„ A jó példa legyen ragadós! Legjobb gyakorlatok a közpénzek felhasználásánál” szeminárium

1. „ A jó példa legyen ragadós! Legjobb gyakorlatok a közpénzek felhasználásánál” szeminárium „Önkormányzatok jó gyakorlata a takarékos gazdálkodásért” 2011. november 16.

2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodásának bemutatása, racionalizációtcélzó intézkedései (2007-2011) Előadó: Dr. Györgyi Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Főjegyzője

3. Az Önkormányzat főbb mutatói: (2007. év) E Ft Kiadási mérlegfőösszeg: 22 269 741 Ebből: - Önkormányzati finanszírozású int. kiadásai 5 766 114 - OEP finanszírozású int. kiadásai 9 538 048 - Hivatal kiadásai 1 069 806 - Központosított kiadások (beruházás,átadott pénzeszközök, pályázati saját forrás, stb.) 5 628 404 - Közgyűlés 126 500 - Kötelező és önként vállalt feladatok 140 869

4. Feladatellátást szolgáló intézményi struktúra (2007. év) Költségvetési intézmények (12 önállóan működő, 12 önállóan működő és gazdálkodó): - 5 gyermekvédelmi intézmény - 7 oktatási intézmény - 4 kulturális intézmény - 4 szociális intézmény - 3 egyéb (intézményi gazdálkodás, gyógypedagógiai, informatikai) - 1 egészségügyi Gazdasági társaságok - 4 szociális feladatellátást végző Kht. - 1 kulturális feladatot ellátó Kht. - 1 vagyonkezelési feladatot ellátó Kht. Létszámkeret: - Önkormányzati finanszírozású intézmények 1 633,53 - OEP finanszírozású intézmény 2 308,10 - Önkormányzat Hivatala 99,00 - Közgyűlés 37,00 - Összesen: 4 077,63

5. A normatív állami támogatás és az SZJA alakulása 2006-2007. évben

6. Az OEP finanszírozású intézmény helyzete • A finanszírozás drasztikus romlása. 2006. július 1-jétől 0,125 milliárd forint árbevétel csökkenés (éves szinten: 1,5 milliárd Ft). • 2007. márciusától kórházi reform, aktív ágyak 36 %-os csökkentése, változatlan területi ellátási kötelezettség mellett. • A Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet nem súlyponti kórház.

7. Az Önkormányzat főbb mutatói: (2008. év) E Ft Kiadási mérlegfőösszeg: 16 216 404 Ebből: - Önkormányzati finanszírozású int. kiadásai 5 842 450 - Hivatal kiadásai 1 094 767 - Kisebbségi önkormányzatok 4 500 - Központosított kiadások (beruházás,átadott pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.) 8 918 066 - Közgyűlés 127 000 - Kötelező és önként vállalt feladatok 118 481 - Finanszírozási kiadások 111 140

8. Feladatellátást szolgáló intézményi struktúra (2008.év) Költségvetési intézmények (15 önállóan működő, 6 önállóan működő és gazdálkodó): - 5 gyermekvédelmi intézmény - 7 oktatási intézmény - 3 kulturális intézmény - 4 szociális intézmény - 2 egyéb (intézményi gazdálkodás, informatikai) Gazdasági társaságok - 2 szociális feladatellátást végző Kft. - 1 kulturális és vagyonkezelési feladatot ellátó Kht. - Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt - Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft - Megyei Egészségügyi Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Kft Létszámkeret: - Önkormányzati finanszírozású intézmények 1 530,03 - Önkormányzat Hivatala 83,00 - Közgyűlés 37,00 - Összesen: 1 650,03

9. Az Önkormányzat főbb mutatói: (2009. év) E Ft Kiadási mérlegfőösszeg: 7 625 709 Ebből: - Önkormányzati finanszírozású int. kiadásai 4 221 658 - Hivatal kiadásai 959 536 - Kisebbségi önkormányzatok 4 500 - Központosított kiadások (beruházás,átadott pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.) 2 037 669 - Közgyűlés 127 000 - Kötelező és önként vállalt feladatok 164 206 - Finanszírozási kiadások 111 140

10. Feladatellátást szolgáló intézményi struktúra (2009. év) Költségvetési intézmények (15 önállóan működő, 2 önállóan működő és gazdálkodó): - 5 gyermekvédelmi intézmény - 7 oktatási intézmény - 3 kulturális intézmény - 2 egyéb (intézményi gazdálkodás, informatikai) Gazdasági társaságok - 2 szociális feladatellátást végző Kht. - 1 kulturális és vagyonkezelési feladatot ellátó Kht. - Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. - Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. - Megyei Egészségügyi Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Kft. Létszámkeret: - Önkormányzati finanszírozású intézmények 1 098,405 - Önkormányzat Hivatala 83,000 - Közgyűlés 37,000 - Összesen: 1 218,405

11. Az Önkormányzat főbb mutatói: (2010. év) E Ft Kiadási mérlegfőösszeg: 7 531 955 Ebből: - Önkormányzati finanszírozású int. kiadásai 4 034 482 - Hivatal kiadásai 929 070 - Kisebbségi önkormányzatok 4 500 - Központosított kiadások (beruházás,átadott pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.) 1 501 769 - Közgyűlés 124 052 - Kötelező és önként vállalt feladatok 126 183 - Finanszírozási kiadások 811 899

12. Feladatellátást szolgáló intézményi struktúra (2010. év) Költségvetési intézmények (14 önállóan működő, 1 önállóan működő és gazdálkodó): - 5 gyermekvédelmi intézmény - 6 oktatási intézmény - 3 kulturális intézmény - 1 egyéb (intézményi gazdálkodás) Gazdasági társaságok - 2 szociális feladatellátást végző NKft. - 1 kulturális és vagyonkezelési feladatot ellátó NKft. - Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt - Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft - Megyei Egészségügyi Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Kft . Létszámkeret: - Önkormányzati finanszírozású intézmények 981,95 - Önkormányzat Hivatala 83,00 - Közgyűlés 37,00 - Összesen: 1 101,95

13. Az Önkormányzat főbb mutatói: (2011. év) E Ft Kiadási mérlegfőösszeg: 7 682 430 Ebből: - Önkormányzati finanszírozású int. kiadásai 3 834 127 - Hivatal kiadásai 982 399 - Kisebbségi önkormányzatok 4 300 - Központosított kiadások (beruházás,átadott pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.) 1 572 624 - Közgyűlés 82 000 - Kötelező és önként vállalt feladatok 59 943 - Finanszírozási kiadások 1 147 037

14. Feladatellátást szolgáló intézményi struktúra (2011. év) Költségvetési intézmények (14 önállóan működő, 1önállóan működő és gazdálkodó): - 5 gyermekvédelmi intézmény (2011. július 1-től 3) - 6 oktatási intézmény (2011. július 1-től 5) - 3 kulturális intézmény - 1 egyéb (intézményi gazdálkodás) Gazdasági társaságok - 2 szociális feladatellátást végző NKft. - 1 kulturális és vagyonkezelési feladatot ellátó NKft. (végelszámolás alatt) - Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. - Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. - Megyei Egészségügyi Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Kft. Létszámkeret: - Önkormányzati finanszírozású intézmények 953,9 - Önkormányzat Hivatala 83,0 - Közgyűlés 23,0 - Összesen: 1 059,9 (2011. július 1-től 860,8 fő)

15. Az önkormányzat főbb mutatói 2007-2011. évben

16. Létszámkeret 2007-2011. évben

17. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!