« Союзсерт » НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

1. «Союзсерт» НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Рожков Валерий Николаевич - заместитель генерального директора тел. (495)784-67-81факс. (495)784-70-41 e-mail: souzsert@gosniias.ru www.souzsert.ru

2. Практический опыт проведения работ по сертификации систем менеджмента качества предприятий-поставщиков материально-технических ресурсовдля ОАО «Газпром»

3. Стандарт СТО Газпром 9001 на системы менеджмента качества устанавливает совместно с ГОСТ Р ИСО 9001 требования к системам менеджмента качества организаций, являющихся внутренними и внешними поставщиками ОАО «Газпром». Стандарт разработан в целях: a) удовлетворения требований потребителей по всей цепочке поставок; б) повышения результативности и эффективности деятельности поставщиков в интересах потребителей и в своих собственных интересах; в) создания механизмов объективной оценки функционирования систем менеджмента качества организаций второй и третьей сторонами.

4. Целями проверки СМК организаций являются: • определение степени соответствия или подтверждение соответствия СМК проверяемой организации установленным требованиям; • определение результативности и эффективности функционирования СМК по обеспечению соответствия качества выпускаемой организацией продукции установленным требованиям заказчика; • обеспечение постоянного улучшения СМК организации. • Объектами проверки являются: • область применения СМК; • соответствие качества выпускаемой организацией продукции предъявляемым требованиям заказчиков; • полнота и точность отражения требований СТО Газпром 9001 в документах СМК; • фактическое выполнение требований документов СМК в организации и обеспечение результативности и эффективности ее функционирования в практической деятельности по менеджменту качества.

5. Соответствие качества продукциипредъявляемым требованиям в соответствии с СТО Газпром 9001 оценивают на основании: • результатов анализа данных, касающихся выполнения предъявляемых требований к продукции: • 5.6.2 Входные данные для анализа и 5.6.2.1 Входные данные для анализа. Дополнение. (В проекте СТО Газпром 9001-2011 п. 5.6.2.1 существенно изменен в части уточнения требований). • 5.6.3 Выходные данные анализа и 5.6.3.1 Выходные данные анализа. Дополнение. • 7.2.3 Связь с потребителями и 7.2.3.1 Связь с потребителем. Дополнение. • 8.2.1 Удовлетворенность потребителей и 8.2.1.1 Удовлетворенность потребителей. Дополнение. • данных контроля качества и испытаний на соответствующих этапах разработки и производства продукции: • 8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

6. При проверке полноты и точности отражения вСМК организацииустановленных требований определяется соответствие состава и содержания документации СМК следующим требованиям СТО Газпром 9001: • 4.2.1 Требования к документации. Общие положения и 4.2.1 Общие положения. Дополнение. • 4.2.2 Руководство по качеству и 4.2.2.1 Руководство по качеству. Дополнение. • 4.2.4 Управление записями и 4.2.4.1 Управление записями. Дополнение. • 5.5.3 Внутренний обмен информацией • 5.6.1 Анализ со стороны руководства. Общие положения и 5.6.1.1 Общие положения. Дополнение. • 7.1.2 Процессы жизненного цикла продукции. Управление изменениями. Дополнение. • 7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции и 7.2.2.1 Анализ производственной осуществимости.

7. 7.3.1 Планирование проектирования и разработки и 7.3.1.1 Планирование проектирования и разработки. Дополнение. • 7.3.4 Анализ проекта и разработки и 7.3.4.1 Анализ проекта и разработки. Дополнение. • 7.3.5 Верификация проекта и разработки и 7.3.5.1 Верификация проекта и разработки. Дополнение. • 7.4.3 Верификация закупленной продукции и 7.4.3.1 Верификация закупленной продукции. Дополнение. • 7.5.1 Управление производством и обслуживанием и 7.5.1.1 Управление производством и обслуживанием. Дополнение. • 7.5.4 Собственность потребителей и 7.5.4.1 Собственность потребителей. Дополнение. • 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов и 8.2.3.1 Мониторинг и измерения производственных процессов.

8. Основные несоответствия по требованиям СТО Газпром 9001-2006: • раздел 4.1 "Система менеджмента качества. Общие положения" - доля несоответствий по этому разделу, в общем объеме несоответствий, составила – 2,9%; • раздел 4.2 "Требования к документации" –13,9%; • раздел 5.1 «Обязательства руководства» - 1,7%; • раздел 5.2 «Ориентация на потребителя» - 1,0%; • раздел 5.3 «Политика в области качества» - 2,4%; • раздел 5.4 «Планирование» - 6,3%; • раздел 5.5 «Ответственность, полномочия и обмен информацией» - 4,4%; • раздел 5.6 «Анализ со стороны руководства» - 3,6%; • раздел 6.1 «Менеджмент ресурсов. Обеспечение ресурсами» - 1,0%; • раздел 6.2 «Человеческие ресурсы» - 5,6%; • раздел 6.3 «Инфраструктура» - 1,4%; • раздел 6.4 «Производственная среда» - 3,2%; • раздел 7.1 «Процессы жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции» - 1,0%; • раздел 7.2 «Процессы, связанные с потребителями» - 2,5%; • раздел 7.3 «Проектирование и разработка» - 5,9%; • раздел 7.4 «Закупки» - 3,9%; • раздел 7.5 «Производство и обслуживание» - 12,0%; • раздел 7.6 «Управление устройствами для мониторинга и измерений» - 7,3%. • раздел 8.1 «Измерение, анализ и улучшение. Общие положения» - 1,9%; • раздел 8.2 «Мониторинг и измерения» - 9,2%; • раздел 8.3 «Управление несоответствующей продукцией» - 1,5%; • раздел 8.4 «Анализ данных» - 2,7%; • раздел 8.5 «Улучшение» - 4,7%.

17. Заключение Выявленные экспертами «Союзсерт» на предприятиях Газпрома несоответствия отражают недостаточное отношение предприятий к управлению документацией и записями. Переход на ГОСТ Р ИСО 9001-2008 сопровождается недостаточной актуализацией документации, в том числе форм сбора информации для проведения внутренних аудитов, не заполнением установленных форм документов: таблиц, свидетельств, актов, справок, программ, планов и т.д. Проведение внутренних аудитов чаще всего носит формальный характер, проверки осуществляются не всех подразделений и служб, входящих в структуру предприятия, что чаще всего связано с недостаточностью подготовки внутренних аудиторов (количественный состав). Отсутствие у них специфических знаний проверки СМК предприятия, недостаточный опыт работы на предприятии, отсутствие мотивации внутренних аудиторов и сотрудников предприятий, активно участвующих в разработке документации СМК, формировании новых методов и критериев оценки процессов СМК, приемов функционирования СМК, направленных на постоянное улучшение, обеспечение результативности и эффективности СМК предприятий. Недостаточное внедрение на предприятиях принципов менеджмента, ориентированных на: «удовлетворенность потребителя», «лидерство руководителя», «вовлечение работников», «процессный подход», «системный подход к менеджменту», «постоянное улучшение», «принятие решений, основанное на фактах», «взаимовыгодные отношения с поставщиками». Непонимание или нежелание понимания ценности установления и выполнения измеримых целей в области качества. Непонимание выгоды «Анализа со стороны руководства» для принятия руководством предприятий целенаправленных решений, направленных на дальнейшее развитие СМК.

18. Несвоевременное выделение руководством предприятий необходимых ресурсов для обеспечения поверки и калибровки средств измерений, а также настройки, регулировки, и последующей аттестации контрольного и испытательного оборудования, особенно зарубежного производства. Недостаточное управление процессами производства и обслуживания, связанными с отсутствием или предъявлением не в полном объеме объективных доказательств выполнения требований СТО Газпром 9001. Предприятия Газпрома должны учитывать специфику требований стандарта СТО Газпром 9001 и понимать, что это не тезисное изложение требований, как установлено ГОСТ Р ИСО 9001 (общие требования), а четко структурированные требования к обеспечению тех функций, которые необходимо выполнять, для обеспечения заказа (конкретные требования), при этом необходимо учитывать и специфику взаимодействий предприятий при производстве, обеспечении поставок и эксплуатации.

19. Спасибо за внимание