株洲时代新材料科技股份有限公司首次公开发行 A 股路演推介

株洲时代新材料科技股份有限公司 首次公开发行A股路演推介主承销商:湘财证券有限责任公司二○○二年十一月

一企业概况 二行业地位三竞争优势四募资投向五发展目标

企业概况 一个为客户的成功而竭诚奉献的团队

企业概况 历史沿革 1989年株洲电力机车研究所设立的橡胶技术开发部 1994年改制为“株洲时代橡塑实业有限责任公司 ”. 1998年改制成立“株洲时代橡塑股份有限公司”。 2001年更名为“株洲时代新材料科技股份有限公司”。 2001 1998 1994 1989

企业概况 公司及子公司地理分布 P. R. CHINA 齐齐哈尔时代橡塑公司黑龙江.齐齐哈尔 • TMT总部 • TMT技术中心 • TMT铁路产品事业部 • TMT国际产品事业部 • TMT工业产品事业部 • TMT电气绝缘有限责任公司 • 湖南.株洲市 TMT广州生产基地广州 . 花都

企业概况 公司组织结构

企业概况 人才结构 59人 100人 104人 7人 3人

企业概况 主导产品公司长期从事高分子材料复合、改性、减振降噪弹性元件和特种涂料及新型绝缘材料的研制开发、生产销售工作，致力于在交通运输、机械装备领域的工程化推广应用。实现了我国机械减振领域里新材料与产品结构技术相结合的重大突破。公司主导产品：高分子减振降噪弹性元件高分子复合改性材料特种涂料及新型绝缘材料三大系列

行业地位 公司已全方位服务于各类交通运输行业，技术与产品应用领域广泛，在系统及结构仿真、材料配方、工艺成型、检测分析四大核心技术方面拥有自主知识产权，取得国家专利七项，现已发展成为全国铁路交通装备行业经营规模、整体科技实力居领先水平的高分子减振弹性元件研究、开发、生产基地。

行业地位 应用前景：高分子减振降噪弹性元件船舶、工程机械、建筑高分子—金属—液体三元复合弹簧高分子—金属—空气复合弹簧铁路汽车城市轨道交通高分子材料与金属复合单一的高分子结构在国家重点投入交通运输、电力等基础设施政策指引下，中国铁路正在向高速、重载、轻量化方面高速发展。关系到行车安全和乘座舒适性的高分子减振降噪弹性元件，发挥着不可替代的独特作用，得到了广泛的应用。 TMT高分子减振降噪弹性元件工程化应用减振降噪弹性元件发展趋势

行业地位 应用前景：高分子复合改性材料内装饰材料车辆心盘垫磨擦板以及轴承保持架铁道工务器材挡板座、钢轨绝缘轨距块、钢轨绝缘件槽型、混凝土岔枕套管高分子复合改性材料是一种结构构性新材料，其以改性工程塑料为代表，主要是用来制作工程构件的塑料或塑料复合物。它不仅可以承受机械应力，而且能够在较宽的温度范围内和较为苛刻的化学及物理环境中使用，可以有效的替代钢铁、有色金属、木材和橡胶等，被广泛用于交通、运输、汽车、机械、建筑及纺织等各个行业中。 TMT生产的高分子复合改性材料的应用

行业地位 应用前景：特种涂料及新型绝缘材料特种涂料是一种重要的保护材料，可最简便地对各种材料进行改性并赋予新性能，被广泛应于交通、石化、冶金、机械、电子、通信及建筑各个领域中。电气绝缘材料是制造电机、变压器等电器设备的关键材料，其质量好坏直接影响到电气设备的绝缘性、耐电晕性、整体性能和可靠性及耐久性能，随着电器、输变电产品的发展，对电气绝缘材料的质量及可靠性提出了越来越高的要求，研究和发展各种性能优良的绝缘材料, 是目前电气绝缘材料发展的普遍趋势。

行业地位 资信情况获准承担国家“863”、国家火炬、省火炬计划项目多项；第一批获国家中小科技企业技术创新基金；申请专利达21项，取得专利七项；通过美国AOQCMOODY公司的ISO9001国际质量体系认证；. 是湖南省重点高新技术企业、省级技术中心。

行业地位 资信情况拥有自营出口权，产品批量出口北美、欧洲及东南亚市场获得美国通用电气公司合格供应商、荣誉供应商称号；公司被铁道部运输局、中国铁道工程建设协会列为铁道器材研究发展基地之一；中国铁路机车辆配套定点生产厂，并获铁道部技术进步重点投入专项支持公司是铁道行业标准《混凝土岔枕用预埋套管和锚固螺栓技术条件》的起草单位；公司是铁道部工务标准《弹条扣件挡板座和原材料质量》的起草单位之一 ………….

竞争优势 人才和管理优势产品品质优势经营服务网络优势核心技术优势检测手段优势

竞争优势 产品品质优势公司具有从结构设计到原材料开发和产品生产以及专业服务的所有能力。公司为铁道部运输局铁道器材中心的开发基地和生产基地，参与了铁道部两项减振弹性元件标准、一项工程塑料制品的产品标准的制定，承担了青藏线三个工程塑料制品方面的科研开发项目。公司自行研制了耐候性丙烯酸聚氨酯漆、重防腐油漆配套体系，并在水性涂料、氟碳涂料等方面作了大量技术储备；在绝缘制品方面，掌握了CR耐电晕云母带、少胶及中胶玻璃粉云母带的生产技术，并在快干、耐电晕、阻燃等新型绝缘材料方面作了大量的技术储备。

竞争优势 技术优势公司已成为全方位服务于各类交通运输行业、满足减振降噪需求的专业研发、生产、销售企业。通过在材料科学、结构设计技术、模具设计，配方及改性以及成型工艺技术等方面的研究，逐渐形成了拥有自主知识产权的产品结构设计和工艺制造全过程的核心技术优势，是国内处于领先水平的专业从事高分子减振降噪弹性元件研究、开发、生产的高新技术企业。公司是国内最先采用Ansys及ABAQUS大型有限元分析软件对减振降噪性元件的各种复杂工况及受力应变进行模拟分析的企业。

竞争优势 人才与管理优势公司拥有一支专业结构合理，涵盖高分子材料、机车车辆、机械模具设计、机电一体化、仪器分析、电气及计算机技术、财务等各类专业的人才队伍。公司拥有硕士7位,博士3位,各类技术人员91位,占公司员工的33.3%。公司产权明晰，法人治理结构健全，实行集权决策、分权管理，全面推行C.Q.S（成本、质量、进度）管理和以事业部为中心的矩阵式管理模式，有较强的市场应变能力。

竞争优势 经营服务优势形成了全国范围内的销售体系，配备了专业的销售队伍。已建立国际销售网络，在美国设立了专门代理机构和海外仓储点，与众多海外用户建立了直接业务联系。

竞争优势 检测手段优势建立了集技术与产品的研究、开发、试制的省级技术中心，拥有全套化学原材料检测、工艺过程仿真和产品可靠性试验手段。公司从美国、瑞士、德国引进和国内配套了具有国际先进技术水平的全套试验、检测仪器，建立了高分子原材料分析、复合改性工艺、产品性能检测和可靠性研究验证的各专业试验室。可依据ISO、UIC、JIS、BS、ASTM、GB等一系列标准进行各类高分子材料及其混合物、产品的特性研究、检测。

募资投向 募资投向项目名称投资总额（万元）建设周期(月) 回收期(年) 7186 24 4.5 减振弹性元件产业化项目减振弹性元件出口基地项目 4258 10 4 工程塑料制品产业化项目 6748 24 4.8 特种涂料与新型绝缘材料项目 4995 12 3.79 技术中心项目 1700 24 —— 合计 24887

发展目标 长远战略目标公司将实现“创现代企业‘三高’ 模式、建中国铁路材料中心” 将公司建成领先国内同行、达到国际先进水平的集团化企业。

发展目标 从2002年到2004年，完成时代工业园基地建设，形成以科研开发为龙头，以生产高分子减振降噪弹性元件、高分子复合改性材料、特种涂料及新型绝缘材料为主，覆盖铁路、交通、工业、民用建筑领域，销售规模达3-5亿元，利税达1亿元左右，人均产值达60万元/年的高科技企业。

热烈祝贺株洲时代新材料科技股份的限公司 上市成功二○○二年十一月

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