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簡報目錄. 網路請購認證制度實施. 落實 經費結報講習認證制度. 登入方式. 中山校園單一入口網站 會計室首頁 網路請購系統. 一 . 校園單一入口. 校園單一入口. 進入系統方式. 由單一入口進入系統第一次需輸入帳密 , 以後不需要. 計畫主持人沒有認證日期者只能授權及查詢不能請購. 系統自動判斷若無認證資格或超過認證期限者無法進入. 8. 二 . 會計室網頁入口. 進入網路請購系統. 進入網路請購系統. 系統自動判斷若無認證資格或超過認證期限者無法進入. 計畫主持人沒有認證日期者只能授權及查詢不能請購. 10.

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Presentation Transcript

  1. 簡報目錄

  2. 網路請購認證制度實施 • 落實經費結報講習認證制度

  3. 登入方式 中山校園單一入口網站 會計室首頁網路請購系統

  4. 一.校園單一入口

  5. 校園單一入口 進入系統方式

  6. 由單一入口進入系統第一次需輸入帳密,以後不需要由單一入口進入系統第一次需輸入帳密,以後不需要 計畫主持人沒有認證日期者只能授權及查詢不能請購 系統自動判斷若無認證資格或超過認證期限者無法進入 8

  7. 二.會計室網頁入口 進入網路請購系統 進入網路請購系統

  8. 系統自動判斷若無認證資格或超過認證期限者無法進入系統自動判斷若無認證資格或超過認證期限者無法進入 計畫主持人沒有認證日期者只能授權及查詢不能請購 10

  9. 1.認證編號即請購人系統登入之帳號. 2.認證到期日為取得認證後遞延2年. 11

  10. 網路請購功能說明 一、網路請購作業環境設定 二、線上請購查詢說明 三、授權及控帳應用 四、常見問題及注意事項

  11. 一、網路請購作業環境設定 • 設定IE列印格式 • 設定「檢查儲存的畫面是否有較新的版本」 • 顯示DPI設定為「一般96DPI」 • 安裝條碼字型 • 設定「快顯封鎖程式」並檢查其他封鎖快顯功能之程式 • 網路請購相關文件及Q&A

  12. 完整請購單之範例 到期日空白即表示尚未取得認證資格.屆時不能登錄系統

  13. 沒有條碼字型 上下邊界文 字未清除. 頁首頁尾 請清成空白 上下邊界文 字未清除.

  14. 沒有調整印表機列印邊界,資料列印時無法在A4紙張範圍內沒有調整印表機列印邊界,資料列印時無法在A4紙張範圍內 ＊購案編號列印不完整時請補上完整購案編號

  15. 設定IE列印格式

  16. 邊界設為0 去除頁首、頁尾內容

  17. 設定「檢查儲存的畫面是否有較新的版本」

  18. 修改設定內容

  19. 點選此項目

  20. 顯示DPI設定為「一般96DPI」 (讓螢幕可完整呈現內容) 使用預設值一般96DPI

  21. 安裝條碼字型

  22. 存好條碼字型後請打開控制台->字型 (3of9 Barcode)

  23. 輸入帳密後沒有正常進入系統，只彈出空白視窗輸入帳密後沒有正常進入系統，只彈出空白視窗

  24. 設定「快顯封鎖程式」並檢查其他封鎖快顯功能之程式設定「快顯封鎖程式」並檢查其他封鎖快顯功能之程式

  25. 線上請購查詢說明

  26. 依照請購時間切換作業年度

  27. 二、線上請購查詢說明 （1）10萬元(含)以上先請購、後核銷：金額100,000元以上經會會計室及相關主管核准之請購核銷案件。（2）1～10萬元以下先請購、後核銷：金額10,000元至100,000元經相關主管核准之先請購後核銷案件（不可代墊，代墊需附簽）（3）1萬元以下：金額經相關主管核准同時請購核銷案件。表單：支出憑證粘存單

  28. 前三項印出經費動支申請表及支出憑證黏存單(逕付廠商)前三項印出經費動支申請表及支出憑證黏存單(逕付廠商) 利用共同供應契約集中採購電子系統並且付款方式為一次付清及電子支付

  29. 經費動支申請表及支出憑證黏存單(1萬以上)

  30. 經費動支申請表及支出憑證黏存單(1萬以下)

  31. 人事費申請作業流程:(含主持費.兼任助理薪資.工讀金.臨時工資等…)人事費申請作業流程:(含主持費.兼任助理薪資.工讀金.臨時工資等…) 1.請先至出納組下載印領清冊.填妥表格 2.至系統登帳.並把購案編號抄至印領清冊上

  32. 1萬元以上請購案需先申請後核銷 暫付申請需做後續報銷.(轉正或歸墊)

  33. 出差旅費登帳有二種方式 (含國內.國外) 二. 1.先至表單下載出差旅費報告表.填妥表格. 2.至系統登帳.並把購案編號抄至出差旅費報告表上 一.直接在系統上輸入各明細. 自動產生出差旅費報告表.

  34. 新增請購編輯畫面

  35. 請購時不需選擇此處計畫編號 當品名總價因分攤或分期等因素與經費金額不相符時可勾選此項存檔. 請依序輸入計畫編號.經費用途.科目.金額

  36. 受款人為廠商者代碼即廠商統一編號,個人者為身分證字號受款人為廠商者代碼即廠商統一編號,個人者為身分證字號

  37. 二、線上請購查詢說明 （4）零用金： 輸入之科目幾筆即印幾張對應之黏存單,以供粘貼金額10,000元（含）以下之請購核銷案件。 零用金請先加總相同會計科目之彙總金額. (即相同會計科目只需輸入一筆).再依序輸入經費用途.金額等.系統會依單據. 表單：零用金支出彙總表.零用金支出憑證粘存單

  38. 零用金請先整理單據,將相同會計科目加總.彙整金額.(系統上相同科目只需輸入一筆).再依序輸入經費用途.金額等.零用金請先整理單據,將相同會計科目加總.彙整金額.(系統上相同科目只需輸入一筆).再依序輸入經費用途.金額等.

  39. 零用金第1列請擇要加註購買之品名項目及用途等,切勿只填詳如附件,以利日後查核對帳用.零用金第1列請擇要加註購買之品名項目及用途等,切勿只填詳如附件,以利日後查核對帳用.

  40. 零用金列印表單

  41. 二、線上請購查詢說明 （5）暫付申請： 有關借支（暫付款）作業程序如下： （a）借支時請於網路請購系統點選「暫付申請，選取動支經費科目、計畫代號及金額。 表單:「預借經費陳核表」。 （b）暫付款轉正核銷時，請於網路請購系統選購案管理，點選「原購案編號」辦理核銷，印出轉正核銷單，將原始憑證（發票、收據等）粘貼於支出憑證單上，再將轉正核銷單置於最上面一張，遞交會計室承辦人審核及轉正。(轉正時單據為印領清冊或出差旅費報告表..方式亦同)

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