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EFD – SPED FISCAL

EFD – SPED FISCAL. Objetivos :

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EFD – SPED FISCAL

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Presentation Transcript

  1. EFD – SPED FISCAL

  2. Objetivos: O arquivo Sped Fiscal é uma obrigação fiscal e deve ser gerado mensalmente por alguns estabelecimentos. Esse arquivo deve conter dados das notas fiscais de entrada e saída, inventário (estoque), informações de cartões de crédito/ débito e informações dos cupons fiscais emitidos pelo ECF do estabelecimento.

  3. Para que essas informações estejam corretas, no momento que o arquivo for gerado, é preciso cadastrar dados do contabilista, cadastrar corretamente o fornecedor, cadastrar os cartões utilizados no estabelecimento e cadastrar os dados das notas de entrada e saída corretamente. O texto explica como gerar o arquivo Sped Fiscal.

  4. Como cadastrar os dados do contador da empresa • Abra o módulo Retaguarda do sistema.

  5. Abra o menu Administração e clique para abrir a tela Cadastro de Empresa.

  6. Informe a empresa que está cadastrada no sistema. • Clique sobre o botão Alterar.

  7. Na tela Cadastro de empresa, na aba Dados do Contabilista, todos os dados do contador da empresa devem estar preenchidos.

  8. Como cadastrar as operadoras de cartão como fornecedoras • Abra o módulo Compras do sistema.

  9. Abra o menu Fornecedor e clique para abrir a tela Cadastro de Fornecedor.

  10. Todas as operadoras de cartão que o estabelecimento trabalha devem ser • cadastradas como fornecedoras. Todos os itens da tela devem ser informados para que os arquivos sejam gerados corretamente.

  11. No módulo Financeiro do sistema, abra o menu Cartão de Crédito e abra • A tela Cadastro de Cartão.

  12. Na tela cadastro de cartão, vincule o tipo de cartão ao fornecedor cadastrado (operadora do cartão).

  13. Como gerar o arquivo EFD – Sped Fiscal • Abra o módulo fiscal do sistema.

  14. Clique sobre o menu Arquivos Fiscais e abra a tela Gerar Arquivo EFD (Sped Fiscal).

  15. Há duas opções para gerar o Sped Fiscal: Perfil A (mais detalhado) ou Perfil B (menos detalhado). Converse com o seu contador para que ele indique o perfil mais adequado.

  16. No exemplo será gerado um arquivo no perfil A. • Selecione o mês e ano. • Clique no botão Gerar.

  17. Será gerado um resumo dos documentos fiscais. • Observe se todas as observações estão assinaladas com OK. Caso contenha algum aviso de erro é preciso corrigi-lo.

  18. Na aba Inventário, informe a data (último dia do mês em que está sendo gerado o Sped). • Clique sobre o botão Gerar.

  19. Na aba Cartões de Crédito, informe o fornecedor do cartão, digite os valores vendidos no cartão e clique em Adicionar. • Informe todos os cartões utilizados no estabelecimento.

  20. Na aba Cupons Fiscais, clique nos três pontinhos (...) e selecione o caminho do arquivo RFD.

  21. Clique no botão Adicionar. • Clique no botão Gerar. • O arquivo RFD (cupons fiscais) será gerado.

  22. Clique novamente no botão Gerar caso tenha corrigido algum erro existente nos arquivos fiscais.

  23. Clique sobre o botão Validar. Caso o sistema informe algum erro nos arquivos é preciso corrigi-los.

  24. Após a validação do processo, clique sobre o botão Exportar.

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