Treinamento : NCR Colibri SPED Contribuições & NCR Colibri SPED Fiscal

1. Treinamento: Treinamento: NCR Colibri SPED Contribuições & NCR Colibri SPED Fiscal NCR Colibri SPED 2.0

2. Conteúdo Prográmatico US$ 6Bi • Introdução ao SPED e Sintegra. • Objetivo. • Obrigatoriedade. • Pré-requisitos para o NCR Colibri SPED 2.0. • Instalação e configuração. • Entendendo os Erros encontrados pelo NCR Colibri SPED 2.0 • Carga horária – 1 hora e meia

3. O que é Sped ? O SPED - Sistema Público de Escrituração Digital foi instituído pelo Decreto n º 6.022, de 22 de janeiro de 2007, regulamentado ao Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010), é um arquivo de texto que detalha todas as movimentações fiscais da empresa de um determinado período, listando todas as operações de compra (Notas de compra) e venda (Notas de venda e Cupom fiscal), resultando no quanto à empresa deve de imposto ao governo. O que é Sintegra ? O SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) consiste em um conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de apoio adotado simultaneamente pelas Administrações Tributárias de todas as Unidades da Federação.

4. Objetivo O principal objetivo é substituir gradualmente a emissão em papel de documentos contábeis e fiscais pela emissão em arquivos eletrônicos com certificação digital. Os arquivos gerados deverão ser encaminhados pelo contribuinte e/ou sua contabilidade para a Receita Federal. Essa função não será realizada pelo sistema NCR Colibri SPED 2.0. Os sistema NCR Colibri SPED 2.0 tem como objetivo a geração dos arquivos para serem validados no PVA e em seguida, após serem validados com sucesso, estarão disponíveis para serem transmitidos para a Receita Federal.

5. Obrigatoriedade Obrigatoriedade • EFD – Contribuições (PIS e Cofins) • Obrigatório desde 2012 para optantes do Lucro Real; • Obrigatório desde 2013 para optantes do Lucro Presumido; • Optantes do Simples Nacional dispensados da entrega. • EFD – ICMS e IPI (Sped Fiscal) • Obrigatório em Janeiro de 2014 para todos os contribuintes do ICMS e IPI enquadrados no Regime Normal. • Para contribuientes do Simples Nacional a obrigatoriedade está prevista para 2016. Porém já existem exceções e estados obrigados a entrega do arquivo. • Sintegra • Obrigatório para todos os contribuintes enquadrados no Regime Normal desde que a Receita Federal informe que o arquivo deve ser gerado para o estado.

6. Para utilização do aplicativo NCR Colibri SPED 2.0 , são necessários alguns procedimentos prévios: • Sistema Operacional Windows XP Professional, Windows XP Service Pack 3 (SP3), Windows 2003 Server 32 bytes, Windows Vista ou Windows 7; • SQL Server 2008 R2 ou superior; • Microsoft .NET Framework 3.5 (SP1); • Instalação do sistema Colibri Back Office versão 1.4 ou superior; • Colibri Guard 1.0.0.7 ou superior; • Instalação do Programa Validador e Assinador da Receita Federal; *Opcional para validar o arquivo gerado. Pré-requisitos

7. CARACTERÍSTICAS Instalação do NCR Colibri SPED 2.0 TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE COMPROVADA • Faça o download do instalador no link disponível nas últimas releases disponíveis no NCR Colibri Wiki • Fabricado no Brasil • Garantia de 1 ano balcão e 5 anos extendida • Leitor de cartão magnético 3 trilhas • Projetado para funcionar em operações 24x7, sem interrupção • Resiste a derramamentos de líquidos, sem comprometer seu funcionamento • Fonte de energia externa bivolt Figura com destaque do link de download para o NCR Colibri Sped 2.0

8. Instalação do NCR Colibri SPED 2.0 A documentação contendo todo o passo a passo da instalação está disponível no NCR Colibri Wiki. Execute o arquivo NCRColibriSped.Installer.msi, ao lado a tela de inicio do Instalador. Pressione Next para prosseguir a instalação.

9. CARACTERÍSTICAS Instalação do NCR Colibri SPED 2.0 A seguir é exibido o contrato da licença de uso do NCR Colibri SPED 2.0. Leia até o fim e aceite selecionando o campo como destacado na figura. Em seguida pressione Next para prosseguir a instalação.

10. BENEFÍCIOS DOS TERMINAIS INTEGRADOS Instalação do NCR Colibri SPED 2.0 Selecione o diretório onde será instalado o NCR Colibri SPED 2.0, usado neste exemplo. Em seguida pressione Next para prosseguir a instalação.

11. Instalação do NCR Colibri SPED 2.0 A seguir a tela exibirá o status da instalação. Pressione Install para confirmar e iniciar a instalação.

12. AUTOMAÇÃO COMERCIAL Instalação do NCR Colibri SPED 2.0 A instalação foi finalizada, pressione Finish para concluir a instalação.

13. AUTOMAÇÃO COMERCIAL Instalação do NCR Colibri SPED 2.0 Depois de finalizar a instalação é necessário informar os dados da conexão do banco de dados do NCR Colibri SPED 2.0 Clique em Editar e informe os dados do banco. Clique em Salvar e depois em conectar. Caso o banco não exista, será criado um banco novo.

14. Instalação do NCR SPED API Depois que o NCR Colibri Sped 2.0 for instalado, ele inicializa o instalador do NCR SPED API. O NCR SPED API é a base do NCR Colibri SPED 2.0 para garantir seu funcionamento. Pressione Next para prosseguir a instalação.

15. CARACTERÍSTICAS Instalação do NCR SPED API A seguir é exibido o contrato da licença de uso do NCR SPED API. Leia até o fim e aceite selecionando o campo como destacado na figura. Em seguida pressione Next para prosseguir a instalação.

16. BENEFÍCIOS DOS TERMINAIS INTEGRADOS Instalação do NCR SPED API Selecione o diretório onde será instalado o NCR SPED API, usado neste exemplo. Em seguida pressione Next para prosseguir a instalação.

17. Instalação do NCR SPED API A seguir a tela exibirá o status da instalação. Pressione Install para confirmar e iniciar a instalação.

18. AUTOMAÇÃO COMERCIAL Instalação do NCR SPED API A instalação foi finalizada, pressione Finish para concluir a instalação.

19. AUTOMAÇÃO COMERCIAL Instalação do NCR SPED API Depois de finalizar a instalação é necessário informar os dados da conexão do banco de dados do NCR SPED API. Clique em Editar e informe os dados do banco. Clique em Salvar e depois em conectar. Caso o banco não exista, será criado um banco novo.

20. AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Configuração do NCR Colibri SPED 2.0 Verifique no Menu Iniciar/ Todos os Programas / NCR Colibri SPED e execute o NCR Colibri SPED A seguir selecione Configurações e por último selecione o parâmetro desejado.

21. Configuração do NCR Colibri SPED 2.0 Cada parâmetro deve ser revisto e editado se necessário para uma correta utilização do NCR Colibri SPED 2.0. Entre os parâmetros estão informações relacionadas a maneira que a empresa deverá ter o arquivo escriturado. É de suma importância antes de configurar validar as informações necessárias com a contabilidade do estabelecimento.

22. Geração do arquivo no NCR Colibri SPED 2.0 Após abrir o NCR Colibri Sped 2.0 e realizar as configurações corretamente, vá no menu Gerar e selecione a opção desejada. Depois Clique em Gerar

23. Geração do arquivo no NCR Colibri SPED 2.0 O NCR Colibri SPED 2.0 exibirá em tela todos os eventos que estão sendo executados. Não existindo erros nos lançamentos referente ao período selecionado, o arquivo será gerado e exibido a mensagem ”Arquivo gerado com sucesso”. O arquivo estará salvo no diretório informado na tela de configuração. Pressione Sair para retornar.

24. Geração do arquivo no NCR Colibri SPED 2.0 Na existência de erros encontrados pelo NCR Colibri SPED 2.0 , serão exibidos na sequência as descrições dos erros e as informações necessárias, referente a cada erro para solucioná-los. No fim da geração do arquivo, será informada a mensagem “Não foi possível gerar o arquivo”.

25. Entendendo os Erros encontrados pelo NCR Colibri SPED 2.0 Caso exista erros no arquivo, será exibido um PDF com a descrição de cada erro.

26. Entendendo os Erros encontrados pelo NCR Colibri SPED 2.0

27. Entendendo os Erros encontrados pelo NCR Colibri SPED 2.0