Проект методических указаний по сбытовой надбавке гарантирующего поставщика и связанные решения

1. Проект методических указаний по сбытовой надбавке гарантирующего поставщика и связанные решения Райсих Александр aer@npgp.ru Москва 25 октября 2012 г.

2. Ключевые решения, влияющие на экономику сбытового сектора

3. Проблемы перехода на новую методологию регулирования СН

4. Требования ПП 442 по сбытовой надбавке:п. 65.1 Основ ценообразования (ПП РФ 1178 от 27.12.11) • Сбытовые надбавки устанавливаются: • по населению – исходя из экономически обоснованных затрат на обслуживание населения • по прочим потребителям – % от цен (тарифов) на электрическую энергию и (или) мощность, дифференцированно по подгруппам (менее 100 кВт, от 100 до 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт). • по сетевым организациям – исходя из средневзвешенной доходности продаж и прогнозируемой стоимости 1 киловатт-часа электрической энергии и мощности, с учетом особенностей, установленных МУ. • Размер доходности продаж гарантирующих поставщиков по прочим потребителям устанавливается в зависимости от: • объема электрической энергии (мощности); • доли потребления населением; • территориальных особенностей зоны деятельности ГП.

5. Реализация положений в проекте МУ:ограничения по росту сбытовых надбавок и др. (1) • Индексация сбытовой надбавки осуществляется с 01.07 каждого года • Сбытовая надбавка по прочим потребителям: • Дифференциация: до150 кВт (а не 100!) , 150 кВт – 670 кВт, 670 кВт – 10 МВт, свыше 10 МВт • Распределение потребителей по подгруппам осуществляется исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании потребителю и находящихся в единых границах балансовой принадлежности при условии обеспечения электрических связей между указанными энергопринимающими устройствами потребителя через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства. • База доходности продаж – стоимость электрической энергии и мощности, купленной на ОРЭ • Рост не более 40% по сравнению с базовым годом

6. Реализация положений в проекте МУ:ограничения по росту сбытовых надбавок и др. (2) • Сбытовая надбавка по населению: • НВВ корректируется на величину недополученных / излишне полученных средств • Часть НВВ ГП, приходящаяся на сбыт населению оценивается на основании данных раздельного учета расходов ГП на обслуживание населения и прочих групп потребителей, по составу прямых расходов, определяемых согласно учетной политики, принятой ГП, с их подтверждением бухгалтерской отчетностью • Не более 34 коп/кВтч (на последующие годы индексация по ИПЦ) • Сбытовая надбавка по сетевым организациям: • Рассчитывается к объемам электроэнергии, учтенным в сводном прогнозном балансе • В формуле учитываются компенсации сбытовых надбавок на расчетный период регулирования: • размер неучтенного перекрестного субсидирования по населению; • размер недополученной сбытовой надбавки по прочим потребителям; • недополученный размер сбытовой надбавки если плановые потери ниже нормативных

7. Состав экономически обоснованных расходов

8. Порядок определения сбытовой надбавки по прочим потребителям Сбытовая надбавка Доходность продаж Цена (покупки) электроэнергии х х = Крег Поправочный к-т, зависящий от НВВ базовогопериода Базовая Доходность продаж Доходность продаж х х х Ктер Кпотр Кнас = Устанавливается МУ в зависимости от категории потребителя и ценовой зоны (от 5,2% до 13.8% для 1 ЦЗ) Устанавливается МУ в зависимости от категории потребителя и планового объема потребления ГП (от 0,86 до 1,1) Устанавливается МУ в зависимости от доли населения (от 1 до 1,18) Отношение СВНЦ ценовой зоны к СВНЦ субъекта РФ 8

9. Покрытие расходов ГП сбытовой надбавкой

10. Проблемы, нерешенные в проекте МУ • Отсутствие доходности для собственников • Методика раздельного учета – как определять прямые затраты? Пропорционально чему делить прочие затраты? • Отсутствие нормирования затрат по населению – все на откуп РЭК • Привязка сбытовой надбавки для прочих потребителей к цене оптового рынка – отсутствие прямой зависимости сбытовой надбавки от показателей ГП • Косвенная привязка к НВВ базового периода – возможность РЭК существенно затормозить приведение сбытовой надбавки к экономически обоснованному уровню • Резервы по сомнительным долгам – не более 1,5% от выручки – опять на откуп РЭК? • Ограничение роста сбытовой надбавки • К какой подгруппе прочих потребителей относить сверхнормативные потери?

11. Прогноз прироста НВВ на 1 полугодие 2013 года

12. Прогноз прироста НВВ на 2 полугодие 2013 года СН населения – СН2012 *2

13. Ожидания от внедрения методических указаний по СН Реальный рост – после пересмотра СН для населения и на потери с 1 июля 2013 года Выпадающие доходы формируются уже с 1 апреля 2012 года - более 35 млрд. руб. Решения Пересмотр СН для населения и потерь одновременно с прочими (с 1 декабря 2012 года) + гарантия роста ИЛИ Изменение порядка расчета одноставочной цены

14. Прогноз выпадающих доходов ГП в 1 полугодии 2013 года от продажи населению и компенсация за счет СН на потери, млн. руб.

15. Дефицит средств на оплату услуг по передаче в тарифах для населения, 2 пг 2012-1 пг 2013, руб./МВтч

16. Предложения • Что предлагаем? (связанный блок тарифно-балансовых решений) • Перенос даты перехода на расчеты по точкам поставки с 1 июля 2013 • Установление экономически обоснованной сбытовой надбавки для населения по новой методике • Тариф на услуги по передаче для населения на 2 полугодие 2013 года должен рассчитываться в размере, обеспеченном конечными тарифами • Отдельно для одноставочного тарифа • Отдельно для случаев применения коэффициента 0,7 • Отдельно для зонных тарифов • НО тариф на услуги по передаче не может быть отрицательным. Тогда: • минимум 1 коп / кВтч – тариф на передачу • Остаток перекрестки через сбытовую надбавку • До принятия таких решений расчет за услуги по передаче по точкам поставки = убытки ГП

17. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!