Download
1 / 32

Основные параметры и особенности формирования бюджета на 2012 год и плановый период - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

Основные параметры и особенности формирования бюджета на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов. Основные характеристики бюджета Пермского края на 2011 - 2012 годы, млн. рублей. Основные характеристики бюджета Пермского района на 2011 - 2012 годы, млн. рублей.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Основные параметры и особенности формирования бюджета на 2012 год и плановый период' - lael-malone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Основные параметры и особенности формирования бюджета на 2012 год и плановый период

2013-2014 годов


2011 2012
Основные характеристики бюджета Пермского края на 2011 - 2012 годы, млн. рублей


2011 20121
Основные характеристики бюджета Пермского района на 2011 - 2012 годы, млн. рублей


2011 20122
Основные характеристики бюджетов поселений Пермского района на 2011 - 2012 годы, млн. рублей


Перераспределение расходных полномочий между уровнями бюджетной системы РФ (в условиях 2011 года)


Перераспределение расходных полномочий между уровнями бюджетной системы РФ (в условиях 2011 года)


Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края (район)


2012 2014
Изменение размеров региональных фондов на 2012-2014 гг. в связи с внесением изменений в бюджетное законодательство РФ

2011 год

2012 год

Региональный

ФФПМР(ГО)

14 %

11,5

Региональный

ФСР

3,0 %

2,5 %


Изменение доходных источников в связи с изменением полномочий (в условиях 2011 года)


Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края (поселения)

2011 год

РФСР

176,4 млн. руб.

Полномочия

поселений

83,5 млн.руб.(47%)

Полномочия

района

92,9 млн. руб. (53%)

Инвестиционные

проекты

Новая школа

70,1 млн. руб.

Качественное

здравоохранение

22,8 млн. руб.


Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края (поселения)

2012 год

РФСР

191,1 млн. руб.

Полномочия

поселений

68,6 млн.руб.

(36%)

Полномочия

района

122,5 млн. руб.

(64%)


Структура расходов бюджета регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края (поселения) Пермского муниципального района на 2012 год


Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского района (поселения)


Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов поселений

2011 год

2012 год

Районный

ФФПП

0,5 % СД

0,5 % СД

Резерв

выравнивания

до 4,5 %

налоговых и

неналоговых

доходов

до 7,0 % СД

Региональный

ФФПП

0,7 % СД

0,7 % СД


Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов поселений

2011 год

2012 год

Районный

ФФПП

3986,5 т.р.

4445,6 т.р.

Резерв

выравнивания

32965т.р.

45000 т. р.

Региональный

ФФПП

20934 т.р.

18318т.р.


2010 2012
Динамика доходов бюджетов поселений Пермского муниципального района за 2010-2012 годы


2010 20121
Динамика поступления налоговых доходов в бюджеты поселений за 2010-2012 г.г.

млн. руб.

14%

26%


2010 20122
Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений за 2010-2012 г.г.

млн. руб.

8,5%


2010 20123
Динамика поступления налога на имущество физических лиц в бюджеты поселений за 2010-2012 г.г.

млн. руб.

29%


229 27 07 2010
Влияние на доходную часть бюджетов МО Федерального закона № 229-ФЗ от 27.07.2010

Налог на имущество

Физических лиц

сроки уплаты налога

Было до 2010 года:

15.09 и 15.11 текущего года

С 2012 года :

не позднее 1ноября года,

следующего за годом,

за который исчислен налог

последствия

средства поступят не в 2011 г.,

а в 2012 г.

(- 15,9 млн. руб. в 2011 году)


2010 20124
Динамика поступления земельного налога в бюджеты поселений за 2010-2012 г.г.

млн. руб.

13%

27%


229 27 07 20101
Влияние на доходную часть бюджетов МО Федерального закона № 229-ФЗ от 27.07.2010

Земельный налог

сроки уплаты налога

Было в 2010 году :

аванс – 15 сентября,

2-й платеж -

не позднее 1 февраля

следующего года

С 2012 года :

не ранее 1 ноября года,

следующего за истекшим

налоговым периодом

последствия

Выпадающие доходы в 2011 г.,

в 2012 г. дополнительные доходы

за счет сбора недоимки


2010 20125
Динамика поступления неналоговых доходов в бюджеты поселений за 2010-2012 г.г.

млн. руб.

-10%

-34%


2012 20141
Особенности формирования расходов бюджета на 2012-2014 годы

Увеличение расходов, связанное с увеличением ФОТ работников бюджетной сферы в 2011 году

  • с 1 апреля 2011 года – 3,4%

  • с 1 июня 2001 года – 6,5%

  • с 1 октября 2011 года – 3%

    Рост ФОТ в 2011 году – 7,3%

  • с 1 октября 2012 года – 6%

    Рост ФОТ в 2012 году – 7,3%

  • Рост заработной платы за 2011-2012 годы – 20,2%

13,4%


2012 20142
Особенности формирования расходов бюджета на 2012-2014 годы

Увеличение расходов, связанное с увеличением ФОТ учителей в 2011 году

  • с 1 апреля 2011 года – 3,4%

  • с 1 июня 2001 года – 6,5%

  • с 1 сентября 2011 года – 18,1%

    Рост ФОТ в 2011 году – 13,1%

  • с 1 июля 2012 года – доведение заработной платы до средней по экономике

30%


2012 20143
Особенности формирования расходов бюджета на 2012-2014 годы

Увеличение расходов, связанное с увеличением ФОТ воспитателей детских садов в 2011 году

  • с 1 апреля 2011 года – 3,4%

  • с 1 июня 2001 года – 6,5%

  • с 1 октября 2011 года – 18,1%

    Рост ФОТ в 2011 году – 11,3%

  • с 1 октября 2012 года – 6%

    Рост ФОТ в 2012 году – 18,6%

  • Рост заработной платы за 2011-2012 годы – 37,8%

30%


2012 20144
Особенности формирования расходов бюджета на 2012-2014 годы

Увеличение расходов, связанное с увеличением ФОТ педагогов дополнительного образования в 2011 году

  • с 1 апреля 2011 года – 3,4%

  • с 1 июня 2001 года – 6,5%

  • с 1 октября 2011 года – 3%

    Рост ФОТ в 2011 году – 7,3%

  • с 1 января 2012 года – 14,6%

  • с 1 октября 2012 года – 6%

    Рост ФОТ в 2012 году – 22,9%

  • Рост заработной платы за 2011-2012 годы – 37,8%

13,4%


2012 20145
Особенности формирования расходов бюджета на 2012-2014 годы

  • приоритет – действующие обязательства;

  • индексация расходов на коммунальные услуги, материальные и другие расходы;

  • учет в расходах снижения с 1.01.2012 тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования с 34% до 30%;

  • предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям


  • Целью 83-ФЗ является: расходов бюджета на 2012-2014 годы

    • повышение качества государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых населению;

  • создание стимула и мотивации для учреждений к эффективному использованию финансовых ресурсов и государственного (муниципального) имущества;

  • устанавливаются новые нормы, направленные на обеспечение прозрачности деятельности бюджетных учреждений;

  • вместо существующей информации об исполнении сметы, предметом отчетности бюджетного учреждения становится отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за учреждением имущества;

  • законопроект вводит новые нормы контроля за бюджетным учреждением, в том числе посредством контроля за финансовым состоянием (просроченной кредиторской задолженности, за совершением крупной сделки, информацией о деятельности бюджетного учреждения, в том числе в части выполнении государственного задания, о результатах проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятий).


  • Спасибо за внимание! расходов бюджета на 2012-2014 годы


    ad