INFORME DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOA OFICINA CONTROL INTERNO

1. INFORME DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOAOFICINA CONTROL INTERNO MIGUEL ANGEL NAVAS VEGA JEFE CONTROL INTERNO REFERENTE: INFORME ACTA GESTIÓN – DIC. 31 DE 2013 - FECHA LIMITE PUBLICACION: ENERO 31 DE 2014

2. INFORME DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOARESULTADO DE LA GESTIÓN - CONTROL INTERNO 2013 - • Se Aprobó y ejecutó el Plan Anual de Auditorias 2013. • Se adoptó el Sistema de Control Interno de la entidad. • Se reportó el informe ejecutivo anual de Control Interno vigencia 2012 al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), antes del 28 Febrero de 2013 (Fecha Limite). • Se reportó el informe ejecutivo anual de Control Interno Contable vigencia 2012 a la Contaduría General de la Nación CGN, antes del 28 Febrero de 2013 (Fecha Limite).

3. INFORME DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOARESULTADO DE LA GESTIÓN - CONTROL INTERNO 2013 - • Se le efectuó el respectivo seguimiento a los informes de Auditoría de la Contraloría Departamental Atlántico (CDA). • Se suscribieron planes de mejoramiento a los hallazgos de las Auditorias Internas y de la CDA. • Se le efectuó seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría Departamental del Atlántico para la Sostenibilidad Contable de la entidad. Se verificó la creación del Comité de Sostenibilidad Contable.

4. INFORME DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOARESULTADO DE LA GESTIÓN - CONTROL INTERNO 2013 - • Se hizo el seguimiento a la adopción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y su respectiva publicación en la pagina Web de la entidad antes del 30 de Abril de 2013 (Ley 1474 de 2011). • Se efectuó el respectivo informe de seguimiento a la ejecución de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con fecha Agosto 30 y Diciembre 31 de 2013 (Ley 1474 de 2014).

5. INFORME DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOARESULTADO DE LA GESTIÓN - CONTROL INTERNO 2013 - • Se le efectuó el seguimiento y verificación a la Rendición de Cuentas a la Contraloría Departamental Atlántico en la fecha establecida (Febrero 15 de 2013). • Se le efectuó seguimiento y verificación a la Rendición de Informes FUT – SERECI – ICBF – Estados Financieros CGN, Información Exógena DIAN, y demás órganos de control.

6. INFORME DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOARESULTADO DE LA GESTIÓN - CONTROL INTERNO 2013 - • Se le efectuó el respectivo seguimiento a las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa (Ley 909 de 2004). • Se le efectuó el acompañamiento y verificación, a la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y revisión periódica de la página web institucional. • Se verificó la publicación de contratos en la página web institucional y los procesos contractuales en el SECOP.

7. INFORME DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOARESULTADO DE LA GESTIÓN - CONTROL INTERNO 2013 - • Se le hizo la recomendación al Alto Nivel para que se actualizaran las Tablas de Retención Documental acorde a la Ley General de Archivos, a fin de subsanar hallazgo de tipo administrativo de la CDA. • Se presentaron al Alto Nivel y se publicaron en la página Web de la entidad los informes CUATRIMESTRALES del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011).

8. INFORME DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOARESULTADO DE LA GESTIÓN - CONTROL INTERNO 2013 - • Se efectuó asesoría y acompañamiento a la recomendación de la Contraloría Departamental de ajustar el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la entidad. • Se efectuó asesoría y acompañamiento para la creación del Comité Contable Municipal para atender los requerimientos de la Sostenibilidad Contable de la Entidad.

9. INFORME DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOARESULTADO DE LA GESTIÓN - CONTROL INTERNO 2013 - • Se le efectuó seguimiento y control para que la entidad adoptara la Categorización Municipal de la vigencia 2014, acordé a lo estipulado por la Ley. • Se le efectuó seguimiento y verificación para que la entidad cumpliera con el informe de Ley de Cuotas Femeninas a la DAFP. • Se le efectuó seguimiento y verificación para que la entidad cumpliera con los informes al Sistema Nacional de Regalías, sobre Rendimientos Financieros y Estados de Cuenta, por intermedio del aplicativo (SMSCE).

10. INFORME DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOARESULTADO DE LA GESTIÓN - CONTROL INTERNO 2013 - • Se le dio las recomendaciones al Alto Nivel a fin de ajustar o actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad con el objeto de buscar la eficiencia y eficacia. • Se le efectuó evaluación a los avances del Plan de Desarrollo tomando como referentes los informes de gestión de los distintos procesos y se tuvo muy en cuenta las capacitaciones recibidas en el marco se la Estrategia SINERGIAS TERRITORIALES.

11. INFORME DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL JUAN DE ACOSTARESULTADO DE LA GESTIÓN - CONTROL INTERNO 2013 - • Se le dio recomendación al Secretario de Planeación para que la entidad cumpliera con el cargue de la información SUI (Agua Potable y Saneamiento Básico) y SUIT Versión 3.0 (Ley Antitrámites – Decreto 019 de 2012) CONCLUSIÓN. • En términos generales la Oficina de Control Interno cumplió con el Rol de evaluación, verificación seguimiento, acompañamiento y recomendación que contempla la Ley 87 de 1993 y demás normas relacionadas con el Control Interno de Gestión.

12. GRACIAS