ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ 2013 – 2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ

1. ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ 2013 – 2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ

2. Сіздердің назарларыңызға 2013 - 2015 жылдарға арналған Павлодар қаласының азаматтық бюджеті ұсынылып отыр, онда қала бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері туралы ақпарат және бюджет қаражаты шығыстарының жұмсалу бағыттары қамтылған. Бұл құжат мынадай бөлімдерді: - қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштерін; - қала бюджетінің түсімдері және шығыстарын; - қала бюджетінің атқарылуы туралы есебін қамтиды. 2013-2015 жылдарға арналған қала бюджетінің жобасы Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Павлодар қаласының 2013-2017 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының Болжамына сәйкес қалыптастырылған және қалалық мәслихаттың 2012 жылғы 20 желтоқсанда № 88/13 сессиясында (2013 жылғы 1 ақпандағы № 117/15, 2013 жылғы 11 сәуірдегі №122/18, 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 146/19, 2013 жылғы 13 маусымдағы№ 150/20, 2013 жылғы 9 шілдедегі 165/11, 2013 жылғы 7 тамыздағы №170/23 енгізілген өзгерістерімен) бекітілген. Құрметтісайтқакелушілер!

3. Бюджеттікпроцесстіңсхемасы Жоспарлау Атқару Уәкілетті орган Экономика жәнебюджеттікжоспарлаубөлімі Қаржыбөлімі Әлеуметтік – экономикалық даму болжамыжәне бюджет параметрлерінәзірлеу Қаржыландыружоспарыныңжиынтығынжасау Бюджеттікбағдарламаларәкімшілерініңбюджеттікөтініміндерінжәнебюджеттікбағдарламалардықаланың бюджет комиссиясындақарастыру Қаржыландыружоспарыныңжиынтығынаөзгерістеренгізу Жоспарланғанкезеңгеарналғанқалабюджетініңжобасынқалыптастыру Қаланыңбюджетінеөзгерістер мен толықтыруларенгізу Қалабюджетінатқарубойыншажылдықесебінқалыптастыру Қалалықмәслихатшешіміменқалабюджетінатқарубойыншажылдықесебінбекіту Қалалықмәслихаттыңшешіміменқалабюджетінбекіту

4. ЖергіліктібюджеттіәзірлеупроцесіЖергіліктібюджеттіәзірлеупроцесі Әлеуметтік-экономикалық дамыту (5 ж-дық кезеңге) және бюджет параметрлері болжамының (3 жылдық кезеңге) жобасы Ағым. қаржы жылының 25 сәуірінен кешіктірмей Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін және бюджеттік бағдарламалар жобаларын жасау және қарау Ағым. қаржы жылының 30 мамырына дейін Ағым. қаржы жылының 1 қазанынан кешіктірмей Жоспарлы кезеңге арналған қала бюджетінің жобасын қарау және анықтау Қала бюджетінің жобасын әкімдіктің қарауына ұсыну Ағым.қаржы жылының15 қазанынан кешіктірмей Ағым.қаржы жылының 1 қарашасынан кешіктірмей Алдағы кезеңге арналған жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінің жобасын ұсыну Бюджет бекітілгеннен кейін 2 апталық мерзім ішінде Қала бюджеті туралы мәслихат шешімін іске асыру туралы қаулысын қабылдау Мемлекеттік органдардың Бюджеттік бағдарламаларын бекіту 30 желтоқсанға дейін

5. Мынадай құжаттар бюджеттің атқарылуына негіз болып табылады 31 желтоқ-санда аяқтала-ды 1 қаңтар- да басталады БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ Бюджет кодексі Республикалық бюджет туралы Заң және жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімі ҚР Үкіметінің немесе республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы әкімдіктің қаулылары немесе жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімдері Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдер Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері және төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарлары Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері және төлемдері бойынша жеке қаржыландыру жоспарлары Бюджет кодексіне сәйкес бюджеттің атқарылу тәртібін анықтайтын, нормативтік құқықтық актілер

6. Павлодар қаласының 2013 – 2015 жылдарғаарналғанәлеуметтік – экономикалықдамуыныңнегізгікөрсеткіштері

7. Қаланың 2013 жылғаарналғанбюджетіҚала бюджеті – бұл қала мемлекеттік органдарының, оларға ведомстволық бағынысты мекемелердің міндеттері мен функцияларын және мемлекеттік саясатты іске асыруды қаржымен қамтамасыз ету үшін нақты қол жеткізуге бағытталған орталықтандырылған ақша қоры млн.теңге

8. 2013 жылы Павлодар қаласыныңбюджетінетүсетінтүсімдермлн.Теңге

9. Павлодар қаласыбюджетініңшығыстары млн.теңге

10. 2013 жылы Павлодар қаласыбюджетініңқаражаттарынжұмсаудыңнегізгібағыттары

11. 2013 жылы білімге арналған шығындар 9529,2 млн. теңгені құрады. Білім беру ұйымдарын ұстау бойынша ағымдағы сипаттағы шығындардан басқа (еңбек ақы төлеу, коммуналдық қызметтерді төлеу, шаруашылық және кеңсе тауарларын сатып алу және т.б) мынадай іс-шаралар көзделген: - мектепке оқулықтар сатып алу және жеткізуге – 133,5 млн. теңге; - мектеп олимпиадаларын өткізуге – 2,9 млн. теңге; - жетім баланы(жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері - 84,8 млн. теңге; - білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиелену - шілерді қоғамдық көлікте жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдауға – 3,6 млн.теңге; - 7 қала мектептері үшін химия және биология кабинеттеріне жабдықтар сатып алуға – 28,7 млн. теңге - - 42 қала мектептері үшін жиһаз жинақтамасын сатып алуға – 30,0 млн.теңге; - спорттық құрал – жабдық сатып алуға – 11,9 млн.теңге; - қаланың 28 мектептерінде күрделі жөндеу жүргізуге – 291,1 млн. теңге; - қаланың 12 бала – бақшаларында күрделі жөндеу жүргізуге – 154,1 млн.теңге; Білімберугеарналғаншығындар

12. Павлодар қаласыбюджетіненқаржыландырылатын білім беру ұйымдарының саны 67 ұйым 45 ұйым 123 білім беру ұйымдары Мектепке дейінгі ұйымдар: Бала–бақшалары-67 20 жалпы білім беру мектептері жанынан ашылған шағын – орталықтар - 20 Орта мектептер және мектеп-интернаттар : Жалпы білім беру мектептері - 43 Бейінді – оқу комбинаты - 1 Мектеп-интернаты - 1 11ұйым Қосымша білім беру мекемелері: Мектептер - 8 Орталықтар - 2 Клуб -1

13. 2013 жылықалабюджетіқаражатыесебіненіскеасырылатынәлеуметтіккөмек • - Мемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмек (500 алушылар) – 16,3 млн. теңге; • - Ауылдықжерлердетұратынденсаулықсақтау, білім беру, әлеуметтік • қамтамасыз, мәдениетжәне спорт мамандарынаотынсатыпалуүшінәлеуметтік • көмеккөрсету (304 алушылар) - 3,0 млн. теңге; • - Жергіліктіөкілеттіоргандардыңшешімібойыншамұқтажазаматтардың • жекелегентоптарынаәлеуметтіккөмек – 499,4 млн. теңге; • - Тұрғынүйкөмегі (3200 отбасы) – 49,0 млн. теңге; • - Үйдентәрбиеленіпоқытылатынмүгедекбалалардыматериалдық • қамтамасызету (325 алушылар) – 13,9 млн. теңге; • - Мүгедектердіоңалтужекебағдарламасынасәйкес, мұқтажмүгедектерді • міндеттігигиеналыққұралдарменқамтамасызету (704 адам) жәнеымдаутілі • мамандарының (220 адам), жекекөмекшілердіңқызметкөрсетуі (508 көмекші) - • 169,3 млн.теңге; • - 18 жасқадейінгібалаларғамемлекеттікжәрдемақылар (460 адам)–8,2 млн.тенге.

14. Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс – шараларды жүзеге асыруға арналған шығыстар млн. теңге

15. ТҮКШ іс – шараларына3478,2 млн.теңге Елдімекендердіжарықтандыру 300,5 млн.теңге көшеніжарықтандыружәнекоммуникациялардыкүтіпұстау Жерлеуорындарынкүтіпұстаужәнеоныңсанитариясы501,8млн.теңге елдімекендердіңсанитариясы, жерлеуорындарынкүтіпұстаужәнекөріктендіру Суменжабдықтаужүйесініңжұмысістеуінқамтамасызету 179,2 млн. теңге суменжабдықтаужәне су бөлужүйелерінкүтіпұстаужәне оны ағымдағыжөндеу Елдімекендердікөріктендіружәнежолқозғалысыныңқауіпсіздігінқамтамасызету 2390,5 млн. теңге Жаскөшеттердікүту, оқушылардыңжазғыеңбекжасақтарынұйымдастыру, қаланысәндіккөгалдандыру, қоғамдықкөлікаялдамаларындайындаужәнежөндеу, әлеуметтікжарнамалардыәзірлеужәнеұстау, фонтандардыкүтіпүстау, авариялыққалпынакелтіружұмыстарыжәнебағдаршамобъектілерінкүтіп - ұстау Мемлекеттіктұрғынүйқорыныңсақталуыжәнеавариялықжәнеескергентұрғынүйлердібұзу 106,2 млн.теңге 8 әлеуметтікжалғаберілетінобъектініұстау , «Сарыарқа» тұрғын үй кешені ауданында ескерген тұрғын үйлерді бұзу 2013 жылғаарналғанҚаланыңтұрғынүй – коммуналдықшаруашылығынаарналған БЮДЖЕТ шығыстары

16. ҚалабюджетініңкөліктікинфрақұрылымынқамтамасызетугеарналғаншығыстарыҚалабюджетініңкөліктікинфрақұрылымынқамтамасызетугеарналғаншығыстары Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 2032,2 млн.теңге, соның ішінде: қала жолдары – 2015,1 млн.теңге ауылдық жолдар – 17,1 млн.теңге Көліктік инфрақұрылымды ұстау 1395,9 млн.теңге, соның ішінде: қалалық – 1387,8 млн.теңге, ауылдық – 8,1 млн.тенге Автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу 322,4 млн.теңге, соның ішінде: қалалық – 317,4 млн.теңге, ауылдық – 5,0 млн.теңге Қаланың автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу 313,9 млн.теңге, соның ішінде: қалалық – 309,9 млн.теңге, ауылдық – 4,0 млн.теңге

17. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР 310,9 млн.тенге Спорт объектілері 265,6 млн. теңге, осыдан: Ленин кентінде мәдениет үйінің құрылысын жалғастыру; ипподром салу үшінжобалау-сметалыққұжаттарынәзірлеу (2 кезең) Білім беру, спорт және ауыл шаруашылығы саласында бюджет қаражаты есебінен 2013 жылы іске асырылатын инвестициялық жобалар Білім беру объектілері 17,9 млн. теңге, осыдан: Қаланыңауылдықжеріндегі 3 мектептеріндежәне 4 бала – бақшағимаратындақазандық салу үшінжобалаусметалыққұжаттамаәзірлеу Ауылшаруашылығыобъектілері 27,4 млн. теңге, осыдан: Ленин кентінде мал қорымын салу үшінжобалау - сметалыққұжаттамасынамемлекеттіксараптамажүргізужәнетүзету

18. Жылуэнергетикалық жүйесі – 233,4 млн. теңге - «Усолка» шағын станциясы құрылысының аяқталуы ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР 3718,3 млн.теңге ТҮКШ саласында бюджет қаражаты есебінен 2013 жылы іске асырылатын инвестициялық жобалар • Инженерлік-коммуникациялықинфрақұрылым • 2636,6 млн.теңге, осыдан: • - Зеленстрой кентінде су құбыры желісінің құрылысы; • Мойылды және Шәукен ауылына электрмен жабдықтау желілерін салу; • Жаңа ауыл және Кенжекөл ауылы ЖТС шағын ауданына қарай сумен жабдықтау желілерін салу; • Салынып жатқан тұрғын үйлерге қарай инженерлік жүйелер салу; • Реттегіш жиілік қозғалтқышын қолданумен су тазартқыш құрылғысы екінші көтергіш станциясының сорғы жабдығын жңарту Су-жылуменқамтамасызетужәне су бөлуобъектілері 172,4 млн.теңге, осыдан: - Сахалин көшесі бойынша жылу желісін реконструкциялау; - Объектілерді реконструкциялау үшін және ЖСҚ әзірлеу Көліктікжәнекоммуналдықтехникасы 675,9 млн.теңге, осыдан: - көшелердіреконструкциялаужобалау - сметалыққұжаттамасынәзірлеу; («Горкомхоз» КМК арқылы) арнайыкоммуналдықтехникасынсатыпалу

19. 2013 жылғА АРНАЛҒАН ПАВЛОДАР қаласыныңтұрғынүйқұрылысы (4432,9 млн.теҢге) 6кезектегілерүшін тұрғынүй салу; Жас отбасыларына арналған 3 тұрғын үй салу Тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы жүйесі бойынша 7 тұрғын үй салу Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша тұрғын үй салу «Сарыарқа» тұрғынүйкешенінде тұрғынүйқұрылысынбастау

20. Павлодар қаласыбюджетінің 2012 жылғыатқарылуытуралыесеп(2013 жылғы9 СӘУІРДЕГІ Павлодар қалалықмәслихатының № 123/18 шешіміменбекітілген) млрд.тенге