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税控发票开具流程演示

税控发票开具流程演示. 荆州市地方税务局. 税控资格核定维护. 网络发票平台 → 信息维护 → 纳税人资格核定维护。功能菜单。. 在 【 纳税人资格核定列表 】 页面（见图 1-1 ），点击 【 增加 】 按钮，系统弹出 【 纳税人资格核定维护 】 明细页面（见图 1-2 ）。. 纳税人资格核定维护. 资格核定类型默认为“网络、税控使用资格”并且不可选择 。 “是否分户”和“离线开票标记”只针对于网络发票，如果核定只有税控发票使用资格的纳税人则“是否分户”一定选择“否”，“离线开票标记”选择“否”。. 纳税人资格核定维护.

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税控发票开具流程演示

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Presentation Transcript

  1. 税控发票开具流程演示 荆州市地方税务局

  2. 税控资格核定维护 • 网络发票平台→信息维护→纳税人资格核定维护。功能菜单。 在【纳税人资格核定列表】页面（见图1-1），点击【增加】按钮，系统弹出【纳税人资格核定维护】明细页面（见图1-2）。

  3. 纳税人资格核定维护 资格核定类型默认为“网络、税控使用资格”并且不可选择。“是否分户”和“离线开票标记”只针对于网络发票，如果核定只有税控发票使用资格的纳税人则“是否分户”一定选择“否”，“离线开票标记”选择“否”。

  4. 纳税人资格核定维护 录入“纳税人流水号”回车提取纳税人的基本信息，在“资格核定类型”中选择“网络、税控发票使用资格”，“是否分户”选择“否”，“离线开票标记”选择“否”。发票种类信息中，选择“地方税务局通用税控发票”，录入“数量”、“单张限开金额”和“核定每月限开金额”。

  5. 纳税人资格核定维护 点击【保存】按钮，进入报批页面。选择【下一结点办理人】，点击【报批】按钮，返回“操作成功提示”，此时“审批状态”变为“在批”。进入审批流程，审批通过后，该条记录申请状态为“审批通过”

  6. 税种认定 • 纳税认定管理平台→税务认定→税种认定变更功能菜单 税控资格核定之后的纳税人需要重新进行税种认定。

  7. 税种认定 在【税种认定变更列表】页面（见图1-5），点击【查询】按钮输入纳税人流水号、纳税人名称

  8. 税种认定 修改税控发票标记后，点击【保存】按钮，保存发票销价信息。系统提示“保存数据成功”，返回【纳税人税种认定变更】页面。

  9. 税控发票发售 • 发票管理平台→发售管理→发票发售→发售发票。 发票窗口人员向纳税人发售税控发票。

  10. 税控发票发售 选择“发售类型”为“网络、税控发票发售” 。录入“纳税人流水号”回车，提取纳税人核定信息，录入“发票发售信息”，点击【保存并打印发票领购簿】按钮打印发票领购簿，再打印工本费。

  11. 税控发票票表比对流程 1、按照省局通知对上月税控收款机开具的发票进行申报。 2、通过税控收款机进行抄报。（征期抄报如果纳税人有多台税控收款机需要将所有款机进行抄报） 3、省局系统自动进行票表比对 若票表比对通过则税控收款机解锁 若票表比对不通过。需要根据具体欠税情况在核心征管系统中进行审批。并且根据各地市税务机关的要求进行比对补税。 操作路径：网络税控发票平台→信息维护→税控发票票表比对

  12. 税控收款机管理系统-登录界面

  13. 税控收款机管理系统-用户注册登记

  14. 税控收款机管理系统-用户基本信息和税控信息税控收款机管理系统-用户基本信息和税控信息

  15. 税控收款机管理系统-用户税种信息

  16. 税控收款机管理系统-发票核准信息

  17. 税控收款机管理系统-税控机税控卡信息

  18. 税控收款机管理系统-用户卡信息

  19. 税控收款机管理系统-用户卡税控卡初始化

  20. 税控收款机管理系统-用户卡初始化

  21. 税控收款机管理系统-税控卡初始化

  22. 税控收款机管理系统-电子发票信息写卡

  23. 税控收款机管理系统-电子发票信息写卡

  24. 税控收款机管理系统-电子发票信息写卡

  25. 税控收款机简介 税控收款机是以税控卡为核心，遵循国标18240，通过税控卡生成税控数据，实现发票控管和防伪目的，进而实现税控功能的一种专用电子收款机产品

  26. 税控收款机接口介绍 钱箱接口 电源接口 USB接口 支持U盘，UKEY 网络接口 支持网络抄报 串口接口 电源开关

  27. 税控卡、用户卡简介 税控IC卡：具有安全功能并增加了税控专用命令的带有微处理器的IC卡，包括税控卡、用户卡、税务管理卡

  28. 税控卡 • 税控卡：用于控制税控收款机税控数据，鉴别税控收款机身份，并与税控收款机、用户卡相互认证；存储用户信息和税控数据并确保税控数据不被篡改；生成发票税控码并对传递的税控数据进行电子签名 • 税控数据：发票汇总数据、日交易汇总数据、发票开票限额、开票截止日期、当前发票卷信息

  29. 税控卡：一机一卡

  30. 用户卡 用户卡：用于在税控收款机与税控收款机管理系统之间进行数据安全传递。在规定日期内，纳税人通过用户卡和税控卡完成相应的安全认证后采集税控收款机中的申报数据、发票使用数据等，传送到税务机关的税控收款机管理系统。税务机关通过用户卡将有关信息传回税控收款机和税控卡 用户卡中数据:用户基本信息，抄报数据（抄报汇总数据，日汇总数据，卷汇总数据，发票明细数据），电子发票号段信息，税控监控数据（清零解锁）

  31. 税控原则 • 遵循税控收款机国标18240。 • 采取机、卡分离工作模式，“机”(税控机具)的生产、“卡”(税控IC卡)的提供二者完全独立，相互制约，协同工作 。 • 机卡绑定，一机一卡，税控收款机与税控卡一一对应相互绑定，每次进行税控相关操作时，必须进行机卡认证，认证通过后才能操作。

  32. 实现税控收款机机卡绑定 • 地税税务机关登记纳税人基本税务信息 • 地税税务机关登记纳税人收款机信息 • 地税税务机关登记纳税人税控卡信息 • 地税税务机关登记纳税人用户卡信息 • 地税税务机关发行纳税人税控卡和用户卡 • 税控收款机初始化操作

  33. 税控收款机操作流程 • 初始化 • 发票分发 • 发票导入 • 发票开具 • 数据抄报 • 完税（清零解锁）

  34. 税控收款机初始化-登录界面 • 税控收款机正确初始化后才能使用 • 初始化时税控收款机、税控卡、用户卡要相互进行合法认证 • 税控收款机的机器编号与税控卡登记的机器编号一致，税控卡企业信息与用户卡企业信息一致

  35. 税控收款机初始化-登录界面

  36. 税控收款机初始化-主界面

  37. 税控收款机初始化-税控功能界面

  38. 税控收款机初始化-IC卡检测界面

  39. 税控收款机初始化-初始化成功

  40. 发票分发 • 将发票发售时写入用户卡的发票电子号段分发到税控收款机上 • 税控收款机有电子发票号段时才能进行发票开具 • 分发时按卷分发，一次可以分发1卷或多卷，税控收款机将发票卷信息保存到其税控存储器上

  41. 税控收款机发票分发-主界面

  42. 税控收款机发票分发-税控功能界面

  43. 税控收款机发票分发-发票分发界面

  44. 税控收款机发票分发-发票分发界面

  45. 税控收款机发票分发-发票分发界面

  46. 税控收款机发票分发-发票分发界面

  47. 税控收款机发票导入 • 开具发票前要先将发票卷信息导入到税控卡上，税控卡将此信息记录为当前发票卷 • 一次只能导入一卷发票，此卷发票用完后才能导入新卷 • 导入的发票卷信息要与税控收款机上装入的纸质发票信息一致

  48. 税控收款机发票导入-主界面

  49. 税控收款机发票导入-发票管理界面

  50. 税控收款机发票导入-发票导入界面

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