Navigating Urban Challenges: Strategies for Sustained Growth despite Declining Resources

1. Comment faire avancerla ville, malgrédes ressources en baisse ?Forums de quartiers mars 2012

2. Ressources en baisse :LES CHIFFRESDepuis 2008, l’Etat réduit les dotations et taxes aux collectivités. Résultat : les dotations de l’Etat ne représentent plus que 15 % du budget de la ville (22 % en 2003).

3. Recettes en baisse : les chiffres • La principale dotation de l’Etat a baissé de 7,3 % depuis 2008, soit une pertede 218 000 € en quatre ans.

4. Recettes en baisse : les chiffres • A partir de 2012 : - 1 milliard de dotations aux collectivités pour réduire la dette publique. Pourtant, la dette publique = collectivités pour 9 %, Etat pour 90 % !(160 milliards d’euros sur un total de 1700 milliards) En 2012 : • Reversements de l’agglomération gelés jusqu’en 2014 • Baisse subventions CAF : - 90 000 €/an*

5. Recettes en baisse : les chiffres • Les recettesde la ville stagnent(1,3 % en 2012*) - Dotations (2,7 M€ soit -1,7 %) et compensations fiscales de l’Etat (346 000 € soit – 10 %) en baisse- Dotation de l’agglomération gelée :7 M € (même niveau que 2006)- Seuls les impôts locaux suivent l’inflation

6. Recettes en baisse : les chiffres • Une marge de manœuvre réduite :la ville n’a de priseque sur un bon tiersde ses recettes

7. La ville fait face :ELLE LIMITE SES DEPENSES,en réduisant ses effectifsDepuis 2008, la ville réduit ses effectifs de>5 emplois par an en moyenne, sur un total d’environ 310 équivalents temps plein.

8. Limiter les dépenses : la réduction des effectifs • Une démarche associant élus, cadres et agents pour redéfinir les missions et services essentiels aux habitants et ceux qui peuvent être diminués ou supprimés • Une démarche pas facile mais plus intelligente et efficace, qui n’exclut pas la créations de postes pour des besoins nouveaux

9. Limiter les dépenses : la réduction des effectifs • Depuis 2008, 14 suppressions et 2 créations d’emploiSuppressions- 5,5 emplois à la direction générale et aux services administratifs- 4,5 emplois à la direction Cohésion sociale- 2 emplois à la Culture- 2 emplois aux services techniquesCréations :+ 1 Urbanisme, + 1 Cohésion sociale

10. Limiter les dépenses : la réduction des effectifs • Des services « en moins », des missions redéfinies. Par exemples : - Espaces verts : moins de fleurs- Espace Economie Emploi fermé : action recentrée sur les jeunes en décrochage scolaire et les personnes en insertion- Menuiserie, maçonnerie supprimées : fini le « sur mesure »- Moins d’offres culturelles : effectifs médiathèque en baisse, - 2 spectacles à Place des Arts…

11. Limiter les dépenses : la réduction des effectifs • Des efforts de productivité et de modernisation. Par exemples : - Direction des services : suppression du poste d’adjoint, pourmontrer l’exemple- Service Etat civil : moins d’heures d’accueil mais des horaires amplifiés- Police municipale : des PV électroniques, plus rapides = plus de patrouilles sur le terrain- Communication : moins de papier (grâce à l’agenda mensuel), un nouveau site internet

12. Limiter les dépenses : la réduction des effectifs • Des services « en plus » aussi : - Restauration scolaire : plus de repas, plus de qualité. 87 600 repas en 2006, 104 600 en 2011 soit + 20 %. des produits bio ou locaux- Cap découverte : + 30 % de bénéficiaires depuis 2009. Coût 20 000 €.- Cité lib, service d’autopartage : un service pour les habitants, pour la ville aussi.

13. Limiter les dépenses : la réduction des effectifs • Depuis 2008, la ville a limitéses dépenses de personnels. Comparaison… Rose : évolution réelleBleu : évolution sans maîtrise

14. La ville fait face :BUDGET 2012,UN EFFORT PARTAGEentre la ville, ses habitants et ses entreprises

15. Faire face : budget 2012, un effort partagé En 2012, la ville poursuit ses efforts :elle limite ses dépenses de fonctionnement soit 18 480 000 € (+ 1,7 %) Pour y parvenir : • Limitation des dépenses de personnel (12M, + 0,9 %) : - 6 à 7 emplois • Limitation des dépenses des services(4,5 M, + 1,2 %) • L’aide aux associations est maintenu 737 000 €,+3,4%

16. Faire face : budget 2012, un effort partagé La ville limite le nombre de ses projets • TROIS PROJETS REPORTES- La rénovation du chemin du Crêt de la Bossue : 330 000 € (40 000 € engagés en 2012)- La rénovation de l’hôtel de ville (environ 3 M €) : ce projet est moins urgent pour la population- Nouveau terrain de foot synthétique au stade des Grèves (600 à 800 000 €)

17. Faire face : budget 2012, un effort partagé Face à la stagnation des recettes,l’effort de la ville ne suffit pas Il nous faut : • répondre aux besoins essentielsde la population (ex : restauration scolaire, Petite Enfance…) • continuer de préparer l’avenir,en investissant dans des projets porteurs de vitalité

18. Faire face : budget 2012, un effort partagé • DES PROJETS PORTEURS DE VITALITE - La rénovation du centre du Vallon (2,2 M €) et sa dynamisation commerciale : un investissement nécessaire pour la qualité de vie et l’activité économique.- Le projet de Pôle de l’Image (achat 1 M € + travaux pour revente) et l’écoquartier des Passerelles. 300 emplois à terme et 600 logements.- La nouvelle Maison des sports au stade des Grèves (1,2 M €) : reconstruction et rénovation.

19. Faire face : budget 2012, un effort partagé Peu endettée(2 ans), la ville peut emprunter mais en fonctionde ses moyens : soit 3,9 M € en 2012

20. Faire face : budget 2012, un effort partagé • UN EFFORT DEMANDE AUX PROPRIETAIRES ET AUX ENTREPRISES - Un effort fiscal est nécessaire à hauteurde 480 000 €. Cet effort est porté sur la taxe foncière pour :- épargner les locataires (la taxe d’habitation n’augmentera pas, propriétaires concernés aussi)- répartir cet effort à 38 % sur les entreprises et pas seulement sur les ménages propriétaires (62 %). • Au total, + 5 % d’impôts locaux.

21. Faire face : budget 2012, un effort partagé • L’effort demandé épargne les revenusles plus faiblesRevenus médians locataires sociaux = 1050€/mois; locataires du marché libre = 1400 €/mois ; propriétaires = 1800 €/mois. • L’effort demandé (19,5 % au lieu de 17,36 %) sélève à + 36 € en moyennePar contre, pas d’augmentation de la taxe d’habitation pour les locataires et propriétaires occupants.

22. Faire face : budget 2012, un effort partagé • Un taux de taxe foncière (TF) encore sensiblement inférieur au taux national (19,5 % contre 22,79 % en moyenne) • A Cran-Gevrier, la cotisation moyenne de TF est de 172 € contre 183 € en moyenne des13 villes de l’agglomération

23. Faire face : budget 2012, un effort partagé • Grâce à cet effort sur la taxe foncière, • les recettes de fonctionnement s’élèvent à • 21 069 000 € soit + 3,4 %(+ 685 000 € par rapport au budget 2011)

24. L’équilibre prévisionnel du budget 2012 RECETTES DEPENSES Fonctionnement DEPENSES DE FONCTIONNEMENT:18 483 k€ RECETTES DE FONCTIONNEMENT: 21 069 k€ EPARGNEBRUTE :2 585 k€ Investissement REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE L’EMPRUNT : 852 k€ EPARGNEBRUTE :2 585 k€ DEPENSES D’EQUIPEMENT : 7 049 k€ SUBVENTIONS + PARTICIPATIONS : 1 333 k€ EMPRUNT : 3 983 k€

25. Faire face : budget 2012, un effort partagé • LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS (coûts) • Achat des halles, travaux (revente) 1 M + 3,5 M • Eco-quartier des Passerelles 0,5 M • Rénovation du Vallon 2,2 M + 0,6 M • Maison des sports 1,2 M • Entretien du patrimoine (bâtiments et équipements…) 1,2 M • Achat de terrain (zone des Iles) 0,3 M • Fisac (commerces) 0,2 M • Avenue des Harmonies 0,6 M