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BILANCIO DI PREVISIONE 2013

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Città di Sacile. Bilancio di Previsione 2013. BILANCIO DI PREVISIONE 2013. PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE l unedì 3 giugno 2013. Città di Sacile. Bilancio di Previsione 2013. BILANCIO DI PREVISIONE 2013. VARIAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI. Città di Sacile.

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Presentation Transcript
bilancio di previsione 2013

Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PRESENTAZIONE AL

CONSIGLIO COMUNALE

lunedì 3 giugno 2013

bilancio di previsione 20131

Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

VARIAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

Il dato delle Entrate Correnti 2011 è considerato al netto dell’operazione straordinaria relativa ai proventi della gara per la gestione del gas (operazione straordinaria «una tantum» che ha accresciuto «virtualmente» le entrate correnti)

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

  • PRINCIPALI CRITICITA’ RISPETTO AL 2012
  • Minori Entrate
  • Taglio dei trasferimenti regionali: € 650.000 (ordinario ed altri)
  • Avanzo di amm.ne applicato nel 2012 alla spesa corrente che ora farebbe sforare il Patto di Stabilità: € 66.000
  • Oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente nel 2012 non più destinabili per legge: € 280.000
  • Altre minori entrate diverse: € 111.000
  • Maggiori Spese diverse: € 541.000
                  • Saldo Maggiori Spese: € 324,000
  • Minori Spese diverse: € 217.000
  • SBILANCIO INIZIALE 2013: € 1.431.000

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

Misure adottate dagli Uffici ed Assessorati (ulteriori tagli di spese, proposte di rivisitazione di servizi, variazione modalità di gestione degli impianti sportivi, ecc.): risparmio di € 616.000.

SBILANCIO FINALE: € 815.000

POSSIBILI INTERVENTI DELL’AMMINISTRAZIONE

Ulteriori tagli di spese discrezionali, compresi servizi non obbligatori

Leva fiscale

MANOVRA SULL’IMPOSTA I.M.U.

(approvata con deliberazione C.C. n. 25 del 29.04.2013)

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

IL BILANCIO CORRENTE

bilancio corrente 2013

Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

BILANCIO CORRENTE 2013

ENTRATE CORRENTI

SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI

dati in migliaia di euro

bilancio corrente 20131

Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

BILANCIO CORRENTE 2013

SENZA AMBITO

ENTRATE CORRENTI

SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI

dati in migliaia di euro

entrate correnti

Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

ENTRATE CORRENTI
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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

SCOMPOSIZIONE SPESA CORRENTE

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE

PER PROGRAMMA

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE

PER PROGRAMMA – ANNO 2013

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

GLI INVESTIMENTI

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

BILANCIO INVESTIMENTI 2013

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

SPESE 2013 FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO

Si tratta di una quota del contributo regionale di € 480.000 assegnato a fine 2012 e confluito in avanzo di amministrazione vincolato

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

SPESE 2013 FINANZIATE CON TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

SPESE 2013 FINANZIATE CON ALIENAZIONE

DI BENI PATRIMONIALI

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

SPESE 2013 FINANZIATE CON

MONETIZZAZIONE PARCHEGGI

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

SPESE 2013 FINANZIATE CON PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

SPESE 2013 FINANZIATE CON ENTRATE CORRISPONDENTI VINCOLATE

dati in migliaia di euro

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

GLI INDICATORI

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

AUTONOMIA FINANZIARIA

L’indice “AUTONOMIA FINANZIARIA” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

AUTONOMIA IMPOSITIVA

L’indice di “AUTONOMIA IMPOSITIVA” è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente.

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

PROVENTI SERVIZI PUBBLICI SU ENTRATE PROPRIE

L’indicatore evidenzia la capacità dell’ente di essere finanziariamente autonomo analizzando le entrate extratributarie provenienti dalla erogazione dei servizi pubblici. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

PRESSIONE TRIBUTARIA

PRO-CAPITE

Derivante dal rapportotra le entrate tributarie e la popolazione residente al 31.12

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

RIGIDITA’ SPESA CORRENTE

Evidenzia l’incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti.

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Città di Sacile

Bilancio di Previsione 2013

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

FINE PRESENTAZIONE