город Сысерть

1. О бюджете Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов город Сысерть

2. Бюджет – это план доходов и расходовна определенный период Государственные бюджеты появились в средние века. Слово «Бюджет» происходит от латинского «bulga» – «кожаный мешок, ранец». К нам же понятие «бюджет» пришло из Англии. Представляя в английском парламенте содержание доходов и расходов, канцлер казначейства (министр финансов) открывал мешок с деньгами и документами (budget). Эта процедура и называлась «открытие бюджета»

3. Уровни бюджетной системы Российской Федерации Бюджеты Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных Фондов Российской Федерации) Бюджеты субъектов Российской Федерации (региональный бюджет, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) Консолидированный бюджет субъекта Местные бюджеты(бюджеты муниципальных образований)

4. Изменения бюджетного законодательства 1 2 млн. руб. 40,31 39,52 41,12 2014 год 2015 год 2016 год

5. Основные параметры бюджета млн. руб. 2014 год 2015 год 2016 год Доходы расходы

6. Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

7. Прогноз поступлений доходов в бюджет Сысертского городского округа в 2014 году Структура доходов (млн.рублей) Динамика налоговых и неналоговых доходов млн. рублей 48% 52% Доходы на 1 жителя в 2013 году: 20,07 тыс. рублей Доходы на 1 жителя в 2014 году: 23,31 тыс. рублей

8. Динамика доходов 1 618,45 1 509,91 млн. руб. 1 421,62 7% 1 204,08 6% 18% 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

9. НДФЛ ЕНВД Земельный налог Налоговые доходы на 2014 год Динамика налоговых доходов, млн.рублей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 420,64 млн. рублей НДФЛ 127,96 млн. рублей Земельный налог 13,97 млн. рублей ЕНВД 18,05 млн. рублей Налог на имущество физических лиц 5,58 млн. рублей Государственная пошлина

10. Межбюджетные трансферты – денежныесредства, направляемые из одного уровнябюджетной системы в другой Межбюджетные трансферты направлены на: - стимулирование экономического роста; - выравнивание бюджетной обеспеченности территорий и обеспечение равномерного доступа к гарантированному набору государственных услуг на всей территории; - компенсацию нижестоящим бюджетам затрат на финансирование мероприятий общенационального значения, стоимость которых превышает доходные возможности данных бюджетов; - поощрение реализации экономических и социальных реформ нижестоящими органами власти на своей территории.

11. Безвозмездные поступления 2014 год 2015 год 2016 год Безвозмездные поступления предусмотрены в виде субвенций 554,48 млн. руб. 600,98 млн. руб. 762,17 млн. руб. в том числе: 416,35 млн. руб. 458,45 млн. руб. 505,01 млн. руб. 33,62 млн. руб. 34,87 млн. руб. 35,20 млн. руб. 10,01 млн. руб. 10,31 млн. руб. 11,85 млн. руб. 94,17 млн. руб. 96,99 млн. руб. 111,82 млн. руб.

12. Расходы бюджета – выплачиваемыеиз бюджета денежные средства Принципы формирования расходов: • По ведомствам (приложения 7 и 9 решений) • По разделам (функциям государства) (приложения 5-6 решения)

13. Структура расходов по разделам (по функциям государства) Прочие расходы Социальная сфера 85% 1 205,1 млн. руб. Образование Культура 8% 7% 925,49 млн. руб. 118,28 млн. руб. Общегосударственные вопросы 102,2 млн. руб. 114,4 млн. руб. 89,66 млн. руб. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Социальная политика Охрана окружающей среды 151,12 млн. руб. 7,99 млн. руб. Физическая культура и спорт Производственная сфера 4,53 млн. руб. 10,18 млн. руб. Национальная экономика ЖКХ 63,32 млн. руб. 51,04 млн. руб.

14. Расходы на заработную плату учреждений социальной сферы Расходы на выплату заработной платы работникам учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта 69% 375,8 млн. руб. 829,3 млн. руб. 31% Прочие расходы

15. Структура расходов бюджета Сысертского городского округа в разрезе КОСГУ на 2014 год(млн. рублей)

16. Развитие образования 1 029,1 млн. руб. Объем финансирования Общее образование 956,9 512,73 млн. руб. 58% 889,27 2015 2016 • Обеспечение отдыха и оздоровления в детских лагерях 2014 Другие вопросы в области образования 15,46 млн. руб. 25,98 млн. руб. 2% 3% 335,10 млн. руб. 37% Дошкольное образование Расходы на 1 жителя в 2013 году: 12,44 тыс. рублей Расходы на 1 жителя в 2014 году: 14,6 тыс. рублей

17. Развитие культуры млн. руб. Объем финансирования 170,96 Дополнительное образование 161,7 153,4 Библиотечное обслуживание населения 2014 2015 2016 95,6 млн. руб. 13% 35 млн. руб. 39% 18,4 млн. руб. 11% Деятельности учреждений культуры и культурно-массовые мероприятия Расходы на 1 жителя в 2013 году: 1,72 тыс. рублей Укрепление материально-технической базы Расходы на 1 жителя в 2014 году: 2,52 тыс. рублей 4,4 млн. руб. 2%

18. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики • Физкультурно-оздоровительное обслуживание населения Объем финансирования млн. руб. 11,65 11,15 10,29 Мероприятий в сфере физической культуры и спорта 2015 2016 2014 0,6 млн. руб. 6% 925 млн. руб. 90% Мероприятия по работе с молодежью и патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа 0,44 млн. руб. 4%

19. Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений млн. руб. Объем финансирования 87,6 33,6 9 млн. руб. 161,6 144,7 140,3 5,3 4,3 0,5 2014 2015 2016

20. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа Объем финансирования 12,09 млн. руб. 10,03 млн. руб. млн. руб. Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда 52,93 55,12 50,89 Развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1,09 млн. руб. 2,6 млн. руб. 2,4 млн. руб. 9,83 млн. руб. 9,0 млн. руб. 5,25 млн. руб. Организация и содержание уличное освещение Обеспечение мероприятий по озеленению Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения городских округов Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилищного фонда Благоустройство городских округов 2014 2015 2016

21. Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Объем финансирования Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них 24,02 млн. руб. 61% млн. руб. 40,31 39,52 41,12 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них 15,5 млн. руб. 39% 2014 2015 2016 Объекты адресной инвестиционной программы Капитальный ремонт ул. Коммуны, г. Сысерть Капитальный ремонт ул. Розы Люксембург, г. Сысерть Ремонт дорог общего пользования, расположенных на территориях сельских населенных пунктов

22. Социально-экономическое развитие Сысертского городского округа Объем финансирования млн. руб. 21,12 4,53 млн. руб. Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 21,47 20,44 1,33 млн. руб. 1,73 млн. руб. 0,8 млн. руб. 1,98 млн. руб. 2,68 млн. руб. 3,4 млн. руб. 3,99 млн. руб. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Организация транспортного обслуживания населения 2014 2015 2016 Реализация мероприятий в области земельных отношений Использование, охрана водных объектов и гидротехнических сооружений Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа

23. Информация в доступной для широкого круга пользователей форме раскрывает особенности формирования бюджета на предстоящий период Информация размещена на сайте http://adm.sysert.ru/fin-upravlenie/byudzhet/