1 / 10

Forventet regnskab 2010

Forventet regnskab 2010. Orientering til Kulturudvalget d. 7. december 2010. Formål, tidsfrist og rammer for forventet regnskabsindstilling. Rammerne er jf. instruktion fra Borgmesterens Afdeling (39 sider). Dette skal sikre en vis standardisering/ensartethed

tala
Download Presentation

Forventet regnskab 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Forventet regnskab 2010 Orientering til Kulturudvalget d. 7. december 2010

  2. Formål, tidsfrist og rammer for forventet regnskabsindstilling • Rammerne er jf. instruktion fra Borgmesterens Afdeling (39 sider). Dette skal sikre en vis standardisering/ensartethed • Tidsfrist for fremsendelse til Borgmesterens Afdeling er 1. nov. 2011 (ultimo sept. tal) • Formålet med forventet regnskab er bl.a. budget- og bevillingskontrol: • Forbrug på driften i forhold til budget • Forbrug på driften i forhold til rammen – herunder akk. opsparing/gæld • Forbrug på ej decentraliseret drift (ej styrbart) • Forbrug på anlæg i forhold til rådighedsbeløb (dvs. årets budget) • Forbrug på anlæg i forhold til anlægsbevilling • Forbrug på anlæg i forhold til vækstpakkerne 1+2 • Øvrige økonomiske forhold, der kræver byrådets godkendelse

  3. Decentraliseret drift – beslutningspunkt 1 • Mindreudgifter på 8,3 mio. kr., som primært skyldes: • Valg ca. 4,3 mio. kr. • Forskydninger vedr. Sport og Fritidspolitikken ca. 3,1 mio. kr. • I forhold til den økonomiske ramme er der et forventet overskud på ca. 9,2 mio. kr., hvorved at MKB ultimo 2010 har et akk. overskud på 10,2 mio. kr. • årsagerne er de samme som de ovenfor anførte mindreudgifter i forhold til budgettet samt en mindre afvigelse mellem ajourført budget og rammen

  4. Kulturproduktionscenteret er primært som følge af senere overtagelse blevet forsinket i forhold til det oprindeligt forudsatte (Kulturforlig i jan./febr. 2008) • Følgeudgifterne på at aktiviteterne forsætter indtil indflytning i Godsbanen giver merudgifter på hhv. 2,5 og 1,5 mio. kr., hvilket gives som korrektion til ultimorammen. • Kultur og Borgerservice overtager områderne ”begravelses- og efterlevelseshjælp” fra Sundhed og Omsorg. Beløbet vedr. den administrative udgift. • Budgetterne flyttes som følge heraf (0,2 mio. kr.)

  5. Korrektion vedr. huslejemodellen (kantinedrift) • Besparelse på 0,2 mio. kr. • Kompensation fra KMD (justering af udgifterne til print – konsekvensrettelser jf. tidligere beslutning) • Besparelse på 0,2 mio. kr. i 2010, 0,1 mio. kr. i 2011 og faldende til 30 t.kr. i 2014 • Forøget tilskud til Klüvers Big Band på i alt 0,5 mio. kr. fra Århus Kommune. Finansieret ved intern omprioritering • drøftelse ved budgetforhandlingerne for 2012-2015 om midlerne kan tilbageføres til kulturarrangementspuljen, elektronisk musik og initiativpuljen

  6. Ikke decentraliseret drift – beslutningspunkt 2 • Tilskud til politiske partier – mindreudgift på 0,1 mio. kr., som lægges i kommunekassen. • Foreslås overført til decentraliseret driftsområde fra 2012 efter gennemsnitsmodel for de seneste 3 kommunalvalg. Tiltaget er med baggrund i intentionerne fra budgetforliget for 2011-2014. • MKB overtager opgaverne vedr. ”begravelses- og efterlevelseshjælp” fra Sundhed og Omsorg. Beløbet vedr. selve udbetalingerne til borgerne. • Budgettet flyttes som følge heraf (4,7 mio. kr.)

  7. Anlægsområdet – beslutningspunkt 3 • Vækstpakkemål for 2010 (brutto): 179 mio. kr. • Ajourført budget (brutto): 372 mio. kr. • Forventet forbrug (brutto): 282 mio. kr. • Opfyldelse af vækstpakkemålet • delvis indhentning af mindreforbruget i vækstpakkemålet for 2009 • Netto er der et mindreforbrug på 152 mio. kr., som overføres til de efterfølgende år • de konkrete forklaringer fremgår af s. 8 og 9 i indstillingen

  8. Øvrige forhold –beslutningspunkt 4 • Fonden Proventuras nedlægges • resterende midler overføres til Fonden Eliteidræt Århus (0,25 mio. kr.) • Udgifts- og indtægtsbevilling til Rainbow Panorama på 8 mio. kr. i alt • forøgede udgifter til etablering af kunstværk (merudgiftsbehovet er eksternt finansieret) • Udbedring af søjler på AROS • det afsatte KB-beløb på 2,7 mio. kr. (indtægter fra voldgiftssagen) foreslås anvendt som Århus Kommunes andel af følgeudgifterne vedr. udbedring af søjler • Forliget omkring kvalitetsfondsmidlerne • teknisk vedtagelse af tidligere beslutning i forligskredsen

  9. Indtægts- og udgiftsbevilling (anlæg) på 10 mio. kr. til Musikhuset • Fondsbidrag fra Købmand Herman Salling Fonden (den konkrete anvendelse står på s. 10 og 11 i indstilingen) • Fra drift til anlæg (overholdes af servicerammen for 2011) • Der flyttes 5 mio. kr. fra opsparede midler i Sport og Fritid til anlæg

  10. Merudgift på 0,2 mio. kr. på Voxhall • finansieres af opsparede midler • Teknisk sammenlægning af KB-midler • Effekt: Færre tekniske forhold til byrådsbeslutning ved forventet regnskabsindstilling fremover (administrativ effektivisering ved optimal anvendelse af OPUS) • Omprioritering mellem anlægsprojekter: • 2,0 mio. kr. fra KB-pulje til Brabrandhallen • 0,4 mio. kr. fra KB-pulje udvidelse af tværmarksvej • 0,02 mio. fra KB-pulje til Gymnastik og motorikhal i Vejlby

More Related