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大同大學內部控制 制度建置計畫報告 報告者 ： 梁奮鵬 99.11.02

99 學年度第 1 次內部控制制度建置計劃說明會議. 大同大學內部控制 制度建置計畫報告 報告者 ： 梁奮鵬 99.11.02. 大綱. 前言 內部控制範圍 本校推展內部控制制度沿革 內部控制持續精進期步驟 請各單位配合事項. 97.1.16 公布施行「 私立學校法 」，其中第 51 條明訂私立學校應建立內部控制制度以加強私立學校自我監督管理機制。 98.12.9 公布 「 學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法 」 ，條文共 20 條，分為 5 章。

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大同大學內部控制 制度建置計畫報告 報告者 ： 梁奮鵬 99.11.02

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Presentation Transcript

  1. 99學年度第1次內部控制制度建置計劃說明會議 大同大學內部控制 制度建置計畫報告 報告者：梁奮鵬 99.11.02

  2. 大綱 前言 內部控制範圍 本校推展內部控制制度沿革 內部控制持續精進期步驟 請各單位配合事項

  3. 97.1.16公布施行「私立學校法」，其中第51條明訂私立學校應建立內部控制制度以加強私立學校自我監督管理機制。97.1.16公布施行「私立學校法」，其中第51條明訂私立學校應建立內部控制制度以加強私立學校自我監督管理機制。 98.12.9公布「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」，條文共20條，分為5章。 依私立學校法第51條第2項，學校應於辦法施行起一年內(99.12.9)前建立完善之「內部控制制度」。 前言

  4. 資料來源:私立學校內部控制與稽核概述 (教育部 技職司 劉火欽)

  5. 範圍 • 學校法人內部控制制度 • 第二章 第四條~第六條 • 學校內部控制制度 • 第三章 第七條~第十條 • 事業經營系葉焜煌副教授於99.9.16日行政會議報告

  6. 本校推動內部控制沿革 導入期 本校行政單位於96.11月教學卓越計畫E2 導入「校務行政標準化」，於97.7月獲得認證。 經驗分享期 持續改善並將推動經驗分享，98年8月協助國立政治大 學圖書館導入，99年3月取得認證。 持續精進期 99年10月起以既有的基礎上持續精進建立更完整的內部控制制度。

  7. 持續精進期推動步驟

  8. 請各單位配合事項 • 各單位補足欠缺的作業程序11/15日前 MAIL 秘書室。 • 各單位現有作業程序書增加控制點、流程圖11/15日前MAIL 秘書室。

  9. 各單位現有作業程序書增加控制點、流程圖，11/15日前MAIL秘書室。各單位現有作業程序書增加控制點、流程圖，11/15日前MAIL秘書室。 • 秘書室於11/19日前完成網頁及紙本資料同步更新。

  10. Thanks !! 秘書室 Tel: 2592-5252分機3148 E-Mail:secgen@ttu.edu.tw 事經所 Tel: 2592-5252分機3463~17   E-Mail:khyen@ttu.edu.tw 研發處 Tel: 2592-5252分機3619 E-Mail:fpliang@ttu.edu.tw

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