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行政决策风险流程图 巴中市交通运输局

行政决策风险流程图 巴中市交通运输局. 行政管理风险流程图. 1. 行政决策工作流程. 干部选拔工作流程. 2. 3. 政府采购及基本建设工作流程. 资产处置及报废工作流程. 4. 费用收支工作流程. 5. 大额资金分配工作流程. 6. 规整制度制定工作流程. 7. 备注：流程图中“风险点”标识，红色框标识一级风险、黄色框表示 二级风险、白色框表示三级风险、其余代表四级风险. Logo. 巴中市交通运输局. 行政决策工作流程图. 确定议题. 风险点. 公示议题. 召开会议. 对议题作简要说明. 风险点.

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Presentation Transcript

  1. 行政决策风险流程图巴中市交通运输局

  2. 行政管理风险流程图 1 行政决策工作流程 干部选拔工作流程 2 3 政府采购及基本建设工作流程 资产处置及报废工作流程 4 费用收支工作流程 5 大额资金分配工作流程 6 规整制度制定工作流程 7 备注：流程图中“风险点”标识，红色框标识一级风险、黄色框表示 二级风险、白色框表示三级风险、其余代表四级风险 Logo 巴中市交通运输局

  3. 行政决策工作流程图 确定议题 风险点 公示议题 召开会议 对议题作简要说明 风险点 参会人员发表意见 归纳并形成意见 风险点 表决通过 形成纪要公示 防范措施 风险表现 责任人 直接责任人 议题确定规范酝酿，并报局领导审定；对不认真执行通知要求人员严格问责；充分保障参会人员的民主权利；实行对决策结果公示倒查制，对违规者从严追究 会议议题确定不科学导致决策无果；未按要求通知相关人员列席会议，导致决策不透明；不让参会人员充分发表意见和建议，导致决策不公；不按规定将决策结果公示，导致群众监督不力 办公室、人事科负责人 局长、书记 Logo 巴中市交通运输局

  4. 干部选拔管理流程图 确定职位空缺 启动 制定选拔方案 风险点 提交党委研究 公示方案 风险点 会议投票、个别谈话 推荐 统计分析推荐情况 提交党委研究 风险点 考察预告 实施考察 风险点 考察 起草考察报告 提交党委研究 征求意见 任前公示 风险点 任职 依法任命 任前谈话 责任人 防范措施 风险表现 直接责任人 超职数配备；违规制定选拔方案，擅自放宽资格条件；民主推荐弄虚作假；票数统计失真；未按规定公示；违反选拔程序；事前泄密；考察工作中接受被考察人宴请、收受财物 严格执行干部工作法定程序，严明工作纪律；增强工作透明度，公开相关信息，杜绝暗箱操作；建立干部选拔任用公示栏；畅通反映问题渠道。 人事科负责人 分管领导 Logo 巴中市交通运输局

  5. 政府采购管理流程图 科室申报 分管领导审核 风险点 局领导审核 财物部门审查 风险点 局长办公会决定 纪检监察监督 公开招标比选 风险点 财务部门按程序承办 责任人 防范措施 风险表现 直接责任人 降低采购标准申报，实行分散采购；擅自改变采购方式；与供应商串通获取不正当利益；在采购过程中接受当事人宴请或贿赂；泄露采购秘密；违规实施采购 加强制度建设；加强承办人员业务学习和思想道德教育；细化岗位职责，分段实施合理分权；严格追究制度 财务科负责人 分管领导 Logo 巴中市交通运输局

  6. 资产处置、报废管理流程图 资产使用单位清理、报废资产 风险点 资产使用单位对闲置资产进行评估 风险点 资产使用单位申报闲置、报废资产处理方案 风险点 局财务部门审核报告 风险点 局长办公会议决定 固定资产 一般设备 风险点 上报资产管理机关 纪检监察监督 拍卖或报废 风险点 风险点 财务核算 责任人 防范措施 风险表现 直接责任人 清理盘查闲置、报废资产工作中，有意报废良好资产；串通中介机构低价评估或授意中介按自己意愿评估；未严格审核资产使用单位资产处理；发现问题不指出，误导领导决策对资产报废处置监督不力、造成国家经济损失；处置所得私设小金库；会计核算不规范，财务审计中给单位造成经济损失；固定资产处置不符合程序，账目不实 严格执行行政单位资产管理办法；定期清理检查、盘点资产使用情况；加强对资产评估管理；加强对资产、报废处置全程监督；加强对资产处置报废资金审计 财务科负责人 分管领导 Logo 巴中市交通运输局

  7. 财务费用收入、支出管理流程图 风险点 风险点 经办人交现、支出申报 财务负责人审核 收入 局长意见 分管领导意见 大额支出审计 出纳出具发票、审核支付 风险点 出纳登记现金日记账 风险点 会计核算复核 风险点 责任人 风险表现 防范措施 直接责任人 项目支出不实；伪造票据、私自报销个人开支；专项资金管理不严，擅自挪用，私设“小金库”；违规发放津贴奖金；预算支出管理不规范，核定经费支出随意；现金付款凭证与原始凭证不符；现金付款凭证附件不齐；原始凭证要素不全，签批手续不齐，不合法；隐瞒现金收入、转入己用；私自将银行存款挪作他用；私自存放公款；改动报销凭证，骗取现金；利用已报销凭证再次报销；不按照会计工作规范记账，运用会计科目不规范；虚列支出收入 完善规章，明确职责和权限、责任，形成财物职责分明、环环相扣的内控管理运行模式，采取定期和不定期全面检查；充分发挥审计和监察部门作用；加大源头监督，规范财务行为；依靠职工和社会力量监督 财务科负责人 局长 巴中市交通运输局 Logo

  8. 补助资金分配管理流程图 年初纳入预算 风险点 按制度及标准追加 下级单位上报补助经费报告 财务部门审核报告并提出意见 局长办公会议研究决定 风险点 局长签审、财务机构拨付经费 财务核算 责任人 风险表现 防范措施 直接责任人 与下级单位串通骗取补助经费；接受下级单位好处，未经局长办公会研究或局长批准，擅自拨付下级单位补助经费；未按会议决定划拨或划拨不及时 严格按照规范程序操作；制定相关制度，加强纪检监察监督和审计；定期向局党委或职工公布收支情况，接受干部职工监督 财务科负责人 局长 巴中市交通运输局 Logo

  9. 规章制度制订管理流程图 拟定起草工作方案和文稿提纲 工作调研 草拟初稿 征求意见及修完善 风险点 提出审查意见 报领导审核 提交局办公会讨论 按程序发布 责任人 防范措施 风险表现 直接责任人 提出审查意见时，可能存在审查把关不严，与国家相关法律法规政策形成冲突；与其他法律法规及规章制度不一致、不衔接 在规章制度制定过程中从严把关，认真熟悉相关法律制度，对与国家法律法规制度相悖的提法及时修改 科室负责人 分管领导 Logo 巴中市交通运输局

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