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1. OBJETIVOS E INDICADORES DE PLANIFICACION Z Z AREAS DE MEJORA RESPON- SABLES OBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA • E.1.1.-Incorporar al grupo Zuzenlan la firma Marketing, Vending ,Managing(M.V.M.) Fundar y consolidar la empresa con facturación dentro del año Comenzar las ventas para Enero del 2001 Semestral J.R. UNIDADES DE NEGOCIO • E.1.2.-Incorporar al grupo Zuzenlan la firma Capital Intelectual ,Managing(C.I.M.) Fundar y consolidar la empresa con facturación dentro del año Comenzar las ventas para Marzo del 2001 E.1 Semestral J.R. • E.1.3.-Incorporar al grupo Zuzenlan la firma Diseño Gestión Ofimatica(D.G.O.) Fundar y consolidar la empresa con facturación dentro del año Comenzar las ventas para Junio del 2001 Semestral J.R. Venta anual de MVM:20 mm Venta anual de CIM:10 mm. Venta anual de DGO:5 mm. • E.2.1.-Facturación en las tres Unidades de Negocio nuevas Total de las ventas desglosadas por cada Unidad de Negocio nueva Semestral A.E. CRECIMIENTO EN VENTAS E.2 • E.2.2.-Facturación en la U.de Negocio Zuzenlan S.A. Total desglosado de las ventas de Zuzenlan por clientes y productos A alcanzar un mínimo de 150 mm.ptas.en el año 2001 Trimestral A.E. • E.2.3.-Facturación en la tota- lidad del Grupo Zuzenlan Total desglosado de las ventas del Grupo por cada Consultor Alcanzar en el año 2001 mas de 185 mm.ptas. Trimestral A.E. • E.3.1.-Vigilar la evolución del entorno y de la propia empresa Análisis DAFO y parrilla de Estrate- gias Básicas y Factores Clave Efectuar las correcciones que procedan L.M. Semestral • E.3.2.-Supervisar el nivel de competitividad de la organización Diseñar el Perfil Competitivo por medio de un benchmarking con el competidor NOVOTEC SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA Mejorar los valores del Perfil Competitivo anterior E.3 Semestral J.R. • E.3.3.-Redactar el Plan(1 año) Operativo y Estratégico(3 años) Redactar los nuevos planes Operativo y Estratégico para el siguiente año Seguir un plan de seguimiento y control de su progreso anual Anual J.R. AREAS MEJORA RESPON- SABLES OBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA

2. OBJETIVOS E INDICADORES DE RECURSOS Z Z AREAS DE MEJORA RESPON- SABLES OBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA Análisis de Cuenta de Resultados: Perdidas o Beneficios Alcanzar beneficios todos los meses • A.1.1.-Controlar el Presu- puesto de Explotación Mensual J.R. CONTROL FINANCIERO Situación del Cash-Flow y Previsión de la Tesorería Disponer de una liquidez en fondos al cierre mensual • A.1.2.-Controlar el Presu- puesto de Tesorería A.1 Mensual J.R. Ratio financiero de Liquidez: Activo circulante/Pasivo circulante • A.1.3.-Controlar el Balance General Superar un mínimo del 0,8 Semestral J.R. • A.2.1.-Mejorar los contactos con la cartera de clientes Efectuar por lo menos 4 visitas mensuales Nº de Visitas a los clientes actuales mensuales y acumuladas Trimestral A.E. CONSOLIDACION FONDO COMERCIAL A.2 • A.2.2.-Incrementar contacto con los clientes potenciales Nº de Visitas a los clientes poten- ciales al mes y acumulado A alcanzar un mínimo de 400 visitas al año Trimestral A.E. • A.2.3.-Controlar la eficacia de las visitas Porcentaje % del Nº de consultas sobre el total de visitas realizadas Conseguir un total anual de 200 ofertas y presupuestos Trimestral A.E. En Zuzenlan:6 consultores En M.V.M.:2 consultores En C.I.M.:1 consultor En D.G.O.:los 6 de Zuzenlan • A.3.1.-Incrementar el numero de consultores del Grupo Nº de Consultores por cada Unidad de Negocios Semestral J.R. • A.3.1.-Controlar el nivel de conocimientos de los consultores Establecer un Inventario de las Herramientas de Gestión conocidas por cada consultor VIGILANCIA CAPITAL INTELECTUAL Mantener al día el Inventario de Conocimientos Semestral J.R. A.3 Nº de consultores que aprendan nuevas herramientas de gestión • A.3.3.-Aumentar en los consultores sus conocimientos Un mínimo de tres al año Semestral J.R. AREAS MEJORA RESPON- SABLES OBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA

3. OBJETIVOS E INDICADORES DE PROCESOS Z Z AREAS DE MEJORA RESPON- SABLES OBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA Nº de Nuevos Clientes por cada Unidad de Negocio Alcanzar un mínimo de nuevos clientes de 50 al año en el Grupo • P.1.1.-Conseguir nuevos clientes en todo el Grupo Mensual A.E. • P.1.2.-Aumentar la eficacia en las ofertas y presupuestos Porcentaje % del Nº de Pedidos sobre el Nº total de ofertas por Unidad de Negocio Lograr un 30% de resultado positivo en pedidos Mensual A.E. GESTION COMERCIAL P.1 • P.1.3.-Realizar Campaña de Imagen y Conocimientos Nº de Artículos publicados por los consultores sobre conocimientos y experiencias en la asesoría. Superar un mínimo de un articulo por consultor en el año en curso Anual J.R. Redacción de los Procedimientos adecuados para la solicitud de subvenciones a clientes Efectuar las modificaciones que se necesiten en los procedimientos • P.2.1.-Mantenerse al día en la Normativa de las Instituciones GESTION ADMINISTRATIVA Semestral M.X. Redacción de un Manual de la Organización con organigramas y funciones el personal • P.2.2.-Disponer de un Manual de la Organización actualizado Mantener el Manual en vigor y actualizado P.2 Anual M.X. Redacción de un Procedimiento de la Gestión Comercial por U. de N. y por zonas geográficas y sectores Cumplimentar todos los procedimientos de Gestión Comercial estipulados • P.2.3.-Establecer Campañas de Ventas por Productos Semestral A.E. • P.3.1.-Disponer de un archivo de Metodologias de todas las Herramientas de Gestión Redactar las Metodologias según sean sus Herramientas de Gestión Mantener el archivo de Metodologias actualizado Semestral J.R. Reaccionar con soluciones y acciones a los problemas impidan el progreso de los trabajos Establecer Sistema de Inspección del progreso de los trabajos en curso • P.3.1.-Controlar los estudios e implantaciones realizadas Quincenal A.E. P.3 GESTION TECNICA Inspeccionar la aplicación de las nuevas Herramientas de Gestión en sus primeras implantaciones • P.3.3.-Controlar las nuevas Metodologias incorporadas Modificar, si procede, las nuevas Metodologias Trimestral J.R. AREAS MEJORA RESPON- SABLES OBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA

4. OBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADOS Z Z AREAS DE MEJORA RESPON- SABLES OBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA Beneficio antes Impuestos(B.A.I.) sobre la facturación en % . Incrementar el % de BAI en un 10% anual mínimo • R.1.1.-Mejorar el Beneficio del Grupo y por U. de Negocio Trimestral J.R. • R.1.2.-Controlar el Valor Añadido(V.A.)por consultor y en cada trabajo realizado. V.A.:Diferencia entre el coste de los honorarios del consultor y el cobro de la facturación al cliente. Lograr un 70% de margen en el V.A. definido ECONOMICOS Y FINANCIEROS Anual J.R. R.1 • R.1.3.-Aumentar el R.O.N.A.: Rendimiento del Activo Neto Porcentaje % de incremento del RONA:El BAI sobre el Activo Neto Superar un mínimo de un 5% al año en todo el Grupo Anual J.R. • R.2.1.-Incrementar la Facturación por Empleado en cada Unidad de Negocio Porcentaje % del Volumen de Ventas sobre el Nºtotal de personal Alcanzar un mínimo de 15 mm.ptas.por empleado. DE PRODUCTIVIDAD Semestral A.E. • R.2.2.-Mejorar el Beneficio por empleado en cada U.de N. Porcentaje % del B.A.I.sobre el Nº total de empleados Lograr un mínimo de 2 mm. Ptas por cada empleado Anual J.R. R.2 En Zuzenlan:1,5 mm.ptas. En M.V.M.:2,5 mm. Ptas. En C.I.M.:5 mm.ptas. En D.G.O.:0,5 mm.ptas. • R.2.3.-Mejorar el promedio de la Facturación por Implantación en cada Unidad de Negocio. Valor Promedio de las Ventas por cada Unidad de Negocio. Semestral A.E. • R.3.1.-Aumentar el numero de nuevas Metodologias Conseguir un incremento anual del 5%. Porcentaje % del incremento en nuevas Herramientas de Gestión sobre total de Metodologias en uso Anual J.R. • R.3.1.-Crecer en la totalidad de las implantaciones del año Porcentaje % de incremento del Nº de implantaciones sobre el total del año anterior en cada U. De Negocio. Lograr un incremento anual del 20% en el Grupo. J.R. Anual R.3 DE GESTION Porcentaje % de incremento del Nº de Clientes en cartera sobre el del año anterior y por U. De Negocio. • R.3.3.-Incrementar el Nº de Clientes cada año. Alcanzar un incremento del 20% anual. Anual J.R. AREAS MEJORA RESPON- SABLES OBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA