Desempeño 2013 y Desafíos 2014 Presupuesto 2014 - PowerPoint PPT Presentation

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  1. Desempeño 2013 y Desafíos 2014Presupuesto 2014 29 Enero 2014

  2. Agenda • Logros y no Logro 2013 • Desafíos 2014 • Cambio 2013 como practica

  3. Logros 2013 en…. Incrementar Productividad de DCH (2do Cuartil de Costos) • Control Interferencia Geotécnica Fase 49 en Fase 42 y control estabilidad de la pared Oeste • 99% Cumplimiento producción cobre fino (GEL 107% de cumplimiento) • Mantenimiento: Avanzamos en la implementación del modelo • 7% Ahorro C. Operación vs. Ptto (C1 con +1% vs. Ptto) • Ahorros en materiales • Reducción inventarios de materiales • Todas las áreas operativas cumpliendo Presupuesto (salvo la FUCO) • Cierre de plantas «caras» • Cero Fatalidad • Baja de IF e IG con respecto a 2012 • Cumplimiento Plan de Erradicación Silicosis

  4. Logros 2013 en….SEGURIDAD

  5. Logros 2013 en….PRODUCCIÓN y COSTOS Evolución KPIs de Mantenimiento Inventarios de Materiales U% BD – Molinos Barra/Bola

  6. Logros 2013 en…. Incrementar Productividad de DCH (2do Cuartil de Costos) • Jornada Rol A 7X7 • Iniciativas con los Champions Trabajo de Equipo Proyectos • Aprobación Cartera concentradora • Entrega “en fecha” del cambio de quemador de Calcinas

  7. x No Logros 2013 en…. Incrementar Productividad de DCH (2do Cuartil de Costos) • Baja Productividad de Terceros • Costos FUCO • Tratamiento concentradora bajo P1 • Recuperación y Concentración de Mo • Recuperación y Rendimiento FUCO • Costo Mina Chuquicamata • Alza del IF durante 2do Semestre • Continúan ocurriendo accidentes graves, pese al positivo avance estadístico

  8. x No Logros 2013 en…. Incrementar Productividad de DCH (2do Cuartil de Costos) • Atraso en Plan de Egreso Rol B • Faltó “anticipar” movilización de la FUCO • Plan para los recursos lixiviables y Acuerdo con DDSS para avanzar en Quetena Trabajo en Equipo Proyectos • Falta de definición de la estrategia FUCO, incluye NA • Falta definición de Continuidad Operativa Óxidos

  9. x No Logros 2013 en…. 320 Egresos Vs. 471 Planificados

  10. En DCH ya no tenemos Reservas para ~ 700mil tmf/año PERO producir ~350mil tmf/año ES un excelente negocio…… en Chuqui??? 15% 49% 45% 63% 32% *: no incluye gastos financieros ni OyG (Ej: DCH sin BTN ni provisiones PdE)

  11. Ya no tenemos Reservas para ~ 700mil tmf/año Pero debemos: Incrementar Rentabilidad de DCH (2do Cuartil de Costos) U$c Incrementar Productividad Lb

  12. Desafío 2014  El año de la Productividad • Logro: • Cero fatalidad o accidente grave / incapacitante de personas que trabajan en o para la División • Como lo hacemos: • Revitalizar el modelo con nuevas herramientas • Alineamiento entre resultados y estadísticas respecto de la realidad en nuestras instalaciones • Seguimiento a la correlación “estadística vs. terreno” (Ejhousekeeping)

  13. Desafío 2014  El año de la Productividad • Logro: • 336 ktmf Cu , 11 ktmf Mo y 400 ton de Barro Anódico • Como lo hacemos: • Asegurar Tratamiento Concentradora (incluidos Tie – in, Overhaul, 6ta Línea) • Disponibilidad de Presupuesto en TODOS los equipos • Mantenimiento a Niveles de la Industria (revestimientos SAG 2 al año, vida útil cintas) • Aumentar Recuperación y Concentración Moly • Aumentar Recuperación y Rendimiento FUCO • Llenar PTMP

  14. Desafío 2014  El año de la Productividad • Logro: • Costos de “Primer Cuartil” • Como lo hacemos: • Cumplir Cobre, Moly y Barro Anódico Comercial • Controlar los MMG y FTE de los contratos • No comprar materiales si no los voy a usar • Eficiencia en Gasto de Salud y Educación

  15. Desafío 2014  El año de la Productividad • Logro: • Sin interrupciones por movilizaciones • Cumplir el Plan de Egreso Rol B Trabajo en Equipo • Como lo hacemos: • Anticipar y administrar ex-antes, potenciales conflictos • Acuerdo con DDSS por Quetena • Restructuración de Servicios Prescindibles • Avanzar con el MODELO CHUQUI FUTURO (polifuncionalidad, organización) • Reforzar ejemplos de cambios positivos (concentradora)

  16. Desafío 2014  El año de la Productividad • Logro: • Ejecución de Proyectos “on time” / “onbudget” • Definir estrategia FUCO • Avanzar con Quetena y Proyectos de “enlace” GEL Proyectos • Como lo hacemos: • Asegurar Personal calificado • Aumentar coordinación con compras para proyectos • Sociabilizar con VON y PE Estrategia Actual FUCO

  17. DCH 2014 - Cambios 2013 como Práctica Impulsar iniciativas para mejorar la productividad de terceros: • Presupuesto de SSTT 2014 (U$660millones) cargado como MMG y con FTE para Contratos Permanentes • Reuniones Periódicas de Gestión (RPG) a 38 Contratos • Plan de Contratación ajustado a Presupuesto • Back Office GMS (50% de los SSTT) • Desempeño de Contratos de SSTT “indexado” a evaluación del Administrador (SGD) • Eficiencia en gasto de prestaciones médicas

  18. Prácticas – Reuniones Periódicas de Gestión • Reuniones Periódicas de Gestión (RPG) a 38 Contratos 2013: 2014: • 53% del Ppto Operacional de FTE. • 32% del Ppto de Servicios de Terceros • FOCO: • Seguimiento a las promesas de valor de las 66 fusiones y negociaciones 2013 • Medición de Productividad vía SAP para 11 contratos focos. • Búsqueda de OM

  19. Medición de Productividad vía SAP (11 Contratos) Control de KPI en Seguimiento de Actividades de Mantenimiento Fase I Implantación sistémica del seguimiento de actividades Crear puestos de trabajo Validar procesos de trabajo Implantar procesos de trabajo Entrenar a personal colaborador Soporte SAP (HW y SW) Fase II Estandarizar tratamiento del trabajo entre diversos contratos Estándar para control del trabajo Aplicar estándar Asegurar aplicación homogénea Fase III Uso información para toma de decisiones Medición productividad de los servicios Análisis unitario y benchmarking interno Tener información en sistema Todos deben notificar su trabajo de la misma forma Posibilidad de analizar y gestionar la productividad • Fase I: • 4 Cttos 100% • 2 Cttos 82% • 1 Cttos 50% • 4 Cttos 10% • Fase II: • 4 Cttos 90% • 2 Cttos 80% • 1 Cttos 30% • 4 Cttos 5% • Fase III: • No iniciada (estimado 2da Quincena Febrero)

  20. Prácticas – Plan de Contratación 2014 • Plan de Contratación ajustado a Presupuesto • Durante Enero se emitirá el plan de contratación para las G5, lo que representa un planificación del 80% de los montos a contratar en 2014 556 MUS$ DCh GMINA GEL FURE M&S Conc. Staff Total Internos 84 72 MUS$ 32MUS$ 91 MUS$ 50 MUS$ 41,7 MUS$ 371 MUS$ Externos 58 MUS$ 29 MUS$ 19 MUS$ 37 MUS$ 15MUS$ 23,3 MUS$ 185 MUS$ 142 102 53 128 65 65 556 Otros Servicios: U$106millones

  21. Desempeño 2013 y Desafíos 2014Presupuesto 2014 29 Enero 2014