BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

1. BARRUNDIAKO AURREKONTUAK2012 BARRUNDIAKO Udala Ayuntamiento de BARRUNDIA BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

2. GAI ORDENA/ ORDEN DEL DÍA • Aurkezpena/ Presentación • Zergaitik asanblada hau?/ ¿Por qué esta asamblea? • Zer da aurrekontu bat?/ ¿Qué es un presupuesto? • Barrundiako Aurrekontuak 2012/ Presupuestos Barrundia 2012 • Ohiko diru-sarrerak/ Ingresos corrientes • Ohiko gastuak/ Gastos corrientes • Inbertsioak: ildo nagusiak/ Inversiones: principales líneas de actuación. • Zuen txanda/ Vuestro turno BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

3. 2.- ¿POR QUÉ ESTA REUNIÓN? BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

4. Principales ideas sobre participación • Contextualización dentro de una apuesta por la participación • La participación es un camino de largo alcance • Requiere 3 dimensiones: querer, saber y poder • Ya se han dado algunos pasos en la dimensión del “poder”: comisiones y plenos abiertos, horarios accesibles,… BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

5. Participación en los presupuestos 2012 • Objetivo para estos presupuestos: • Familiarizarnos con los presupuestos (ingresos, gastos,…) • Informar con transparencia • Recibir aportaciones • No son unos presupuestos participativos 100%, son un primer paso en ese camino BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

6. Calendario Presupuestos 2012 Fase de elaboración, concreción y participación • Asamblea de hoy • Recibir aportaciones por escrito (22 Diciembre-7 de Enero) • Asamblea 21 Enero Fase “institucional” • Comisión de Cuentas: Presentación de Anteproyecto (31 de Enero) • Enmiendas (31 de Enero-13 de Febrero) • Pleno Aprobación de presupuestos (28 de Febrero) BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

7. 3.- ¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO? BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

8. Principales ideas • El presupuesto es una de las principales herramientas de acción política en el ayuntamiento • En el presupuesto se define qué queremos hacer en el próximo año y se le asigna una cantidad (partida) a cada acción o conjunto de acciones. • El presupuesto consta de dos apartados: • Ingresos: dinero que entra en el ayuntamiento • Gastos: todo tipo de gasto que realiza el ayuntamiento BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

9. INGRESOS Impuestos IBI, vehículos, IAE, ICIO Tasas por servicios Basura, instalaciones deportivas, … FOFEL Ingresos patrimoniales Rentas de patrimonio, GASTOS Gasto de Personal Sueldos Gastos Generales Mantenimiento de instalaciones (luz, agua, limpieza), actividades culturales, deportivas,… Gastos en Transferencias Corrientes Aportación a las JJAA, subvenciones deportivas, culturales, becas euskera,… Cuentas Ordinarias BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

10. 4.- PRESUPUESTOS BARRUNDIA2012 BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

11. INGRESOS (790.000€) Bajada del FOFEL (9%+ 5%) –30.000€ Se vuelve a cobrar BICE (Eólicas)+11.000€ Mayor ingreso IAE (Eólicas) +10.000 Otros impuestos: +5.000 GASTOS (745.000€*) Gasto parecido en personal (IPC) Aumento de los gastos con el nuevo ayuntamiento (luz, calefacción, limpieza,…) Aumento del dinero destinado a las JJAA (IPC) +2.500€ Menor gasto de sueldo y dietas alcaldía y concejales: -5.000€ Principales variaciones en las cuentas ordinarias BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

12. Equilibrio cuentas ordinarias Gastos * 745.000€ Ingresos 790.000€ INVERSIONES: 45.000€ BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012 *Se incluyen gastos que pertenecen a gasto de capital, pero sabemos que son “fijos”: caminos (76.000€) + ayudas agropecuarias (13.000€) + rehabilitación (15.000€)

13. Principales inversiones(sujetas a la definición exacta de las cuentas) Creación de puesto de trabajo de Alguacil • Diversas funciones: mantenimiento instalaciones municipales, jardines, ayuda en las oficinas municipales, compras,… • Empezar con un contrato laboral a tiempo parcial (2/3 jornada). Más adelante se estudiará sacar plaza,… • Coste estimado: 20.000€ BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

14. Principales inversiones(sujetas a la definición exacta de las cuentas) Estudio de vivienda • El primer paso para empezar a hacer política de vivienda es estudiar la situación • Dos objetivos: • Conocer la situación de la vivienda en Barrundia y de las personas necesitadas de vivienda • Definir y analizar las diferentes posibilidades de creación de un parque de vivienda de gestión pública (priorizar alquiler) • Coste: 10.000€ (dependiendo de la implicación del Ayuntamiento) BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

15. Principales inversiones(sujetas a la definición exacta de las cuentas) Mejora de la comunicación • Si queremos hacer un Ayuntamiento más abierto, más participativo,… la comunicación con los/as vecinos/as resulta imprescindible. • Dos vías: • Revista municipal: 3 números al año • Página web: modernización, actualización, redes sociales,… • Coste total: 15.000€ BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

16. Principales inversiones(sujetas a la definición exacta de las cuentas) Material común para los pueblos • En la reunión con las JJAA se vio la necesidad de tener material para uso común (fiestas,…) • Se intentará hacer una inversión cada año o dos años, según necesidad. • Este año: maquina fiesta de la espuma • Coste: 3.000€ (el mantenimiento a cargo de las JJAA) BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

17. Inversiones subvencionables Arreglo del campo de fútbol • Está en una situación lamentable (toperas, firme irregular,…) • Además existen todos los años problemas con el riego: no hay agua en verano. • Se plantea arreglar el campo y meter riego (con un deposito de almacenamiento de agua) • Coste: 35.000 (vamos a presentar al Plan Foral de Obras Menores) BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

18. Inversiones subvencionables Centro Marcha Nórdica: • Diversas rutas de paseo por Barrundia, englobadas en un Centro de Marcha Nórdica. • La marcha nórdica está muy de moda y puede atraer a visitantes. • Hay que contar con el sector servicios (bares, agroturismos, queserías,…) y con el primer sector. • Coste: 8.000€ (existen posibilidades de subvencionar por medioambiente, promoción de la salud,… BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

19. 5.- ZUEN TXANDAPreguntas, dudas, ideas,… BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

20. ESKERRIK ASKO BARRUNDIAKO Udala Ayuntamiento de BARRUNDIA BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012