Корпоративная система управления эффективностью Демонстрационный пример

1. Корпоративная система управления эффективностью Демонстрационный пример • ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ

2. презентация является приложением к Документу «корпоративная система управления эффективностью» и содержит демонстрационный пример использования данной системы.

3. Элементы рабочей панели (BI + аналитическая модель) • Диаграмма факторов стоимости (показателей, оказывающих значимое влияние на эффективность деятельности компании). • Данные показатели являются объектами планирования, мониторинга, контроля и анализа. Панель мониторинга состояния показателей (цель, план, факт, прогноз) Панель индикаторов критичного отклонения показателей (план-факт, план-прогноз)

4. Анализ результатов деятельности 3. На панель мониторинга выводится динамика по показателям: EBITDA, Выручка и Себестоимость 1. Индикатор показывает критичное отклонение показателя EBITDA 2. Начинается процесс анализа причин возникших отклонений. Анализируются 2 фактора: выручка и себестоимость 4. Анализ показателей показывает, что в 2012г произошло существенное отклонение факта от плана. В связи с этим модель прогнозирует кардинальное невыполнение планов развития в долгосрочном периоде

5. Выявление причин отклонений (EBITDA) Сравнение динамики выручки и себестоимости за период 2011-2012гг показывает, что основной причиной падения EBITDA является существенное невыполнение плана по выручке. Далее необходимо выявить причины падения выручки.

6. Выявление причин отклонений(выручка) 1. На показатель «Выручка от реализации» оказывают влияние показатели: Цена продаж и Объём работ, принятых заказчиком 2. Анализируемые показатели выводятся на панель мониторинга 3. Анализ показывает, что причиной снижения выручки стало падение объёмов работ, принятых и оплаченных заказчиком

7. Выявление причин отклонений (объём продаж) В разделе «Продажи» анализируется показатель «Объём заключённых договоров» Анализ показывает, что объём заключённых договоров находился на стабильном уровне. Следовательно причину снижения объёмов оплаченных работ следует искать в разделе «Производство»

8. Выявление причин отклонений 2. Анализ показывает, что имеет место существенное невыполнение компанией обязательств по заключённым договорам. 3. Необходимо принятия управленческого решения, направленного на повышение производительности Объём работ, принятых заказчиком зависит от двух факторов: объёма заключённых договоров и потенциального объёма выполненных работ 4. Показатель эффективности производства «Доля производительного времени» снизился на 10%, но его вклад в падение объёмов не является критичным

9. Выявление причин отклонений (оборудование) Анализ показателя «Мощность парка оборудования» в разделе «Оборудование» показывает его сильную корреляцию с Объёмом работ, принятых заказчиком. Таким образом, объектом управленческого воздействия должно стать кардинальное увеличение мощности парка оборудования

10. Подготовка управленческих решений – анализ инициатив 3. На панели мониторинга настраиваются показатели, отражающие стратегические цели и ключевые факторы их достижения Далее от анализа сложившейся ситуации необходимо перейти к подготовке управленческих решений Для этого будет проведён сценарный анализ инициатив, которые могут привести к преодолению проблем и достижению поставленных целей 4. На панели мониторинга открывается окно ввода сценарных условий. В качестве анализируемой инициативы выбирается «Приобретение нового оборудования»

11. Подготовка управленческих решений – анализ инициатив 1. Аналитик вводит в систему прогнозное количество нового оборудования 2. Автоматически происходит пересчёт целевых показателей. Инициатива приводит к росту прогнозной стоимости бизнеса и EBITDA

12. Подготовка управленческих решений – анализ инициатив Аналитик увеличивает количество оборудования до тех пор, пока прогнозный объём выполненных работ не будет равен объёму заключённых договоров. Это закономерно приводит к росту прогнозной EBITDA до планового уровня. Но при реализации данного сценария модель предсказывает падение прогнозной стоимости бизнеса. Это связано с тем, что приобретение такого количества оборудования требует значительных инвестиций и привлечения дополнительного финансирования 3. Таким образом, достижение стратегических целей требует реализации дополнительных инициатив.

13. Подготовка управленческих решений – анализ инициатив Одним из факторов повышения производительности является эффективное управление капитальным ремонтом и модернизацией существующего оборудования. Сценарий последовательного улучшения данного показателя даёт дополнительный эффект, который позволяет выполнить законтрактованный объём работ, приобретая существенно меньшее количество дополнительного оборудования За счёт этого обеспечивается существенное повышение прогнозной стоимости бизнеса

14. Оптимизация стоимости Оптимизация производственных процессов и приобретение нового оборудования позволяют преодолеть существующие проблемы и повысить прогнозную стоимость компании. Целевое значение стоимости может быть достигнуто за счёт инициатив, направленных на увеличение рыночной доли компании и рост объёмов заключаемых договоров

15. Преимущества использования системы • Система управления эффективностью существенно превышает потенциал стандартных аналитических систем (Business Intelligence) за счёт: • Централизованной аналитической модели, являющейся комплексным инструментом планирования, мониторинга, анализа • Уникального функционала моделирования и оценки управленческих решений • Интегрированного представления стратегических, инвестиционных и оперативных процессов • Учёта всех значимых факторов эффективности • 1 • Мощный инструментарий моделирования и анализа • Возможность проведения сценарного анализа и анализа чувствительности по неограниченному набору показателей • Возможность динамического расширения моделей по мере появления новых данных (проектов, факторов, показателей и т.д.) • 2 • База знаний отраслевых экспертов • Система включает большое количество экспертной информации (взаимное влияние показателей, отраслевые нормативы, весовые коэффициенты факторов и т.д.). Эти данные формируют централизованное хранилище знаний. • База знаний существенно повышает обоснованность и объективность управленческих решений. • Создаются предпосылки для принципиально более глубокого анализа проектов на стадии проработки и мониторинга, а также их ранжирования • 3

16. Наш опыт в построении комплексных моделей • РОСАТОМ • Стратегическое планирование, анализ и оптимизация • РОСНЕФТЬ • Планирование на основе производственных нормативов и факторов • ГАЗПРОМ • Стратегическое планирование, оптимизация работы оборудования, модель факторов эффективности

17. Спасибо за внимание. Москва, ул. Самотечная, д. 7, стр. 2тел./факс: +7 (495) 645-68-85e-mail: info@isgr.ruwww.isgc.ru