Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2008r.

1. Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2008r. Zabrodzie, 15 kwiecień 2009 r.

2. Uchwalenie budżetu Dochody Wydatki Przed zmianami 11,5* 12,6* Po zmianach 14,1* 16,5* Budżet Gminy Zabrodzie na 2008r. Przed zmianami i po zmianach w trakcie roku * mln. zł.

3. Budżet zrealizowany Budżet zrealizowany na dzień 31.12.2008r: • Dochody: 14 495 tys. zł. 102,9% • Wydatki: 15 780 tys. zł. 95,4%

4. Dochody w 2008 r. (główne) Subwencja ogólna 5 758 089 zł. Dochody podatkowe 3 777 829 zł. Dotacje 2 950825 zł. Środki pozyskane 1 513 663 zł.

5. Dochody zrealizowane w 2008r. Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych 1 730 526 zł. Od nieruchomości 898 137 zł. Podatku rolnego 83 259 zł. Podatku leśnego 22 846 zł. Podatku od środków transportowych 65 000 zł.

6. Największe wydatki • Oświata - 5 352 705 zł • Opieka społeczna – 3 009 769 zł • Inwestycje - 4 225 634 zł

7. Wydatki na oświatę Wydatki ogółem: 5 352 705 zł. w tym: Subwencja: 3 709 141 zł. środki własne: 1 643 564 zł.

8. Wydatki inwestycyjne - w budżecie gminy -4 225 558 zł co stanowi 29 % wydatków ogółem, oraz 98,8% planu - razem ze środkami pozabudżetowymi - 4 475 558 zł

9. Wydatki inwestycyjne 1/9 Przebudowa drogi gminnejw miejscowości Dębinki– 1 385 125 zł Przebudowa drogi gminnej Gaj - Mostówka – 151 978 zł

10. Wydatki inwestycyjne 2/9 Przebudowa drogi gminnej Dębinki – Wysychy – Zazdrość – 384 867 zł Przebudowa ul. Leśnej – podziały geodezyjne pod poszerzenie – 19 562 zł

11. Wydatki inwestycyjne 3/9 Przebudowa drogi Dębinki ul. Wspólna – podziały geodezyjne pod poszerzenie – 9 802 zł Przebudowa drogi Anastazew - Podgać – podziały geodezyjne pod poszerzenie – 16 226 zł

12. Wydatki inwestycyjne 4/9 Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Adelin – pomoc dla Powiatu (50% wartości) – 106 588 zł Rozbudowa PSP w Adelinieo pomieszczenia dla przedszkola – 339 560 zł

13. Wydatki inwestycyjne 5/9 Budowa sali gimnastycznej dla PSP w Zabrodziu – dokumentacja projektowa – 49 654 zł Modernizacja boiska w miejscowości Zabrodzie – dokumentacja projektowa - 6 344 zł

14. Wydatki inwestycyjne 6/9 Dokumentacja projektowa – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (300 szt) -54 534 zł Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zabrodzie – Zazdrość- Niegów -662 781zł

15. Wydatki inwestycyjne 7/9 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przykory – 64 454 zł Przebudowa zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy – 263 199 zł

16. Wydatki inwestycyjne 8/9 Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zabrodzie: - w budżecie gminy - 489 860zł - całkowity koszt samochodu - 639 860 zł -ZG ZOSP WM (przekazał poza budżetem Gminy) - 150 000zł

17. Wydatki inwestycyjne 9/9 Zakup aparatów powietrznych dla OSP Zabrodzie – 19 698 zł Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych: - w budżecie gminy - 22 000 zł - całkowity koszt samochodu - 122 000 zł - PFRON (przekazał poza budżetem Gminy) - 100 000 zł

18. Wydatki bieżące 1/5 Naprawa drogi popowodziowej w miejscowości Młynarze -139 596 zł w tym dofinansowanie z MSWiA -100 000 zł Zakup samochodu dla Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji -6 000 zł

19. Wydatki bieżące 2/5 Remont GCK – sala pod potrzeby ,,Wioski Internetowej” - 24 000 zł Otrzymane wyposażenie „Wioski Internetowej” - 136 900 zł Remont, wyposażenie i meble do sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy - 39 597 zł Remont i meble do Ośrodka Zdrowia w Zabrodziu (piwnica, sala na parterze, gabinet stomatologa, pomieszczenie socjalne) -47 000 zł

20. Wydatki bieżące 3/5 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 12 tys. zł Konserwacja oświetlenia ulicznego - 32 tys. zł Opłaty za energię – oświetlenie uliczne - 157 tys. zł Bieżące utrzymanie dróg: - znaki drogowe, równanie, żwirowanie, zimowe utrzymanie, naprawy nawierzchni- 299 tys. zł

21. Wydatki bieżące 4/5 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (dofinansowanie - 100%): - Projekt ,,Góry i woda – letnia przygoda”- 22 500zł (wyjazd letni - Gimnazjum) - Projekt ,,Wakacyjna przygoda” - 22 500zł(wyjazd letni – PSP Zabrodzie)

22. Wydatki bieżące 5/5 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (dofinansowanie - 100%): - „Zabrodzkie Święto Plonów” - 15 000zł (Konkurs na rękodzieło ludowe oraz przygotowanie stołu regionalnego) - Projekt „Tradycja łączy pokolenia” -3 500zł (Wigilia w PSP w Kicinach) - Projekt „Z tradycją przez pokolenia” - 6 500 zł (Wigilia w PSP w Zabrodziu)

23. Dotacje dla jednostek kultury działalność Gminnego Ośrodka Kultury - 173 000 zł działalność Gminnej Biblioteki Publicznej - 67 000zł

24. Pozyskane środki finansowe z Unii Europejskiej- 89 331 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego -780 800 zł z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-100 000 zł

25. Środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej Projekt ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi” - 89 331 zł Realizacja projektu „Szkoła równych szans” przez PSP w Zabrodziu - 7 532 zł

26. Środki finansowe pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego Przebudowa drogi gminnej Gaj - Mostówka -40 tys. zł Przebudowa drogi w miejscowości Dębinki -250 tys. zł Przebudowa drogi Dębinki – Wysychy – Zazdrość -200 tys. zł Rozbudowa PSP w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola - 110 tys. zł

27. Środki finansowe pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów – 50 tys. zł Budowa – uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów, Głuchy – 10 tys. zł

28. Środki finansowe pozyskane Zakup samochodu dla OSP - budżet Województwa -120 000 zł - WFOŚiGW -100 000 zł - ZG ZOSP WM -150 000 zł -PSP KSRG -100 000 zł Zakup aparatów powietrznych dla OSP - budżet Województwa -16 800 zł

29. Nadwyżka budżetowa 1 170 000 zł