ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ

1. ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2554 (รอบ 6 เดือน)

2. 1.วิสัยทัศน์และพันธกิจ

3. น้ำหนักตัวชี้วัดในแต่ละมิติตามคำรับรองฯ ปี 2554 52 27 11 10 มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4

4. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในแต่ละมิติรอบ 6 เดือน ประจำปี 2554 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มิติที่ 1 น้ำหนักร้อยละ 52 มิติที่ 2 น้ำหนักร้อยละ 10 11 N/A 12 N/A มิติที่ 3 น้ำหนักร้อยละ 11 13 14 มิติที่ 4 น้ำหนักร้อยละ 27 15 16 17 18

5. สรุปคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน (ต.ค. 53 – มี.ค. 54)

6. ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนผู้เข้ารับบริการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของสำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (น้ำหนักร้อยละ 5) เกณฑ์การให้คะแนน 5 ผลการดำเนินงาน จ้างวิยากรผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์ท่าโสม จัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ แล้วจำนวน 18 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,713 คน 5 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (1,820 คน)

7. ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างสนับสนุนภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (น้ำหนักร้อยละ 5) เกณฑ์การให้คะแนน 4 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่ สพพ.1 ดำเนินการและให้การสนับสนุนแล้ว จำนวน 23 กิจกรรมย่อย ระบุอยู่ใน 12 กิจกรรมหลักจากทั้งหมด 15 กิจกรรมหลัก 4.67 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (14 กิจกรรม)

8. ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการนำร่องธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร) (น้ำหนักร้อยละ 5) เกณฑ์การให้คะแนน 1 ผลการดำเนินงาน จัดตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการแล้ว กำลังดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามเงื่อนในสัญญาซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนดำเนินการของโครงการต่อไป 1 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน

9. ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้องค์การธุรกิจจัดทำ CSR สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และกลุ่มบุคคลด้านต่างๆ เข้ามาเรียนรู้ Nature Theme Park(น้ำหนักร้อยละ 5) เกณฑ์การให้คะแนน 1 ผลการดำเนินงาน สพพ.2 ได้รับเงินสนับสนุนจาก บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (CSR) โดยยอดเงินสนับสนุนดังกล่าวได้นำมาสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และกลุ่มบุคคลด้านต่างๆ เข้ามาเรียนรู้ Nature Theme Park จำนวนรวม 1,383 คน 5 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (5,050 คน)

10. ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มชนิดสัตว์ใหม่และลดจำนวนสัตว์ที่เกินความต้องการ (น้ำหนักร้อยละ 5) เกณฑ์การให้คะแนน 1 ผลการดำเนินงาน สัตว์ชนิดใหม่ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนมาแล้ว 1 ชนิด คือ นกซันคอนัวร์ จำนวน 100 ตัว (ได้รับมาแล้ว 50 ตัว รอรับเพิ่มเติมอีกจำนวน 50 ตัว) ซึ่งได้มาจากการแลกเปลี่ยนสัตว์ดังนี้ ลูกสิงโต 3 ตัว คาพีบาร่า 3 ตัว นกกระจอกเทศ 6 ตัว 5 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (5 ชนิด)

11. ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการเปิด Behind the Zoo (น้ำหนักร้อยละ 5) เกณฑ์การให้คะแนน 4 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชม Behind the Zoo รวมจำนวน 4,355 คน 5 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (5,300 คน)

12. ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใช้ในการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวในชุมชน (น้ำหนักร้อยละ 5) เกณฑ์การให้คะแนน 1 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ประเมินอิสระแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 5 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ร้อยละ 90)

13. ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ (น้ำหนักร้อยละ 6) เกณฑ์การให้คะแนน 1 • ผลการดำเนินงาน • ดำเนินการได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบแผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ครบถ้วนทั้ง 3 พื้นที่ สำหรับการจัดทำกรอบแผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน สพพ.1 มีกรอบแผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และสพพ.2 มีการลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1.67 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน

14. ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน (น้ำหนักร้อยละ 6) เกณฑ์การให้คะแนน 1 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ประเมินอิสระแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1.67 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน

15. ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จการจัดทำมาตรการลดภาวะโลกร้อนกับการท่องเที่ยว (น้ำหนักร้อยละ 5) เกณฑ์การให้คะแนน 1 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ประเมินอิสระแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน

16. ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (น้ำหนักร้อยละ 5) เกณฑ์การให้คะแนน N/A ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมการจัดหาผู้ประเมินอิสระเพื่อดำเนินการ

17. ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (น้ำหนักร้อยละ 5) เกณฑ์การให้คะแนน N/A ผลการดำเนินงาน สพพ.2 ได้เชิญสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

18. ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของอัตราการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับช่วงเวลาตามแผนการใช้เงินงบประมาณเฉลี่ยทุกไตรมาส (น้ำหนักร้อยละ 5) เกณฑ์การให้คะแนน 5 ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 อพท. มีอัตราการใช้จ่ายงบประมาณที่ระดับ 132.05 % 5 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ร้อยละ 111.02)

19. ตัวชี้วัดที่ 14 EBITDA (น้ำหนักร้อยละ 6) เกณฑ์การให้คะแนน 1 ผลการดำเนินงาน = รายได้ - รายจ่าย =30,999,016.68 – 58,149,203.73 =(27,150,187.05) 2.76 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน

20. ตัวชี้วัดที่ 15 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ำหนักร้อยละ 20) 2 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการตามระยะเวลา 3.48 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน

21. ตัวชี้วัดที่ 16 จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการฐานข้อมูลจาก Website (น้ำหนักร้อยละ 3) เกณฑ์การให้คะแนน 1 ผลการดำเนินงาน อพท. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ จึงยังไม่มีการจัดเก็บจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 5 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (3,889 / 2,768)

22. ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร อพท. ส่วนกลาง (น้ำหนักร้อยละ 1) เกณฑ์การให้คะแนน 1 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคลตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2554 ปัจจุบัน จำนวน 21 หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 24.62 5 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ร้อยละ 77)

23. ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลของพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี(น้ำหนักร้อยละ 3) เกณฑ์การให้คะแนน 3 ผลการดำเนินงาน สพพ.2 มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลของเจ้าหน้าที่ระดับกลางขึ้นไป เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบภายในเดือนธันวาคม 2553 เรียบร้อยแล้ว โดย ผอ.อพท. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสือที่ อพท.102/70/53 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 และผู้ปฏิบัติงาน สพพ.2 ได้ลงนามรับทราบ และอยู่ระหว่างปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล 3 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน