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Agoria Forum. 3 October 2014. Agenda. Introduction to Sibelga Sibelga Assets & investments Perspectives. Agenda. Introduction to Sibelga Sibelga Assets & investments Perspectives. Sibelga - Activities. DSO – Distribution System Operator

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Presentation Transcript

  1. AgoriaForum 3 October 2014

  2. Agenda • Introduction to Sibelga • Sibelga Assets & investments • Perspectives Agoria – Forum 3/10/2014

  3. Agenda • Introduction to Sibelga • Sibelga Assets & investments • Perspectives Agoria – Forum 3/10/2014

  4. Sibelga - Activities • DSO – Distribution System Operator • Construction, maintenance and operation of the gas and electricity networks • Gas and electricity meters-reading, management and processing of market and meter data + • Public service missions, in particular public lighting • Green activities : cogeneration, ESCO Agoria – Forum 3/10/2014

  5. Sibelga - Context • In 2003, all DSOs from Brussels regrouped in Sibelga : single service and tariff • Unbundling process: Sibelga at the forefront • No participation in suppliers • Own strategic services since 2003, independent IT system and independence of all services since 2006 • Final complete withdrawal of Electrabel December 31, 2012 • Main shareholder Interfin : Holding entrusted with smoothing the income of the municipalities and securing it in the long term • Nb : Full responsibility for public lighting (including electricity supply) Agoria – Forum 3/10/2014

  6. Sibelga – Structure and shareholders 19 municipalities Brussels-Capital region Electrabel 31.12.2012 100% Interfin 100% Sibelga 100% 100% BNO Metrix Agoria – Forum 3/10/2014

  7. Assets & relatedactivities • Sibelga owns & operate (operations, maintenance & investments) the electricity, gas & public lighting networks of the Brussels area 611 km MP pipes 2 280 km LP pipes 2 107 MP/LP substations (20 % network, 80 % clients) 7 feedingsfromFluxys 495 910 meters 187 898 connections to houses (MP + LP) 2 276 km MV cables 4 075 km LV cables 6 000 MV/LV substations (50 % network, 50 % clients) 48 feedingsfrom Elia 689 890 meters 212 752 connections to households Agoria – Forum 3/10/2014

  8. Agenda • Introduction to Sibelga • Sibelga Assets & investments • Perspectives Agoria – Forum 3/10/2014

  9. Technicalexpenditures – historical trend2012 Figures, MEUR • Sibelga spends about 95 MEUR/y for technically operating* its networks Services 95 95 95 5 Public Lighting 14 6 Material Operation & Maintenance 14 39 Gas 30 Works 28 Investment 56 Electricity 51 Own personnel 42 * Operations, maintenance & investments (out of studies, procurement, cogen & logistics) – direct costswithoutoverhead allocation Agoria – Forum 3/10/2014

  10. Past drivers for technicalexpenditures • The drivers for technicalexpenditures are mainly normal operations and assets replacement for security and / or qualityreasons 95 New installations of lighting equipment (~10 MEUR)Repair (~3 MEUR)Systematic lamp replacement (~1 MEUR) Public Lighting 14 Operations & maintenance (~12 MEUR)MP & LP pipes replacements (~8 MEUR)New / renewed LP connections (~6 MEUR)Meter works (~4 MEUR) Gas 30 Operations & maintenance (~23 MEUR)MV & LV cable replacement (~11 MEUR)New / renewed LV connections (~8 MEUR)Secondary stations equipmentrenewal (~3 MEUR)Delivery point upgrades (~2 MEUR)Meterworks (~2 MEUR) Electricity 51 Agoria – Forum 3/10/2014

  11. SPEECH 2012 Future (technological) trends • « Classical » investments in electricity, public lighting & gas networks stable between 2013 & 2017 and slightdecrease in gasafter • Smart metering program probablylaunched as from 2018 : • 2nd POC in 2016-2017 • ~1 million meters replacement (60% elec / 40% gas) over 15 years • Smart grid program currentlyunder discussion : • POC in 2014-2015 • ~3000 MV network cabins to beequipped/refurbished over 15 years • Smart lighting to beinstalled as from 2017 • Design under discussion but mostprobablysteeringatlamplevel • ~80000 lighting points / ~10000 cablesconcerned over 10 years • Need for telco infrastructure to support « Smart » initiatives (mix gprs, PLC, backbone Optical Fiber – radio for smart lighting) • Gas networks conversion to H – gasbetween 2023 and 2030 Agoria – Forum 3/10/2014

  12. SPEECH 2012 Electric vehicles • Context : slow penetration of electric vehicles expected • No technical problems for Sibelga (usual connection/ reinforcement procedures ; capacities available) but, points of particular interest : • identification of supply spots • supply voltage (230/400) • Business case of slow charging points on the road • negative business case • critical role of the road management authority (controlling parking areas) • unbundling supply / network management • Sibelga is willing to play a more active role • if the ad hoc regulation conditions are defined • in partnership with the road management authorities Agoria – Forum 3/10/2014

  13. Agenda • Introduction to Sibelga • Sibelga Assets & investments • Perspectives Agoria – Forum 3/10/2014

  14. Le PI 2015-2019 : Contexte multi-annuelCoûts directs non indexés • Importante baisse en gaz à terme (après investissements exceptionnels / spécifiques sur 2015-2017) • Apparition programme Télécommunication (fibres optiques) de 2014 à 2017 • Retour aux montants 2007 – 2010 en raison de nouveaux programmes (vs. pose câbles) Agoria – Forum 3/10/2014

  15. Le PI 2015-2019 en € (coûts directs non indexés) 1 2 2 • EleCtricite et bacKbone Telecom • PF-PR (points de fourniture et de répartition) • Renouvellement de 5 tableaux MT (vs. 3 à 4 les autres années) + achat d’un tableau MT mobile • Réalisation TCC Sibelga (Passage au rythme de 6 installations TCC par an en 2016) • Sécurisation PFs (1 en 2015 – 3 en 2016) • Compteurs Basse Tension • Installation « smart meters » : 5 000 pour POC SMART METER en 2017 et provision de 6 000 dans le projet TCC • NB : autres programmes stables Agoria – Forum 3/10/2014

  16. Le PI 2015-2019 en € (coûts directs non indexés) GAZ 1 1 4 • GAZ • Canalisations MP • Connexion à la nouvelle station de réception « forêt de Soignes »; 2 km en 2015 et 12 km en 2016 • Prévisions spécifiques pour grands déplacements en 2017 (nouveau stade national et la station de réception « Woluwe ») • Stations MP • Construction de 2 déversoirs pour l’intégration de la nouvelle station de réception • Stations MP • Réaménagement de la station de réception Woluwe • Compteurs BP • Fin remplacement systématique pour les compteurs « ancienne législation » • NB : autres programmes stables globalement 3 2 Agoria – Forum 3/10/2014

  17. Le PI 2015-2019 : FinancementCoûts totaux • Investissements bruts 2015-2019 : 412,1 M€ • Interventions des clients 2015-2019 : 43,9 M€ • Amortissements 2015-2019 : 295,1 M€ • Solde à financer : 73,1 M€ Mode de financement : • CT : soldes tarifaires (si présents) et crédits • LT : endettement complémentaire (modalité et timing en fonction des opportunités) Agoria – Forum 3/10/2014

  18. Perspectives – Hypothèses et objectifs génériques • Charges & demandes clients stables ou en baisse • Effet « 200.000 habitants en plus » peu visible / prévisible • Effet limité des « nouveautés » (photovoltaïque, VEs) • Efficacité énergétique • Crise ? • Objectifs de performance réseaux stables ou en amélioration (HT) • Coûts unitaires stables ou en légère augmentation (pose câbles suite diminution poses conduites gaz BP) • Programmes d’investissement existants globalement maintenus • Certaines inflexions dans les quantités • Démarrage de nouveaux programmes mais impact limité Agoria – Forum 3/10/2014

  19. Perspectives – Investissements Electricité (1/2) • Stabilisation des poses câbles « BT » et « HT » • Objectifs de performance atteints avec le rythme de remplacement prévu • Abandon des réseaux 5 et 6 kV à l’horizon 2030 (accord avec Elia) • Attention particulière à la sécurité d’approvisionnement aux PFs • Adaptation de la structure du réseau pour limiter l’impact de la perte complète d’un point de fourniture Elia (PF) • Renforcement de la sécurisation physique de nos PFs • Développement d’une infrastructure propre de télécommunication < 2018 • Maîtrise de la redondance / qualité y compris en cas de Black-out • Anticipation des besoins Smart Grid / Smart Metering Agoria – Forum 3/10/2014

  20. Perspectives – Investissements Electricité (2/2) • Lancement de la modernisation de nos cabines réseaux dans une optique « Smart Grid », mais sans rupture du rythme de rénovation déjà prévu (conformité, vétusté) et sans impact majeur en terme financier • Lancement d’un pilote « Smart Meter » en 2017 et pose de compteurs électroniques à partir de 2016 dans le cadre de la Directive « EE » • Développement d’une infrastructure de télécommande centralisée (« TCC ») suite à l’abandon du service par Elia à l’horizon 2022  Budget investissements électricité globalement stable (en coûts direct hors indexation) Agoria – Forum 3/10/2014

  21. Perspectives – Investissements Gaz • Fin du remplacement des conduites BP en fonte / fibrociment • Poursuite voire augmentation des investissements de nature sécurité • Branchements, colonnes montantes • Conduites acier les plus vétustes • Gros investissement ponctuel (2016-2017) pour pérenniser à long terme la sécurité d’approvisionnement et l’harmonisation des réseaux MP • Participation marginale au pilote Smart Meters  Budget d’investissement gaz structurellement à la baisse(en coûts direct hors indexation) Agoria – Forum 3/10/2014

  22. Perspectives – Investissements en EP • Diminution fréquence remplacement systématique lampes à partir de 2015 (+ 1 an) • Déploiement ballasts électroniques à partir de 2015 (4% / an) • Dimming préprogrammé à partir de 2015 (4% / an), piloté ensuite par ISL (à partir de 2018). Objectif 80% dans 20 ans. • Pas de passage en LED avant 2018 • A court terme accélération 2015 – 2017 de l'éradication des lampes au mercure  L’éclairage public est à un tournant technologique qui sera pris au fil de l’eau  budget d’investissement stable hors IT (ISL) Agoria – Forum 3/10/2014

  23. Ce qui n’est pas dans le plan d’investissement de Sibelga à l’horizon de 2019…. • Des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques (VEs) • Sibelga a la volonté de participer aux discussions en cours aux niveaux régional et communal et adaptera son plan d’investissement en conséquence des futures décisions • Le remplacement des « compteurs verts » • Sibelga adaptera son plan d’investissement en fonction de l’évolution technologique et des évolutions régulatoires • Le « roll-out » de Smart Meters électriques • Sibelga adaptera son plan d’investissement en fonction des décisions qui seront prises à l’échelle régionale, mais, a priori, les évolutions techniques, économiques et régulatoires indiquent qu’un roll out (à un rythme à définir) ne démarrerait pas avant 2021 • Le déploiement Smart Meter Gaz • Business Case très négatif et technologies non matures Agoria – Forum 3/10/2014

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