Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap

2. Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap • forvalter 3,1 milliarder kroner og har 1.702 ansatte • eier Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), tar årlig ut 150 mill.++ • driver 11 videregående skoler, 4 fagskoler og 21 tannklinikker (7av dem er ambuleringsklinikker) • ansvar for 3000 km med fylkesveger, drifter 6 fergesamband, 2 hurtigbåttilbud og et omfattende kollektivtilbud over hele fylket • den viktigste aktøren i fylket når det kommer til regional utvikling gjennom støtteordninger og prosjekter • sørger for kultur til alle uansett geografi blant annet gjennom Den Kulturelle Skolesekken og Vrimmel • overordnet ansvar for folkehelse

3. Fordeling drift 2044 mill. kr

4. Hovedgrep • Investering • Omstilling for å dekke nye behov • Prioriterer samferdsel og skole

5. Økonomiske realiteter På plussiden: • 58 mill mer å rutte med i forhold til det vi visste i fjor • 48 mill i forslag til statsbudsjett • 10 mill i tilleggsproposisjon På minussiden: • Minst 30 mill mindre til regional utvikling

6. Årene framover – fortsatt utfordringer

7. Rekordhøye investeringer • 422 millioner kroner til fylkesveger • 37,4 millioner kroner til renovering av verkstedbygg ved Olav Duun vgs. • 17 millioner kroner til å innrede storhallen i tredje etasje ved Ole Vig vgs. • 12 millioner kroner til nytt fjøs ved Mære videregående skole • 5,6 millioner kroner til nytt kantinekjøkken ved Verdal videregående skole • 3,5 millioner kroner til ferdigstillelse av tannklinikklokaler i Grong • 3,6 millioner kroner til ny telefonløsning

8. Utdanning Reduksjon i forhold til 2013 budsjettet med 16,8 millioner kroner. • Oppfølgingstjenesten + 1 mill • Samfunnskontrakten + 2,5 mill • Nettbasert opplæring + 4,5 mill Omstillingsbehov på mellom 25 og 38 millioner kroner i perioden

9. Fagskole + 1 mill Øker rammen med en million kroner. • Etablerer et fond for å finansiere oppstart av nye studietilbud, endringer av studenttall og andre omstillingsbehov

10. Regional utvikling Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet gir oss minimum 30 mill. kroner mindre i regionale utviklingsmidler enn i forslaget til statsbudsjett for 2014. • Trekker Regionalt Utviklingsprogram. Revidert forslag i februar Vi bruker 49 mill. av egne midler.

11. Samferdsel 669 millioner kroner – styrket med 11,5 millioner kroner. • 293 mill. til drift og vedlikehold av fylkesveger • 331,6 mill. til kollektivtransport

12. Investeringer veg Strekningsvise investeringer(173,8 millioner kroner) • 92 millioner kroner til fylkesveg 17 • 63,3 millioner kroner Gartland – Flerengstrand • 18,5 millioner kroner Hokstad ferjekai • 10 millioner kroner omlegging Nessjordet • 5 millioner kroner Steinfjelltunnellen • 6,4 millioner kroner Klungvik – Ottersøybrua Asfaltprogrammet (106,3 millioner kroner) • Høylandet • Steinkjer • Levanger • Stjørdal • Verdal

13. Investeringer veg Bruer (21,4 millioner kroner) • Arnøybrua, Nærøy • Bognbrua, Namsos • Midjobrua, Steinkjer • Myrbrua, Stjørdal • Røyrvikelvbru, Røyrvik • Byafossdammen bru, Steinkjer Gang- og sykkelveger (73,8 millioner kroner) • Holte-Minsås-Lein, Verdal (15,7 mill) • Høknes – Ura, Namsos (14 mill) + åtte andre prosjekt

14. Kultur Rammen reduseres med 900 000 kroner – 1,8 millioner kroner i 2015 • Øker bevilgningene til Nord-Trøndelag Teater, Stiklestad, Opera Trøndelag, Museet Midt og Rock City • (267 000 kroner til Regionalt senter for folkemusikk og folkedans) • Vrimmel Redusert bevilgning til mindre arrangementer, friluftspel, festivaler og administrasjon

15. Tannhelse Driftsramme 87,7 mill – nedgang på 2,5 mill. Ytterligere 3,5 mill i 2015 • Færre ambuleringsklinikker • Flere tannpleiere – færre tannleger • Mer effektiv behandling av prioriterte pasienter • Økte inntekter fra betalende pasienter

16. Politisk virksomhet, ledelse og stab 119,6 millioner kroner – reduksjon på 1,4 mill. • 1,5 mill økning i fylkesrådets disposisjonskonto • Fortsatt effektivisering administrasjon