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ASOCIACIÓN DE RECTORES BOLIVARIANOS. PROPUESTA. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES. Junio 2009. PROPUESTA.

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Presentation Transcript
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ASOCIACIÓN DE RECTORES BOLIVARIANOS

PROPUESTA

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

Junio 2009

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PROPUESTA

En primer lugar se debe hacer un análisis al anteproyecto POA-Presupuesto elaborado por cada Universidad, tomando en consideración la necesaria vinculación con el Proyecto Nacional Simón Bolívar.

Rescatar el procedimiento de asignación y distribución de la cuota presupuestaria para el sector de educación superior: Solicitud de cuota a la ONAPRE por parte del MPPES (a través del anteproyecto POA-Presupuesto); asignación de la Cuota por ONAPRE; análisis y distribución de la Cuota por el MPPES y la OPSU.

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PROPUESTA

Los criterios a ser considerados para asignar el presupuesto a cada universidad son los siguientes:

Análisis de los gastos rígidos recurrentes de cada universidad, tomando en consideración el comportamiento de los niveles de ejecución precedentes, aplicando indicadores de eficiencia y eficacia, con la finalidad de sincerar las asignaciones.

Separar del Presupuesto actual las Normas CNU, para retomar su aplicación actualizando los criterios a las nuevas realidades.

Establecer los mecanismos para garantizar el crecimiento natural relacionado con: contratación colectiva; inflación y política fiscal.

Garantizar un fondo que permita el desarrollo y fortalecimiento de las Universidades Emergentes y en transición.

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PROPUESTA

  • En la medida que sea posible incorporar recursos adicionales al presupuesto se tomará en consideración para su distribución los siguientes criterios:
  • Equidad – Inclusión - Pertinencia
  • Expansión Territorial y Municipalización
  • Eficiencia en el uso de los recursos
  • Desempeño
  • Ley de Servicio Comunitario
  • Para la aplicación de estos criterios se procederá a formular los indicadores respectivos, levantamiento de la información, cálculo y determinación del peso de cada uno.
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INDICADORES

  • Análisis de los gastos rígidos recurrentes de cada universidad, tomando en consideración el comportamiento de los niveles de ejecución precedentes, aplicando indicadores de eficiencia y eficacia, con la finalidad de sincerar las asignaciones.
  • Base del análisis: la ejecución presupuestaria del último trimestre de los años 2006-2008 (instructivo No. 7 rendición de la ejecución presupuestaria)
  • Por Proyecto y Acciones Específicas establecer los niveles de ejecución (%) y las metas cumplidas (indicador de eficiencia y eficacia)
  • Eficiencia de la Ejecución de Metas (EEM).
  • MC=Metas Cumplidas
  • MP=Metas Programadas
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INDICADORES

  • Eficiencia de la Ejecución Presupuestaria (EEP).
  • EP=Ejecución Presupuestaria
  • AP=Asignación Presupuestaria
  • Por Partida establecer los niveles de ejecución (%) (indicador de eficiencia y eficacia)
  • Establecer el monto correspondiente a los saldos finales presupuestarios y comparar con estados financieros.
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ANÁLISIS E INDICADORES

  • Realizar ajustes a los gastos rígidos aplicando indicadores
  • Graficar para visualizar las universidades que están por encima y por debajo del nivel promedio.
  • Establecer el nivel promedio nacional de cada indicador por cada año.
  • Aplicar ajuste porcentual en función de la variación con respecto a la media.
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INDICADORES

  • Análisis de las Normas CNUde cada universidad, tomando como base los montos otorgados en el presupuesto 2005 para actualizarlos aplicando los incrementos porcentuales asignados durante los años 2006-2009.
  • Cambiar la proporción de los coeficientes de las Normas CNU:
  • coeficiente fijo de 13,5% 8,5%
  • coeficientevariable de 5,0% 10,0%
  • El nuevo coeficiente variable de 10,0% distribuirlo aplicando los indicadores de:
  • Equidad – Inclusión - Pertinencia
  • Expansión Territorial y Municipalización
  • Ley de Servicio Comunitario
  • Desempeño
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INDICADORES

Distribución de los recursos del coeficiente fijo (8,5%)

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INDICADORES

  • El nuevo coeficiente variable de 10,0% distribuirlo aplicando los indicadores de:
  • Equidad : Demanda estudiantilsatisfecha por estrato socioeconómico para cada universidad.
  • Inclusión : Tasa de Matriculación
  • Pertinencia : Vinculación de Programas, Proyectos de Investigación y trabajo comunitario con el Plan de Desarrollo Simón Bolívar.
  • Expansión Territorial y Municipalización : Alcance de la oferta académica a nivel nacional de cada universidad.
  • Ley de Servicio Comunitario : Número de Programas de vinculación con las comunidades
  • Desempeño : Prosecución, Tasa de Rotación Matricular yEgresados de Pregrado y Postgrado; Ejecución de Proyectos de Investigación y de vinculación social.
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INDICADORES

  • Establecer los mecanismos para garantizar el crecimiento natural relacionado con:
  • Estudio y proyección de los costos de la contratación colectiva
  • Estimación de los índices inflacionarios (INPC).
  • Evaluación de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria.
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INDICADORES

  • Garantizar un fondo que permita el desarrollo y fortalecimiento de las universidades de reciente creación, emergentes y en transición.
  • Evaluar y clasificar las universidades de acuerdo al tiempo de creación, expansión territorial, creación de nuevos programas y evaluación de su planta física, equipamiento y dotación.
  • Estimar los recursos necesarios para alimentar el fondo.
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INDICADORES

  • En la medida que sea posible incorporar recursos adicionales al presupuesto se tomará en consideración para su distribución los siguientes criterios:
  • En el área estudiantil: incrementar el monto y número de becas, incrementar la proporción del presupuesto dirigido a los servicios estudiantiles (comedor, servicio médico odontológico, transporte, residencias estudiantiles, etc.)
  • En el área de personal: creación de cargos tomando en consideración indicadores de eficiencia, eficacia y desempeño.
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INDICADOR DE EQUIDAD PARA EL INGRESO

ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO