1 / 8

Tidplan för plan 2014-2016

Tidplan för plan 2014-2016. 27 maj KF beslutar om budgetramar m m 30 aug Inlämning av förv förslag till eko 30 sept Nämndbehandling o inlämning 8 okt FLG 15 okt MBL avs ändringar 24 okt KS AU 7 nov Beslut i KS 25 nov Beslut i KF. Ramar (2).

sydnee-woodward
Download Presentation

Tidplan för plan 2014-2016

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Tidplan för plan 2014-2016 • 27 maj KF beslutar om budgetramar m m • 30 aug Inlämning av förv förslag till eko • 30 sept Nämndbehandling o inlämning • 8 okt FLG • 15 okt MBL avs ändringar • 24 okt KS AU • 7 nov Beslut i KS • 25 nov Beslut i KF

  2. Ramar (2) Gällande flerårsplan (2013-2015) utgör underlag för kommande flerårsplan Kompensation till 2014 års beräknade prisnivå: • Nettobudget + 2,0% (ingen priskompensation till verksamheter, som finansierar sin verksamhet med avgifter, hyror m m, t ex tryckeri, fastighetsgrupp. Intern hyra enligt nya hyresmodellen • Intern ränta 2,5 % enl SKL. Minskad ram, TFN • Po-pålägg, prel 39,0%

  3. Övrigt (3) Mål och styrkort skall revideras och anpassas till de ekonomiska ramarna. Ett koncernövergripande mål och styrkort finns och nämnder/förvaltningar skall ”bryta” ned detta styrkort till nämndnivå. Skattesats på 20:86 kr per skattekrona. Skatteintäkter och generella statsbidrag baseras på underlag från SKL.

  4. Resursfördelning (4) Flerårsplan 2014-2016 Resursfördelning efter nyckeltal hos • Bun för barnomsorg, grundskola och gymnasium • Soc för IFO, äldreomsorg och handikappomsorg • Övriga verksamheter ramberäknas som tidigare år Effekter av resursfördelningsmodell skall prisjusteras med 2,0%

  5. Föreslagna Åldersklasser Bun Förskola 1-5 Familjedaghem 1-12 Fritidshem 6-12 Grundskola 6,7-15 Gymnasium 16-18 Soc IFO 0-110 Äldreomsorg 65 - Handikappoms - 64 Resursfördelning (5)

  6. Finansiellt mål för drift (6) Kommunen skall under en rullande 3-årsperiod ha ett överskott, som motsvarar minst 1,0% av skatteintäkter och generella statsbidrag dvs minst + 12 mkr mkr/år. Kommunfullmäktige har beslutat att målet skall var 0,5 % för år 2013-2015 dvs 6 mkr/år Många kommuner har målet 2 %.

  7. Finansiellt mål för investeringar (7) Kommunen skall under en rullande 3-års period ha en investeringsvolym på högst ca 60 mkr/år motsvarande avskrivningar och årets resultat. VA-investeringar skall inte ingå i dessa 60 mkr/år p g a att driftkostnaderna betalas genom va-avgifter.

  8. Investeringar (8) KF beslutar om investeringsplan för 2014- 2018 i maj. Slutligt beslut när övriga budgeten beslutas i november. Kapitalkostnader beräknas enligt den s k nominella metoden med en räntesats på 2,5%. Den årliga kapitalkostnaden till följd av nya investeringar får finansieras inom befintlig driftkostnadsram (se kommunens styrregler)

More Related