สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557ประจำเดือนสิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. งบประมาณตามแผนฯ และผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จัดสรร 11,713,561 เบิกจ่าย 10,911,194 คงเหลือ 802,367 • หมายเหตุ • งบประมาณคงเหลือ จำนวน 802,367 บาท แยกเป็น • งบบุคลากร จำนวน 321,665 บาท • งบเงินอุดหนุนฯ จำนวน 37,900 บาท • งบดำเนินงาน จำนวน 259,812 บาท • รายจ่ายประจำอื่นๆ จำนวน 182,990 บาท (คืนกรมฯ 16,290 บาท)

3. 4,916,961 41.97% 473,855 4.04% 3,731,778 31.86% 802,367 6.85% 1,788,600 15.27% งบประมาณตามแผนฯ และผลการเบิกจ่ายฯแยกตามประเภทงบฯ งบดำเนินงาน 5,352,818 งบรายจ่ายอื่น 480,800 งบบุคลากร 4,053,443 งบประมาณคงเหลือ งบเงินอุดหนุน 1,826,500

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ แยกตามประเภทงบฯ ผลการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ทั้งสิ้น จำนวน 10,911,194 บาท แยกตามประเภทงบฯ 4 ประเภท ดังนี้ 3,731,778 4,916,961 10,911,194 1,788,600 473,855 93.15 % งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน

5. ผลการเบิกจ่ายงบฯ เปรียบเทียบเป้าหมายกรมฯ

6. ส่วนกลาง กสส.1 กสส.3 กสส.4 กสส.2 กพส. กบส. กจส. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกตามกลุ่ม/ฝ่าย 87,300 204,600 100,800 1,619,970 97,200 1,628,330 73,800 7,901,561

7. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

8. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (1)

9. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (2)

10. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

11. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 CPS สพก. คณะกรรมการกลาง โครงการพักหนี้ (ฟื้นฟู) โครงการลดต้นทุนฯ

12. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (1) CPS สพก. CDC โครงการอันเนื่อง คณะกรรมการกลาง โครงการพักหนี้ (ฟื้นฟู)

13. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (2) พัฒนาฯสู่มาตรฐาน โครงการลดต้นทุนฯ

14. CPS สพก. เชื่อมโยงการผลิต โครงการอันเนื่อง คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ คณะกรรมการกลาง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (1)

15. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (2) พัฒนาฯสู่มาตรฐาน โครงการพักหนี้ (ฟื้นฟูฯ) โครงการอันเนื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

16. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (1) CPS สพก. โครงการอันเนื่อง โครงการสายใยรักฯ คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ บริหารจัดการน้ำ

17. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (2) คณะกรรมการกลาง กษ.รุ่นใหม่ โครงการพักหนี้ (ฟื้นฟู) โครงการลดต้นทุน สู่ดีเด่น

18. ส่วนกลาง ดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ, จ้างเหมาบริการ ยาม แม่บ้าน ขับรถยนต์,ประกันสังคม 1,448,598-1,265,608 =182,990 บุคลากร เงินเดือน พกจ.ค่าครองชีพ 4,053,443-3,731,778 =321,665 50% 18% 18% 50% 18% 14% ดำเนินงาน อำนวยการ, ดำเนินงาน CPS, ประชาสัมพันธ์, สาธารณูปโภค 1,251,300-1,501,840 =-250,540 ดำเนินงาน (กรมฯโอนเพิ่ม) ฝึกอบรมๆ งานโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม 1,147,920-1,081,909 =66,011 14% 18%

19. Thank You! www.themegallery.com