Revisión al cumplimiento del plan de mejoramiento con corte a junio de 2014

1. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República. ATIP - FONDO ADAPTACIÓN 22 de julio de 2014

2. Revisión al cumplimiento del plan de mejoramiento con corte a junio de 2014 • Contenido • Descripción de la metodología. • Objetivo del Seguimiento • Alcance del seguimiento • Actividades desarrolladas por la ATIP. • Generalidades del seguimiento • Revisión de cumplimiento de acciones descritas en el plan de mejoramiento. • Resultados generales del seguimiento. • Oportunidades de Mejora • Resumen del Plan de Mejoramiento

3. Revisión al cumplimiento del plan de mejoramiento con corte a junio de 2014 • 1. Descripción de la metodología ATIP. • Acuerdo de actividades mensuales con el Supervisor del contrato (Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento) • Solicitud de información al Fondo. • Ejecución de los programas de auditoría (ATIP) • Reunión de presentación de resultados de la auditoría • Comunicación de alcance y resultados. Definición del plan de acción con el responsable. • Revisión de la aplicación del plan de acción. Discusión del contenido del informe con el responsable. • Emisión del informe final para la Gerencia del FA.

4. Revisión al cumplimiento del plan de mejoramiento con corte a junio de 2014 • 2. Objetivos del Seguimiento. - Revisar las actividades realizadas por el Fondo Adaptación, para cumplir con las acciones propuestas en el Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, relacionadas con los procesos misionales del Fondo, seguimiento realizado con corte a 30 de junio de 2014. - Proponer acciones de mejora cuando corresponda • Obligación ATIP: Suministrar la información que como producto del desarrollo del objeto contractual se requiera para atender a las comisiones auditoras de entes de control y vigilancia; y hacer seguimiento a los requerimientos de carácter técnico asociados a la ejecución de los procesos misionales del Fondo, verificando que se dé la respuesta de forma oportuna y de calidad. Asesorar al nivel directivo del Fondo en la preparación de estas respuestas

5. Revisión al cumplimiento del plan de mejoramiento con corte a junio de 2014 • 3. Alcance del Seguimiento. • El plan de mejoramiento vigente suscrito entre el Fondo Adaptación y la Contraloría General de la República corresponde al consolidado de la respuesta a los informes de Auditoria Especial al Sector Vivienda y Auditoria a la Vigencia 2013, y fue suscrito el 4 de julio de 2014. • Como el seguimiento al cumplimiento se realiza sobre el plan de mejoramiento vigente, para este caso se tiene en cuenta el documento consolidado de 41 hallazgos, y se ejecuta revisando las acciones con fecha de finalización anterior o igual al 30 de junio de 2014, fecha establecida para el seguimiento que el Fondo reportará a través de SIRECI antes del 28 de julio.

6. Revisión al cumplimiento del plan de mejoramiento con corte a junio de 2014 • 4. Actividades desarrolladas por la ATIP • Reunión con la Asesora de Control Interno del Fondo Adaptación, realizada el día 14 de julio de 2014, para revisar los soportes entregados por los responsables de las acciones propuestas en el Plan de mejoramiento • Identificación de soportes pendientes y solicitud de los mismos. • Revisión de los soportes de las acciones implementadas recibidos el 16 de julio de 2014. • Presentación del informe de seguimiento.

7. 5. Generalidades del seguimiento Resultados Generales • ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO • Teniendo en cuenta que: • La Contraloría General de la República ha emitido dos informes: • Informe de Auditoria Especial al sector Vivienda • Informe Auditoria vigencia 2013 • Y el Fondo Adaptación ha presentado los planes de mejoramiento respectivos. • A la fecha se encuentra vigente un plan de mejoramiento suscrito a través de SIRECI, con 41 hallazgos.

8. 5. Generalidades del seguimiento Resultados Generales Cumplidos : 2 En Ejecución: 39

9. Revisión al cumplimiento del plan de mejoramiento con corte a junio de 2014

10. Revisión al cumplimiento del plan de mejoramiento con corte a junio de 2014 • Hallazgo Incumplido a 30 de junio de 2014.

11. Revisión al cumplimiento del plan de mejoramiento con corte a junio de 2014

12. Revisión al cumplimiento del plan de mejoramiento con corte a junio de 2014

13. Plan de Mejoramiento .

14. Plan Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.