muy genérico o en una sola línea solicitan varios servicios con objetos contractuales diferentes.
    • registraron información NO relacionada con el PACC (Viáticos, tiqueteras, etc.).

9

slide9

PACC INVERSIONES: MM$ 687 (Pendiente incluir VEX)

TOTAL PACC CONSOLIDADO: MM$ 1.746 (101%)

TOTAL PACC PRESUPUESTO: MM$ 1.722 (gastos + inv)

PACC 2005 en cifras

PACC GASTOS: MM$ 1.036

11

slide10

TOTAL GASTOS E INVERSIONES ECP 2004

PACC DE GASTOS ADMINISTRADOS POR GEA

(4.4 Billones)

($1036 Millardos)

COMPRAS

32%

GEA

$327

39%

$1.7

OTROS

CONTRATACION

61%

68%

$2.68

$709

PACC GASTOS E INVERSIONES ADMINISTRADOS POR

PACC DE INVERSIONES ADMINISTRADAS POR LA GEA

GEA (1.7 Billones)

($690 Millardos)

INVERSIONES

COMPRAS

40%

23%

$690

$160

Millardos

GASTOS

Millardos

60%

CONTRATACION

$1036

77%

Millardos

$530

Millardos

PACC 2005 en cifras

PRESUPUESTO

PACC CONSOLIDADO

12

slide11

Detalle del PACC COMPRAS 2005

VALOR

VALOR

VALOR

DESCRIPCION

(Millardos)

(Millardos)

TOTAL

%

Gastos

Proyectos

PACC

QUIMICOS Y CATALIZADORES

$ 110

$ 110

23%

REPUESTOS BOMBAS, COMPRESORES, TURBINAS,

$ 42

$ 23

$ 65

13%

RODAMIENTOS, etc

TUBERIAS

$ 21

$ 41

$ 62

13%

INSTRUMENTOS/ELECTRONICA

$ 7

$ 31

$ 39

8%

VARILLAS, REPUESTOS BOMBAS DE SUBSUELO,

$ 11

$ 18

$ 29

6%

OTROS MATERIALES PRODUCCION

MATERIALES ELECTRICOS

$ 4

$ 14

$ 18

4%

MATERIAL REFRACTARIO, AISLANTES

$ 3

$ 15

$ 18

4%

MEDICAMENTOS, EQUIPO MEDICO, MATERIAL

$ 13

$ 0.2

$ 13

3%

HOSPITALARIO

VIVERES Y PROVISIONES PARA CASINOS Y

$ 10

$ 10

2%

COMISARIATO

SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO

$ 5

$ 4

$ 9

2%

VALVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERIA

$ 5

$ 3

$ 7

1%

LUBRICANTES Y GRASAS

$ 6

$ 6

1%

13

slide14

VEX (Vicepresidencia de Exploración)

• VEX1

Perforar 9 pozos por parte de Ecopetrol

• VEX2

Realizar de 755 Km de sísmica por parte de Ecopetrol

VPR (Vicepresidencia de Producción)

VPR1

Producir 510 KBOPD.

VPR2 Declinación máxima de producción país de 3.3%

VPR3

Aumento de producció

n directa

VPR4

Producci

n Limpia

ó

VRP (Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica)

• VRP1

Utilización refinerías en 81.8 %

• VRP2

Margen Bruto de Refinación 8 USD/BL

• VRP3

Costos totales 3.24 USD/BL

VIT (Vicepresidencia de Transporte)

• VIT1

Disminución de Hurto de Combustibles

• VIT2

Optimización de Costos del Transporte

Metas ECOPETROL 2005

15

slide15

COMPRAS

AHORROS

VALOR

ESTIMADOS

NEGOCIOS

(Millardos)

Millardos

TOTALES

PACC

$ 482

NEGOCIOS ESTRATEGICOS

65

$ 164

$ 9

AHORROS

VALOR

ESTIMADOS

NEGOCIOS

Millardos

PARETO

9

$ 111

$ 6

Millardos

$ 1,436

CONTRATACION

307

$ 751

$ 36

AHORROS

40

$ 411

$ 19

VALOR

ESTIMADOS

NEGOCIOS

Millardos

Millardos

PACC

$ 954

NEGOCIOS ESTRATEGICOS

242

$ 587

$ 27

PARETO

30

$ 300

$ 14

Negocios estratégicos 2005

PACC CONSOLIDADO

16

slide16

Estrategias GEA

CON LAS DEPENDENCIAS

1. Acordar plan de suministros con VEX, VRP, VIT y VPR

2. Definición de Líneas estratégicas que impactan las metas de los negocios

3. Definición de líneas de Proyectos - grandes obras, construcciones, montajes -

4. Plan de suministros para el Corporativo

5. Plan de suministros para los Servicios Administrativos

AL INTERIOR DE LA GEA

1. Profesionales de enlace con los negocios

2. Profesionales especializados para compras y contratación estratégica ubicados en Bogotá

3. Reorganización del tema Logística de Importaciones

4. Contratación de servicios especializados para apoyar la gestión contratación de proyectos

5. Intercambio de las mejores practicas de C&C con las Asociadas

17

slide17

Resultados de trabajo con VPR

1. Definición de 7 líneas de negocio y estrategias de suministro

18

slide18

Resultados de trabajo con VPR

  • 2. Se requiere que el negocio haga la homologación de las especificaciones técnicas de:
  • servicios petroleros (perforación, cementación , brocas, cortes y fluidos, registros eléctricos, tratamiento de lodos, locaciones, cañoneo, etc)
  • Mantenimiento de pozos- Work over
  • Mantenimiento y montaje de tuberías
  • Mantenimiento de vías
  • Descontaminación
  • Mantenimiento sistemas eléctricos
  • Tratamientos químicos (crudos, gas)

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