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Saldos por ejercer, recursos de la Controversia.

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  1. Saldos por ejercer, recursos de la Controversia.

  2. Proyectos de la Universidad de Guadalajara bajo los lineamientos del Convenio P/PEF 2005-15-90“Controversia”de la Aportación aprobada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y del Convenio de Colaboración y Apoyo entre la SEP y la UdeG

  3. El ejercicio de recursos se realiza de acuerdo a cada procedimiento, según el tipo de proyecto, y con base a los conceptos previamente establecidos, así mismo como los montos aprobados por la SEP para cada uno de ellos

  4. Tipos de proyectos

  5. Requisitos • Pago de cheque contra factura • Oficio de solicitud de pago, para la entidad responsable de realizar la gestión, de acuerdo al tipo de proyecto, anexando: • Factura original • Orden de compra • Nota de débito y resguardo (en caso de que la compra así lo requiera) Deberán de tomarse en cuentalos lineamientos establecidos en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, así como la normatividad aplicable.

  6. Incidencias • Solicitudes incompletas, por algunas de las siguientes causas: • Documentos comprobatorios que no reúnen requisitos fiscales e institucionales • Boletos de avión en fotocopia • Gastos que no aplican a los conceptos establecidos en las metas del proyecto • Falta de notas de débito • Falta del formato “Información requerida para realizar transferencias internacionales” (cuando se requiere)

  7. Incidencias • Reembolso por concepto de viáticos y/o recursos ya ejercidos • Falta de apego a los lineamientos para la asignación de viáticos • En las comisiones en el extranjero, no se realiza la conversión al tipo de cambio correspondiente, según fecha de factura • Formato de recibo sin firmas del responsables de proyecto, Coordinador, Director o Rector de la Entidad Universitaria como solicitante, visto bueno del Director de Finanzas y páguese del Rector General.

  8. Reporte de Recursos Ejercidos al 25 de junio de 2007

  9. Total Asignado $ 718,318,170.72

  10. Notas 1.El total asignado incluye $29,931,353.00, con cargo a productos financieros, autorizados por la SEP, mediante oficio No. 219/07-0632, y que han sido distribuidos en los proyectos P/PEF 2005-15-24, P/PEF 2005-15-56, P/PEF 005-15-58 y P/PEF 2005-15-81, conforme a la autorización.

  11. 2. Así mismo incluye cambios entre proyectos, como se detalla: Lo anterior según autorizaciones de la SEP Nos. 219/07-0631 y 219/07-0635

  12. Productos Financieros

  13. Total de Productos Financieros generados entre los años 2005-2007 $ 40,786,758.28