ประชุม นขต . ชย . ทร .

1. ประชุม นขต.ชย.ทร. ๒ มี.ค. ๕๓ กองแผนและโครงการ

2. 1. งบประมาณ ชย.ทร.(บริหารงานภายใน)

3. งบประมาณปี 53ที่ ทร. อนุมัติ

4. กราฟแสดงหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน เปรียบเทียบระหว่าง ปี งป. 51- 52 – 53 40,000 หน่วย 39,000 38,000 37,000 36,000 35,500 35,000 35,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,500 34,500 33,500 32,500 32,500 33,000 33,500 32,000 31,500 32,000 32,000 31,000 30,000 เฉลี่ยปี 52 31,500 หน่วย 29,500 29,712 29,000 28,500 29,500 29,500 เฉลี่ยปี 51 30,791 หน่วย 28,000 27,500 27,000 28,000 ปี 53 27,000 26,000 26,000 ปี 52 25,500 25,000 ปี 51 24,000 23,000 23,500 22,000 22,500 21,000 มิ.ย. มี.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. 2. แผนงานโครงการ ปี 53

6. 2.สรุปแผนงาน และงบประมาณ ที่ดำเนินการในปี53 งานโครงการไทยเข็มเข็ง ปี 53 รอบ 2 ครั้งที่ 1 งานโครงการปกติ งป.53 222,619,000 480,000,000 จัดสรร สาย พธ. 406,000 จัดสรร สาย ขส. 276,650 พัสดุทั่วไป ชย. งานโครงการไทยเข็มเข็ง ปี 53 (รอบ 1 ) 163,076,700 14,500,000 งานโครงการต่อเนื่อง ปี 52 ค่าจัดหาครุภัณฑ์ 61,962,000 15,495,000 รวม งานโครงการ 974,124,350.-บาท ค่าซ่อมเครื่องจักร-ทุ่นแรง 15,789,000

7. 2.สรุปผลการดำเนินงาน ในปี 53กองแผนและโครงการ ชย.ทร. 50%

8. 2.1 สรุปความก้าวหน้า งานโครงการก่อสร้าง ปี 53 จำนวน (งาน) วงเงิน (บาท) งานก่อสร้างทั้งหมด 7 222,619,000

9. 2.1 สรุปความก้าวหน้า งานโครงการก่อสร้าง ปี 53ประจำไตรมาส 2

10. 2.2งานซ่อมเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงสาย ชย. จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์ (16 ชุดเครื่อง)วงเงิน 316,606.-บาท จำนวน 11 งาน ซ่อมปรับปรุงลิฟต์ บก.อร. วงเงิน 750,000.–บาท จำนวน 1 งาน ซ่อมรถทุ่นแรงฯ ( 39คัน ) วงเงิน 12,220,600. – บาท จำนวน 44 งาน วงเงิน 15,789,000.-บาท จำนวน 12 งาน จัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อม เครื่องจักรกลฯ ที่ นขต.ทร.ร้องขอระหว่างปี วงเงินงบ 2,501,794 บาท จำนวน 20 งาน

11. 2.2 ซ่อมเครื่องจักร-ทุ่นแรง สาย ชย.(จำนวน 44 งาน วงเงิน 15,789,000)

12. รายละเอียด ยอดเงิน งานจัดซื้ออะไหล่ /ซ่อมทำ ที่ นขต.ทร.ร้องขอ วงเงิน 2,501,794.-บาท 4. รวมค่าอะไหล่และซ่อมเครื่องจักร + สำรอง = 1,815,740.-บาท

13. ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 ชุดเครื่อง วงเงิน 844,500.-บาท 2.3จัดหาครุภัณฑ์สาย ชย. จำนวน 1 งาน ซื้อรถเครื่องทุ่นแรง จำนวน 9 คัน วงเงิน 14,450,500.-บาท จำนวน 9 งาน จำนวน 11 งาน วงเงิน 15,495,000.-บาท จัดซื้อเครื่องมือสายช่างโยธา/สำรอง ปรับแต่งวงเงินและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้หน่วยต่างๆใน ทร.วงเงิน 200,000.-บาท จำนวน 1 งาน

14. 2.3 จัดหาครุภัณฑ์ สาย ชย.จำนวน 11 งาน(วงเงิน 15,495,000.-บาท) อนุมัติจ้าง/ทำสัญญา แล้ว จำนวน 2 งาน ใช้จ่าย วงเงิน 1. อยู่ระหว่าง ร่าง TOR(คงเหลือ 1 งาน / คัน) 2. งานที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการปกติ 3. เงินรอใช้อีก 4,375,500.-บาท / เงินที่ดำเนินการ =10,443,655 บาท / เงินเหลือ 675,845.-บาท

15. ซื้อแล้ว ซื้อแล้ว ซื้อแล้ว ซื้อแล้ว ซื้อแล้ว ซื้อแล้ว ซื้อแล้ว ซื้อแล้ว ซื้อรถเครื่องทุ่นแรง จำนวน 8 คัน อยู่ระหว่าง ร่าง TOR (คงเหลือ 1 งาน / คัน) รายละเอียด 1. 1.รถฟาร์มแทรคเตอร์ ของ กบร.กร.งบ 790,000.-บาท ซื้อ789,000.-บาท 3. รถกระเช้าไฟฟ้า ของ กยธ.ชย.ทร. งบ 2,500,000.-ซื้อ 2,485,000.-บาท 2. รถบรรทุก ของ กสพ.ฐท.สส.งบ 1,580,000.-ซื้อ1,494,255.-บาท 2. 5. รถซ่อมบำรุง ทรภ.3 งบ 650,000.-ซื้อ 649,000.-บาท 6. รถตักหน้าขุดหลัง รร.ชุมพลฯ งบ 2,400,000.-ซื้อ 2,370,000.-บาท 4.รถยก 2 ตัน กสพ.ฐท.สส.งบ 700,000.-ซื้อ 690,000.-บาท ร่าง TOR 9. รถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครื่องกำเนิดขนาด300 kW. ของ กชธ.ฐท.สส. วงเงิน 4,375,500. -บาท 8. รถบรรทุก เทหน้า ศฝท ฯ งบ 170,000.-ซื้อ 130,000.-บาท 7. รถยก 3.5 ตัน ของ อจปร.อร.งบ 1,285,000.-ซื้อ1,189,000.-

16. 2.4งป.53 ยอดพัสดุทั่วไป ชย. ชย.ทร. ได้รับจัดสรรจาก ทร. วงเงิน 14,500,000.-บาท

17. 2.4.1 หน่วยต่าง ๆ ใน ชย.ทร. ถือ (8,000,000.-บาท)

18. 2.5 วงเงินจัดสรรเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบิกพัสดุสาย พธ. ประจำปี งป.53 ( วงเงิน 406,000.-บาท ) ใช้แล้ว 784.- ใช้แล้ว 27,205.- ใช้แล้ว 12,800.- ใช้แล้ว 250.- ใช้แล้ว 5,977.- ใช้แล้ว 250.- ใช้แล้ว 4,228.- ใช้แล้ว 10,215.-

19. วงเงินจัดสรรเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบิกพัสดุสาย พธ. ประจำปี งป.53 ( วงเงิน 406,000.-บาท ) ใช้แล้ว 2,947.- ใช้แล้ว 10,525.- ใช้แล้ว 6,320.- ใช้แล้ว 4,390.- ใช้แล้ว 5,995.- ใช้แล้ว 91,386.- ใช้แล้ว 500.-

20. 2.6 วงเงินจัดสรรเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบิกพัสดุสาย ขส. ประจำปี งป.53 ใช้แล้ว 44,965.-

21. 3. งานโครงการต่อเนื่องจาก ปี 52

22. 3.1 สรุปความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างอาคาร บก.ทร. ต่อเนื่องจาก ปี งป.52

23. 3.1 สรุปความก้าวหน้า งานโครงการก่อสร้าง อาคาร บก.ทร. ต่อเนื่องจาก ปี งป.52ประจำไตรมาส 2

24. 3.2 สรุปความก้าวหน้า งานโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน จำนวน(งาน) วงเงิน(บาท) งานทั้งหมด 3 65,000,000

25. 3.2 สรุปความก้าวหน้า งานโครงการก่อสร้าง ศูนย์กีฬา วังนันทอุทยานประจำไตรมาส 2

26. 4.งานโครงการไทยเข็มแข็ง ปี 53(รอบ 1) 1

27. 4. สรุปความก้าวหน้า งานโครงการไทยเข็มแข็ง ปี 53 จำนวน (งาน) วงเงิน (บาท) งานก่อสร้างทั้งหมด 14 193,076,700

28. 4. สรุปความก้าวหน้า รอบ1ประจำไตรมาส 2 ราคาเคาะ 1,235,000 1,685,000 1,365,000 989,750 800,000 1,980,000 1,011,000 1,475,000 3,736,000 11,930,000 3,296,700

29. 4. สรุปความก้าวหน้า รอบ1ประจำไตรมาส 2 วงเงิน 65,000,000 58,075,000 29,985,000

30. 5.งานโครงการไทยเข็มแข็ง ปี 53(รอบ 2) ยอดที่ ชย.ทร.ถืองบประมาณดำเนินการ 2

31. 5.1 สรุปความก้าวหน้า งานโครงการไทยเข็มแข็ง รอบ 2 ครั้งที่ 1 งานซ่อมอาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน (งาน) วงเงิน (บาท) 5.1 งานซ่อมอาคารและสิ่งก่อสร้าง 7360,079,000

32. 5.1 งานซ่อมอาคารและสิ่งก่อสร้าง รอบ2 ราคาเคาะ 102,000 380,000 239,680 322,934 257,870 362,730 315,470 138,000 147,018 150,843 114,500

33. 5.1 งานซ่อมอาคารและสิ่งก่อสร้าง รอบ2 ราคาเคาะ 96,000 3,350,000 78,000 239,680 179,000 276,000 3,197,000

34. 5.1 งานซ่อมอาคารและสิ่งก่อสร้าง รอบ2 2,000,000 2,000,000 113,000 150,000 68,000 100,000 100,000

35. 5.2 สรุปความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้าง งป.ไทยเข้มแข็งปี 53 งานซ่อมสาธารณูปโภค สาย ชย. จำนวน (งาน) วงเงิน (บาท) 5.2งานซ่อมสาธารณูปโภค 23 19,493,000

36. 5.2 งานซ่อมสาธารณูปโภค รอบ2 256,158 219,471 440,000 915,385

37. 6. งานจัดทำแบบ ให้หน่วยถืองบประมาณ กอบ. จัดทำ กอบ. จัดทำ

38. 7.อาคารรับรอง แหลมหางนาค

39. 7.งานดูแลบำรุงรักษาอาคารรับรองแหลมหางนาค จว.กระบี่ ปี 53

40. รายละเอียดยอดเงิน ค่าจ้างดูแลงานระบบต่างๆ 10 สัญญา (วงเงิน 673,765.-บาท)

41. จบ การบรรยาย