1 / 16

Базовая задача – реализация Программы развития ГУ-ВШЭ

Базовая задача – реализация Программы развития ГУ-ВШЭ. Академическое развитие Рост кадрового потенциала Расширение научных исследований Дополнительные доходы → инвестиции в развитие Текущие доходы: повышение эффективности обеспечение устойчивости. 1. Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 г.

signe-harding
Download Presentation

Базовая задача – реализация Программы развития ГУ-ВШЭ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Базовая задача – реализация Программы развития ГУ-ВШЭ • Академическое развитие • Рост кадрового потенциала • Расширение научных исследований • Дополнительныедоходы →инвестиции в развитие • Текущие доходы: • повышение эффективности • обеспечение устойчивости 1

  2. Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 г. Всего планируемые доходы: 7419,6 млн. рублей (+ 1457,88 млн. руб.)* Прирост: 947,1 2565,0 Прирост: 250,0 Прирост: 166,9 Прирост: 98,6 * Включая доходы от сдачи в аренду имущества 29,4 млн. руб. (снижение -4,6 млн. рублей) 2

  3. Рост бюджетных ассигнований* ВСЕГО ПРИРОСТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ – 1 109,32 млн. рублей: 947,1 млн. рублей - ПО РАЗДЕЛУ «ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»(из них 44% - 420,8 млн. рублей выделены на строго определенные цели).Всего по разделу: 3 512,1млн. рублей. 166,9 млн. рублей - ПО РАЗДЕЛУ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» - НА РАСШИРЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, СОЗДАНИЕ 8-ми ЛАБОРАТОРИЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ. Всего по разделу: 655,1 млн. рублей. - 4,6 МЛН. РУБЛЕЙ - СОКРАЩЕНИЕ ДОХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА» * - БЕЗ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 3

  4. Использование дополнительных бюджетных ассигнований ВСЕГО: – 947,1 млн. рублей Дополнительные расходы на стимулирование академической активности 188,4 (20%) Целевые средства – 427,3 ( 45,0%) Выданные обязательства – 331,4 (35%) 4

  5. Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 г.:Программные средства ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ - 400,9 МЛН. РУБЛЕЙ • «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (НИУ) - ВСЕГО 280,0 млн. рублей.ПРИРОСТ НА 30,0 млн. рублей. (Софинансирование со стороны ГУ-ВШЭ – 56,0 млн. рублей) • «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» (РИИ) ВСЕГО 42,9 млн. рублей. ПРИРОСТ НА 21,2 млн. рублей • «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» (ЛАБОРАТОРИИ) ВСЕГО 78,0 млн. рублей, в том числе: • Лаборатория под руководством Богомолова Ф.А. – 38,0млн. рублей • Лаборатория под руководством Р. Инглахрта – 40,0млн. рублейПРИРОСТ НА 47,4 млн. рублей. Итого прирост средств по программам : 98,6 млн. рублей

  6. Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 год:Внебюджетные доходы (Москва) ВСЕГО ПРИРОСТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ: 235,1 млн. руб.(в том числе 179,96 млн. рублей – централизуемые доходы) • ОТ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯНА 22,82 млн. рублей, из них: • отчисления в централизованные фонды + 50,0 млн. рублей, в т.ч. за счет увеличения отчислений на 5%, • сокращение средств, остающихся в распоряжении факультетов – 37,3млн. рублей ВСЕГО 924,4 млн. рублей. • ОТ ВТОРОГО ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (вкл. ФДП): НА 29,57 млн. рублей, из них: • отчисления в централизованные фонды + 7,35 млн. рублей, • средства, остающиеся в распоряжении подразделений + 22,2 млн. рублей ВСЕГО 603,9 млн. рублей. • ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР, КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ УСЛУГ:НА 104,7 млн. рублей, из них: • отчисления в централизованные фонды + 39,69 млн. рублей • средства, остающиеся в распоряжении подразделений + 65,05 млн. рублей ВСЕГО 747,0 млн. рублей. • ПРОЧИЕ ДОХОДЫ и ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА: НА 78,0 млн. рублей, из них: • отчисления в централизованные фонды + 82,9 млн. рублей • сокращение средств, остающихся в распоряжении подразделений – 4,9 млн. рублей ВСЕГО 190,5 млн. рублей.

  7. Использование дополнительных внебюджетных доходов ВСЕГО: 235,1 млн. рублей Средствана строго определенные цели (17%) Резервы (29%) Дополнительные расходы на стимулирование академической активности (39%) Новый прием ППС – 36,1млн. (15%) 7

  8. Внебюджетные доходы:Первое высшее образование (1/2) ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (включая МИЭФ)- ВСЕГО 924,4 млн. рублей, в том числе централизуемые доходы – 530,9 млн. рублей. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЛАН ПРИЕМА СТУДЕНТОВ НА 1 КУРС – 100% от уровня 2010 г. СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ и ПРОЦЕНТ ВЫБЫТИЯ СТУДЕНТОВ – по фактически сложившемуся уровню индивидуально для каждого факультета СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРВОМ КУРСЕ В 2011/2012 учебном году – индексируется на 8,1% (коэффициент инфляции 2009 года) от стоимости обучения на 1 курсе в 2010/2011 учебном году. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММАХ – на 2-м году обучения не индексируется ЦЕНТРАЛИЗУЕМЫЕ ДОХОДЫ (КРОМЕ МИЭФ И ПОЛНОСТЬЮ ПЛАТНЫХ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ) – 65% ЦЕНТРАЛИЗУЕМЫЕ ДОХОДЫ ОТ ПОЛНОСТЬЮ ПЛАТНЫХ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ – 40% 8

  9. Внебюджетные доходы:Первое высшее образование* (2/2) млн. рублей * включая МИЭФ 9

  10. Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 год:Внебюджетные доходы ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (включая ФДП) - ВСЕГО 603,9 млн. рублей, в том числе централизуемые доходы – 194,5 млн. рублей. : Получение доходов на 5% выше прогнозных показателей 2010 г. Доходы по вновь открываемым магистерским программам. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ВСЕГО 747,0 млн. рублей, в том числе централизуемые доходы – 149,4 млн. рублей. : включая участие в программе Государственной поддержки развития кооперации российских вузов и компаний (пост. №218) – контракты с ЗАО «Авикомп Сервисез» и ЗАО «АйТи» - 96,0 млн. рублей ПРОЧИЕ и ЦЕЛЕВЫЕ ДОХОДЫ – увеличение на 78 млн. рублей, в том числе от размещения свободных средств на депозитах в коммерческих банках после перехода в статус автономного учреждения 10

  11. Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 год:Доходы филиалов млн. рублей 11

  12. Расходы Центрального бюджета ГУ-ВШЭ на 2011 год

  13. Структура расходов Центрального бюджета ГУ-ВШЭ в 2011 году (100%)

  14. Инструменты стимулирования академической активности 14

  15. 46,2 млн. рублей за счет переноса срока увеличения академических надбавок на 01 сентября 2011 г. Увеличение резервного фонда Университетаи финансирования студенческих мероприятий Академические надбавки (с учетом отчислений в страховые фонды)– 223,7 млн. рублей Резервный фонд Университета – 123,2 млн. рублей Студенческие мероприятия– 3,7 млн. рублей + - 44,2 млн. рублей 2,0 млн. рублей = = Резервный фонд Университета – 167,4 млн. рублей Студенческие мероприятия – 5,7 млн. рублей Академические надбавки (с учетом отчислений в страховые фонды)– 177,5 млн. рублей

  16. Кроссубсидирование факультетов в 2011 * - перераспределение через Центральный бюджет ГУ-ВШЭ 16

More Related