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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 SIN EFECTOS

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  1. Presupuesto 2012 Compromiso constante por BC 8 de diciembre

  2. Exposición de Motivos • El proceso de programación y presupuestación para el ejercicio 2012, se sustentó en los resultados y líneas estratégicas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2008 – 2013. • Se realizaron ejercicios de planeación con las diferentes Dependencias y Entidades Paraestatales, resultando con ello que la totalidad de los Programas Sustantivos se desarrollaran con Marco Lógico, lo cual permitió asegurar la congruencia de éstos con el Plan y por consiguiente mejorar su asignación presupuestal.

  3. Exposición de Motivos Condiciones Socioeconómicas La recuperación económica en el mundo, en el país y en Baja California ha sido paulatina; teniendo una tasa de desocupación en el Estado del 4.9%. Lo anterior es resultado de la política anticíclica del PROSPERA, lo cual permitió además el incremento en 15.6% del valor de la construcción publica en el periodo Enero – Septiembre de 2011. Baja California creció 2.23% en el periodo de 2005-2010, representando un crecimiento de 66,727 habitantes anuales, para un total de 3,155,070. Se captó una inversión extranjera directa de 807 millones 800 mil dólares, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Economía, ocupando el quinto lugar en mayor captación en el país.

  4. Condiciones Socioeconómicas Exposición de Motivos El indicador trimestral de la actividad económica global de la entidad fue de 4.4, Fuente: INEGI. Se registra en Baja California un incremento del 6.0% con respecto a diciembre de 2010 (36,493 nuevos empleos). En términos per cápita se encuentra entre las seis entidades con mayor generación de empleos. Fuente: IMSS

  5. Características del Presupuesto 2012 La conformación del proyecto de Egresos 2012, se dio con los siguientes consideraciones Los resultados emitidos por CONEVAL, muestran una realidad social que debe ser atendida en el Presupuesto 2012, por lo que la prioridad del Ejecutivo del Estado sigue siendo la Educación, Desarrollo Social, Salud y la obra pública, lo que representa el Gasto Social. Para la presupuestación 2012 se consideró el nuevo Clasificador por Objeto del Gasto, publicado en el Periódico Oficia del Estado, el 12 de agosto de 2011. Por ello la base de comparación con 2011 no es consistente en su totalidad.

  6. Política presupuestal 2012 • Nivel de gastoigual al presupuesto 2011. • Mayor austeridad del gasto, reduciendo partidas de operación del gobierno. • No equipamiento en lo general. • Limitar el crecimiento de plazas exclusivamente a áreas sustantivas. • Garantizar la conclusión de las obras en proceso del Programa Prospera. • Reactivar la economía con acciones que generen empleos

  7. Presupuesto aprobado 2012 Se aprobó un presupuesto con $415 mdp más de lo solicitado Presupuesto $ 35,769 mdp Presupuesto $ 35,354 mdp Solicitado Aprobado

  8. 100% Procuración y Seguridad $2,834 8% 4% Participaciones a Municipios $5,270 80% 15% 60% 65.6% Gasto Social $23,440 40% 20% 0% Distribución funcional aprobado 1.7% DEUDA PÚBLICA $596 • OF. EJEC • SGG • OM • SPF • DCEG 2% Desarrollo Económico $732 3.7% Presupuesto $ 35,769 mdp Administración $1,323 Poderes y autónomos $ 1,574

  9. Distribución del Presupuesto 2012: En qué se propone gastar 65.6% se destinará a gasto social 55% 2% 4% 4% $19,716 mdp $1,484 mdp $1,474 mdp $766 mdp Desarrollo Social Salud SIDUE Educación Total Gasto Social $23,440mdp

  10. Prioridades del Presupuesto Los rubros a destacar son: • FONEDIN, Fondo para apoyar el desarrollo de infraestructura en los ayuntamientos. (90-60-90) • Incremento a las participaciones municipales • Incremento en los desayunos escolares de 7 millones a 10 millones de raciones. • Incremento de apoyos a los adultos mayores y puesta en operación de un Programa de Envejecimiento Activo a través de actividades culturales y recreativas. Avance gradual hacia la gratuidad de la educación media superior • Apoyo a lecheros y productores de huevo • Incremento de apoyos a centros de rehabilitación • Mayores recursos para fortalecer la atención a niñas, niños y adolescentes en riesgo delictivo • Incremento de apoyos a Casas Hogar en el Estado

  11. Principales resultados 2,467 Mipymes o Emprendedoresapoyados. 2,100 de base social formalizadas. Economía 123, 649 Becasparaestudiantes 2,484 CréditosEducativos. Becas Consolidar a BC comodestinoturístico de altura Gratuidad Educación Turismo Becaprogreso en el 100% de los alumnos de educaciónbásica. Forestación de 25 hectáreas con árbolesproducidos en viverosestatales. Manteniendo la producción de 1 millón de árboles Calidad del aire Apoyos sociales 119, 255 apoyosasistenciales 608 proyectosproductivos Mantener la Cobertura Universal con más de 1 millón 100 mil personas Servicios de Salud Cultura y Deporte • 284,600 personas atendidas con Cultura en TodasPartes • 400 TalentosArtísticosen formación. • 140 jóvenes de escasosrecursos en OrquestaRedes de iniciación musical. • Iniciaoperación de Ceart Tijuana • Más de 1 millón de personas en programas de activaciónfísica. • Mantener el 3 lugarnacional en la Olimpiada 2012 60 coloniasprioritariasatendidas con la EtrategiaPreventivade Seguridad Integral. 565 Operativosparadisminuir la incidenciadelictiva Seguridad Incremento de la inspección y vigilanciade 530 a 1,000 recorridos Pesca

  12. Temas nuevos que se verán Protección Civil • Ampliación de Cobertura a Ensenada • EstablecimientoPrograma Permanente de Capacitación • 10 edificiospúblicos con Programas de Protección Civil Equidad y Derechoshumanos • Operación de INJUVEN comoOrganismodescentralizado • Apoyo a la atención del autismo • Operacióntodo el año de módulos de atención a la violenciaInmujer

  13. Temas nuevos que se verán JusticiaparaAdolescentes • Investigación y determinación de denuncias presentadas en las agencias especializadas de adolescentes Mayor cobertura del SEJAP • Apertura de 7 nuevoscentros de mediación • Adecuación de 3 centros

  14. Temas nuevos que se verán SeguridadPública • Fortalecimiento de la prevención • PolicíaEstatalAcreditable FortalecimientoPericial • Primerafasepara la definición de la operación

  15. Temas nuevos que se verán Laboral • Nueva Junta Local de Arbitrajeen Ensenada Se avanza en la inversión • Conclusión de lasprimerasobras del ProgramaProspera e inicio de la Segundafase de los proyectos

  16. Temas nuevos que se verán Protección al Ambiente • Habilitación del CuartelForestal el Hongo • Creación de la ZonaEstatalprotegida Arroyo San Miguel Eficiencia e innovación • Agenda Digital Estatal • Evaluaciónexterna de programas de Gobierno y operación del SEDED