1 / 36

Докладчик : начальник департамента финансов администрации города Томска Ярцева И.Ю.

Бюджет муниципального образования "Город Томск" на 2010 год и на плановый период 2011 - 2012 годов. Докладчик : начальник департамента финансов администрации города Томска Ярцева И.Ю. СРЕДНЕСРОЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

keaton-fowler
Download Presentation

Докладчик : начальник департамента финансов администрации города Томска Ярцева И.Ю.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Бюджет муниципального образования "Город Томск" на 2010 год и на плановый период 2011 - 2012 годов Докладчик: начальник департамента финансов администрации города Томска Ярцева И.Ю.

  2. СРЕДНЕСРОЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВНОВЬ ПРИНИМАЕМЫЕ РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БЮДЖЕТ БОР Подготовлена нормативная база, обеспечивающая: • переход на всех уровнях бюджетной системы к среднесрочному финансовому планированию; • бюджетирование, ориентированное на результат (БОР) – использование программно – целевого метода планирования и исполнения бюджета; • планирование расходов бюджета по действующим и вновь принимаемым расходным обязательствам; • введение в бюджетный процесс муниципальных заданий и иных характеристик непосредственных результатов использования бюджетных средств; • проведение реструктуризации бюджетной сети. 1

  3. Нормативно-подушевое финансирование Муниципальное задание Введение пообъектного учета Стандарты качества муниципальных услуг Основные инструменты для внедрения бюджетирования, ориентированного на результат 2

  4. Муниципальное задание определяет • - категорию физических или юридических • лиц, являющихся потребителями • соответствующих услуг; • - показатели, характеризующие качество, • состав, объем оказываемых услуг; • порядок оказания услуг; • предельные тарифы, если законодательст- • вом предусмотрена оплата услуг • потребителем; • -порядок осуществления контроля и • требования к отчетности. 3

  5. Итоги работы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 в 2009 году Расширение перечня и увеличение объема платных услуг Увеличение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2,6 раза Увеличение заработной платы Укрепление материально- технической базы учреждения 4

  6. Увеличение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 3,6 раза Укрепление материально- технической базы Проведение оздоровительной кампании на базе загородного лагеря «Лукоморье» Итоги работы муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Томский Хобби-центр» в 2009 году 5

  7. Безвозмездные поступления из бюджетов бюджетной системы РФ млн.руб. Предварительные данные Уточненные данные 6

  8. Параметры бюджета на 2010 год • Доходы бюджета – 5 852,6 млн. руб. • собственные доходы – 4276,7 млн. руб. • безвозмездные поступления – 1 575,9 млн. руб. • Расходы бюджета – 6 221,2 млн. руб. • Дефицит бюджета – 368,6 млн. руб. 7

  9. Муниципальный долг города Томска 8

  10. Доходная часть бюджета (млн. руб.) 9

  11. Безвозмездные поступления из бюджетов бюджетной системы РФ 10

  12. Структура налоговых доходов на 2010 год процент http://ufns.net.tomline.ru/ 11

  13. Структура налоговых доходов процент 2011 год процент 2012 год 12

  14. Структура неналоговых доходов на 2010 год процент 13

  15. Структура неналоговых доходов процент 2011 год процент 2012 год 14

  16. Структура расходов бюджета (млн. руб.) 15

  17. Расходы на обслуживание муниципального долга города Томска 16

  18. Структура расходов по разделу«Национальная экономика» в 2010 году 288,2 млн.руб. 17

  19. Структура расходовпо разделу «Национальная экономика» 2012 год 2011 год 272,6 млн.руб. 248,4 млн.руб. 18

  20. Приобретение муниципального транспорта 2007 год: трамваи – 2 ед. троллейбусы – 12 ед. автобусы – 4 ед. 2008 год: трамваи – 10 ед. троллейбусы – 13 ед. 2009 год: автобусы – 4 ед. 2010 год: троллейбусы – 48 ед. 19

  21. Структура расходовна жилищно-коммунальное хозяйствона 2010 год 877,2 млн.руб. 20

  22. Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 2012 год 2011 год 911.3 млн.руб. 809.2 млн.руб. 21

  23. Расходы бюджета на социальную сферу в 2010 году 3 729,3 млн.руб. 22

  24. Расходы бюджета на социальную сферу 2012 год 2011 год 3 478.7 млн.руб. 3 334.0 млн.руб. 23

  25. Расходы по отрасли «Образование» по источникам финансирования млн. руб. год 24

  26. Структура расходов по отрасли «Образование» на 2010 год 2 571,9 млн. руб. 25

  27. Структура расходовпо отрасли «Образование» 2011 год 2012 год 2 556,1 млн. руб. 2 473,2 млн. руб. 26

  28. Структура расходов по отрасли «Культура» на 2010 год 125,6 млн. руб. 27

  29. Структура расходов по отрасли «Культура» 2012 год 2011 год 111,2 млн. руб. 111,2 млн. руб. 28

  30. Расходы по отрасли «Здравоохранение, физическая культура и спорт» на 2010 год 622,5 млн.руб. 29

  31. Расходы по отрасли «Здравоохранение, физическая культура и спорт» 2012 год 506,7 млн.руб. 2011 год 533,3 млн.руб. 30

  32. Расходы на капитальный ремонт объектов социальной сферы г. Томска на 2010 год 266,2млн. руб. 159млн. руб. 0,7 млн. руб. 106,5 млн. руб. 31

  33. Расходы на капитальный ремонт объектов социальной сферы г. Томска 2012 год 112,2 млн.руб. 2011 год 112,2 млн.руб. Здравоохранение, 48,6% Здравоохранение, 48,6% Образование, 51,4% Образование, 51,4% 32

  34. Городские долгосрочные целевые программы 2009 год 2010 год 322,7млн. руб. 642,9млн. руб. 6 160,2 млн. руб. 8 677,1 млн. руб. . 33

  35. Основные параметры проекта бюджета на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов Расходы Доходы 5 852,6 млн.руб. 6 221,2 млн.руб. 2010 год 5 666,8 млн.руб. 5 666,8 млн.руб. 2011 год 5 974,3 млн.руб. 5 974,3 млн.руб. 2012 год Дефицит 2010 года - 368,6 млн. руб. 34

  36. Благодарю за внимание

More Related