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OSSINING UNION FREE SCHOOL DISTRICT Office of the Superintendent ossiningufsd

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OSSINING UNION FREE SCHOOL DISTRICT Office of the Superintendent www.ossiningufsd.org. Board of Education Meeting Wednesday, 11 April 2012 Proposed General Fund Budget 2012-2013 School Year Continued Budget Development and Potential Budget Adoption.

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Presentation Transcript
ossining union free school district office of the superintendent www ossiningufsd org

OSSINING UNION FREE SCHOOL DISTRICTOffice of the Superintendentwww.ossiningufsd.org

Board of Education MeetingWednesday, 11 April 2012

Proposed General Fund Budget

2012-2013 School Year

Continued Budget Development and Potential Budget Adoption

slide2
OSSINING UNION FREE SCHOOL DISTRICT Proposed 2012-2013 General Fund BudgetStrong Schools, Supportive Partnerships, Proud Communities

* Children First *Literacy

*Mathematics

* Every Child a Success *Academics

*College Level Programs

*Equity and Excellence*Science Research Program

*Social Studies

*Education As a Civil Right *Science

*World Languages

*The Whole Child *Early Childhood

*Dual Language

*Democracy and Education *Technology

*Cultural Arts

*21st Century Skills and Learning *Physical Education

*Athletics

*Teaching and Learning *Extracurricular Activities

*Extended Time Programs

*Curriculum and Instruction

Presented by:

Dr. Phyllis Glassman, Superintendent of Schools

Alita Zuber, Assistant Superintendent for Business

Raymond Sanchez, Deputy Superintendent

Dr. Angela White, Assistant Superintendent for Elementary Education and Administrative Services

Presented to the Ossining Board of Education:

Bill Kress, President

Dana Levenberg, Vice President

Dr. Kimberly Case

Graig Galef

Frank Schnecker

Steve Wardwell

Cindy Winter

11 April 2012

Strong Schools, Supportive Partnerships, Proud Communities

Strong Schools, Supportive Partnerships, Proud Communities

ossining schools mission statement the ossining public school district
Ossining Schools Mission StatementThe Ossining Public School District:
  • reconoce el valor y la importancia que tienen las relaciones familia-escuela-comunidad; en la educación de todos los estudiantes;
  • hace énfasis en altos niveles, calidad de instrucción, y logros significativos de los alumnos, porque todos los niños/as pueden y aprenderán;
  • mantiene altas expectativas para cada estudiante en particular;
  • Educa a cada niño de acuerdo a su potencial, reconociendo las necesidades individuales de cada estudiante;
  • Brinda iguales oportunidades de educación, esperando resultados equitativos para todos;
  • fomenta el respeto y el aprecio tanto por las diferencias individuales como por la diversidad cultural y
  • Prepara a los estudiantes para que como ciudadanos responsables, tengan una activa e informadaparticipación en nuestra democracia Americana.
  • recognizes the value and importance of family-school-community partnerships in educating all students;
  • places emphasis on high standards, quality instruction, and significant pupil achievement, because all children can and will learn;
  • holds high expectations for each individual student;
  • educates each child to his/her potential recognizing individual student needs;
  • provides equal educational opportunities expecting equitable outcomes for all;
  • fosters respect for and appreciation of both individual differences and cultural diversity; and
  • prepares students for informed and active participation as responsible citizens in our American democracy.
slide4

11 April 2012:A BRIEF REVIEW AND UPDATE: Partnership andRespect: Staff, Parents/Guardians, Students, Community Residents, and “Viewing Audience” Who May Be Joining Us for the First Time This EveningThe Proposed Budget:Resources forTeaching and Learningfor the 2012-2013 School Year – ALWAYS!

11 de abril de 2012:REVISIÓN BREVE Y ACTUALIZACIÓN: Cooperación y respeto: Personal, padres/tutores, estudiantes, residentes de la comunidad y “el público” que pudiese estar uniéndose a nosotros esta noche por primera vezPropuesta de presupuestoRecursos paraEnseñanza y aprendizajepara el año escolar 2012-2013– ¡SIEMPRE!

board of education recent budget deliberations

Consejo de Educación:Deliberaciones recientes sobre el presupuesto

Board of Education:Recent Budget Deliberations
  • Summer 2011 – Present
    • District Goals
    • Dialogue, Forums, Communication
  • September 21, 2011
    • Budget Priorities and Outlook
  • October 19, 2011
    • Enrollments, Class Size, Staffing
  • November 16 and 30, 2011
    • Multi Year Plan
    • Capital and BOCES Plans
  • January and February 2012
    • Technology Budget
    • Community Budget Council
  • March 7, 2012
    • Proposed Budget Overview
    • Pupil Personnel Services Budget
    • Special Education Budget
    • BOCES Budget
    • Budget On Line
  • March 10, 2012
    • “All Day Saturday Budget Meeting”
    • Page By Page
    • Line By Line
  • March 14, 21, and 28, 2012
    • Response to Board Direction and Questions
    • Community Voices
    • Direction to Administration
  • April 11, 2012
    • Response to Board Direction
    • Community Voices
    • Potential Budget Adoption
  • Verano de 2011
    • Metas del Distrito
    • Diálogo, foros, comunicación
  • 21 de septiembre de 2011
    • Prioridades del presupuesto y perspectiva
  • 19 de octubre de 2011
    • Matrículas, tamaño de las clases, personal
  • 16 y 30 de noviembre de 2011
    • Plan multianual
    • Proyectos de capital y BOCES
  • Enero y febrero de 2012
    • Presupuesto para tecnología
    • Consejo Comunitario para el Presupuesto
  • 07 de marzo de 2012
    • Visión general del presupuesto propuesto
    • Presupuesto para servicios al personal estudiantil
    • Presupuesto para educación especial
    • Presupuesto de BOCES
    • Presupuesto en línea
  • 10 de marzo de 2012
    • “Reunión sobre el presupuesto durante todo el día sábado””
    • Hoja por hoja
    • Línea por línea
  • 14, 21 y 28 de marzo de 2012
    • Respuesta a las preguntas de la Dirección del Consejo
    • Voces comunitarias
    • Dirección a Administración
  • 11 de abril de 2012
    • Respuesta a la Dirección del Consejo
    • Voces comunitarias
    • Posible adopción del presupuesto
budget summary 7 march 2012

Resumen del presupuesto07 de marzo de 2012

Budget Summary7 March 2012
  • Strong Schools, Supportive Partnerships, Proud Communities
  • Balancing the Needs of Students, Staff, and The Community
  • A “Children First” Budget
  • A Conservative, Responsive, and Fiscally Responsible Budget
  • Preserves Educational Programs
  • Respects Class Size Policy
  • Continues Innovation
  • Includes Instructional and Support Programs
  • Reflects Programs: Early Childhood, Extended Time, Cultural Arts, Physical Education, Athletics, Technology, Dual Language, Science Research, College Level, and Others
  • Reflects Streamlines and Reductions
  • Original Proposed Budget: $105,986,570
    • Non-Classroom Cuts: $3.3 Million
    • Below Tax Cap: $595,000
    • Budget-to-Budget Increase: 2.4%
  • Escuelas sólidas, alianzas de apoyo, comunidades orgullosas
  • Balance de las necesidades de los estudiantes, del personal y de la comunidad
  • Un presupuesto planeado pensando en “Los niños primero”
  • Un presupuesto moderado, sensible y fiscalmente responsable
  • Preserva los programas educativos
  • Respeto por la política del tamaño de las clases
  • Innovación continua
  • Incluye programas instructivos y de apoyo
  • Refleja programas: Primera infancia, tiempo prolongado, artes culturales, educación física, deportes, tecnología, lenguaje dual, investigación científica, nivel universitario y otros
  • Refleja racionalizaciones y reducciones
  • Propuesta original de presupuesto: $105,986,570
    • 3.3 millones en recortes queno afectan el salónde clase
    • $ 595,000 por debajo del límite tributario
    • Incremento de presupuesto a presupuesto: 2.4%
additional reflection

Reflexión adicional

Additional Reflection
  • Discusión del Consejo
  • Preguntas
  • Aportes de la comunidad
  • Comentarios abiertos
  • Board Discussion
  • Questions
  • Community Input
  • Open-Ended Commentary

Consejo de Educación:Dirección 28 de marzo de 2012

Board of Education:Direction on 28 March 2012

  • Considerar Extensión al límite tributario
  • Recomendar
  • Recalcular
  • Consider Extending to Tax Levy Limit
  • Recommend
  • Recalcuate
recommendations for consideration include in revised budget
Recommendations for Consideration:Include in Revised Budget

Recomendaciones para someter a consideración:Incluir en el presupuesto revisado

  • Art Position [1.0 F.T.E.]
  • Health Position [0.5 F.T.E.]
  • Elementary Teachers [2.0 F.T.E.]
  • Extended Day Program [Restoration]
  • Health Insurance Gap

Restructure and Not Include in Revised Budget

  • Office Assistant [0.5 F.T.E.]

_________________________________

How?

  • Additional NYS State Aid: $270,000
  • Extend Tax Levy as Per Board/Community Discussion
  • Ossining Tax Cap: 3.23%
  • Revised Tax Levy: 2.92%
    • [$263,000 Below Legal Cap]
  • Maestro de arte [1.0 E.T.C.]
  • Maestro de salud [0.5 E.T.C.]
  • Maestros para escuelas elementales [2.0 E.T.C.]
  • Programa de día extendido [Restauración]
  • Brecha del seguro de salud

Reestructurar y no incluir en el presupuesto revisado

  • Asistente de oficina [0.5 E.T.C.]

_________________________________

¿Cómo?

  • Ayuda estatal adicional: $270,000
  • Prorrogar la exacción fiscal de conformidad con la discusión del Consejo/comunidad
  • Límite tributario de Ossining : 3.23%
  • Exacción fiscal revisada: 2.92%
    • [$263,000 por debajo del tope legal]
2012 2013 proposed budget beginning to end
2012-2013 Proposed Budget: Beginning to End

Propuesta de presupuesto 2012-13: De principio a fin

  • The Beginning: Overcoming a Major Hurdle
    • Tax Levy Limit “Cap”: Five Fast Facts
    • The Tax Levy Limit “Cap” Calculation
  • Check Point: Community Budget Council
  • The Strategy: Keep Cuts Away from Educational Programs
    • Reduce Health and Transportation Expenses
    • Other Budget Reduction Ideas
  • The End: Our Goal Achieved
    • 2012-2013 Proposed Budget and Tax Levy Below the Cap
    • Our New Future Under the “Cap”: Multi-Year Plan
  • El comienzo: Superar un gran obstáculo
    • “Tope” del límite tributario : cinco datos fundamentales
    • Cálculo del “tope” del límite tributario
  • Punto de verificación: Consejo Comunitario para el Presupuesto
  • La estrategia: No hacer recortes a los programas educativos
    • Reducir los gastos de salud & transporte
    • Otras ideas para reducir el presupuesto
  • El propósito: Lograr nuestro objetivo
    • Presupuesto propuesto 2012-13 e impuesto por debajo del límite tributario
    • Nuestro futuro y nuevo plan multianual por debajo del “límite”.
slide10

5 datos fundamentales sobre el “límite tributario”

5 Fast “Tax Cap” Facts

La fórmula compleja del límite tributario del Estado de Nueva York, determina la máxima exacción fiscal de cada distrito escolar.

2. El límite tributario es diferente para cada distrito escolar en el Estado.

3. Nuestro límite tributario es de 3.23%.

4. Nuestra propuesta de aumento en el gravamen fiscal es de 2.92% ($263,000 por debajo del límite tributario).

5. Un presupuesto rechazado dos veces, puede resultar en recortes adicionales de programas y de personal, por aproximadamente $2.1 millones.

The complex NYS Tax Cap formula determines each school district’s maximum tax levy.

2. The Tax Cap is different for each school district in the State.

3. Our Tax Cap is 3.23%.

4. Our revised proposed Tax Levy increase is 2.92% ($263,000 below the Tax Cap).

5. A twice defeated budget may result in approximately $2.1 million additional cuts to programs and staff.

slide11

Budget Impact: Staff and Programs

Cuts

Preserved

Special Education*^ 1.0

Art [Electives] 1.0

Elementary Enrichment 0.5

Laboratory Assistant 1.0

Office Assistant 0.5

Health [Electives] ^ 0.5

Hearing Impaired Teacher* 0.4

Nurse* 1.0

Bus Driver/Maintenance Laborer^ 1.0

Maintenance Mechanic^ 1.0

Custodial Positions^ 2.0

Library Clerk^ 1.0

TA/Aides/Monitors^ 2.0

Total Staff Cuts (FTE): 12.9

  • Current Class Size Policy
  • Athletics
  • Early Childhood
  • Streamlined Extended Year and Enrichment Programs
  • OHS Regents Review/Tutorial
  • Dual Language
  • World Languages
  • Science Research
  • Electives
  • Technology
  • College Level
  • AMD House Plan

* Reduction due to change in student needs.

^ Reduction due to attrition (retirement and end of employment)

[Note: Revised Budget Restores Art and Health]

revised proposed budget based upon new recommendations for consideration

Propuesta de presupuesto revisada: Basada en nuevas recomendaciones para someter a consideración

Revised Proposed Budget: Based Upon New Recommendations for Consideration
  • Reminder:

Ossining Tax Cap - 3.23%

  • Revised Proposed Budget for Consideration:
    • Revised Tax Levy: 2.92%
      • Below Tax Cap: $263,000
    • Budget to Budget: 2.98%
    • Total: $106,588,570
  • Aviso:

Límite tributario de Ossining - 3.23%

  • Propuesta de presupuesto revisada para someter a consideración:
    • Exacción fiscal revisada: 2.92%
      • Por debajo del límite tributario:

$263,000

    • De presupuesto a presupuesto:

2.98%

    • Total: $106,588,570
tax rates
Tax Rates

Tasa de Impuestos

  • 3 Components:
    • Equalization Rates -- Set by Office of Real Property Services
    • Assessments -- Not Final
    • Tax Warrant
  • Estimated Changes in Tax Rates 2012-2013
  • Proposed Budget
    • Ossining 3.64%
    • New Castle 0.45%
    • Yorktown 4.84%
  • Revised Budget for Consideration
    • Ossining 4.03%
    • New Castle 0.83%
    • Yorktown 5.23%

Final Rates will be determined when the Tax Warrant is levied

  • 3 Componentes:
    • Igualdad de las tasas – Fijadas por la Oficina de Servicios de Bienes Raices
    • Evaluaciones – No Final
    • Sanción Fiscal
  • Cálculo de Tasas de Impuesto 2012-2013
  • Presupuesto propuesto
    • Ossining 3.64%
    • New Castle 0.45%
    • Yorktown 4.84%
  • Presupuesto propuesto
    • Ossining 4.03%
    • New Castle 0.83%
    • Yorktown 5.23%

Las tasas finales se determinarán cuando se imponga la sanción fiscal

budget summary 11 april 2012

Reseña del presupuesto11 de abril de 2012

Budget Summary11 April 2012
  • POR DEBAJO DEL LÍMITE TRIBUTARIO
  • Escuelas sólidas, alianzas de apoyo, comunidades orgullosas
  • Balance de las necesidades de los estudiantes, del personal y de la comunidad
  • Un presupuesto elaborado pensando en “Losniños primero”
  • Un presupuesto moderado, sensible y fiscalmente responsable
  • Preserva los programas educativos
  • Respeta la política del tamaño de las clases
  • Continúa innovando
  • Incluye programas instructivos y de apoyo
  • Refleja Programas: Primera infancia, año extendido, lenguaje dual, artes culturales, educación física, deportes, tecnología, investigación científica, nivel universitario, y otros
  • Refleja racionalización y reducciones
  • 3.3 millones en recortes que no afectan el salón de clases
  • Presupuesto propuesto revisado para someter a consideración: $106,588,570
    • $263,000 por debajo del límite tributario
  • BELOW TAX LEVY CAP
  • Strong Schools, Supportive Partnerships, Proud Communities
  • Balancing the Needs of Students, Staff, and The Community
  • A “Children First” Budget
  • A Conservative, Responsive, and Fiscally Responsible Budget
  • Preserves Educational Programs
  • Respects Class Size Policy
  • Continues Innovation
  • Includes Instructional and Support Programs
  • Reflects Programs: Early Childhood, Extended Time, Dual Language, Cultural Arts, Physical Education, Athletics, Technology, Science Research, College Level, and Others
  • Reflects Streamlines and Reductions
  • Non-Classroom Cuts: $3.3 Million
  • Revised Proposed Budget for Consideration: $106,588,570
    • Below Tax Levy Limit: $263,000
ossining school district important budget meetings

Distrito Escolar de OssiningReuniones importantes de presupuesto

Ossining School DistrictImportant Budget Meetings
  • April 17, 2012 PTA Budget Presentation
  • May 8, 2012 Public Budget Hearing/

Spanish Translation

  • May 15, 2012 District Budget Vote
  • 17 de abril de 2012 Presentación del Presupuesto,

PTA

  • 8 de mayo de 2012 Audiencia pública sobre el

presupuesto/

Traducción al español

  • 15 de mayo de 2012 Votación para el

Presupuesto del Distrito

slide16
The Proposed 2012-2013 BudgetOn Behalf of All of Our ChildrenStrong Schools, Supportive Partnerships, Proud Communities

All of Our Children Learning

Schools Operate for the

Benefit of the Children

Please Visit Us at Our Web Site at www.ossiningufsd.org

Thank You!

slide18

Elementary Schools Enrollment and StaffingRevised Proposed Budget for ConsiderationApril 11, 2012(Not Including Self-Contained Special Education)

slide19
Elementary Schools Enrollment and StaffingOriginal Proposed District BudgetMarch 7, 2012(Not Including Self-Contained Special Education)
slide20

Elementary Schools Enrollment and StaffingOriginal Proposed Budget Plus Four Teachers to Maximize Tax Levy LimitApril 11, 2012(Not Including Self-Contained Special Education)

slide21

Elementary Schools Enrollment and StaffingWith Zero Percent Tax Levy Increase21 March 2012(Not Including Self-Contained Special Education)

slide22
REMINDER:Proposed School District Budget With Zero Percent Tax Levy Increase: Additional Reductions*21 March 2012
  • Literacy Coach
  • Math Coach
  • Library Media Specialists [3]
  • Deans [2]
  • Assistant Principal
  • Ice Hockey Program
  • Modified Sports Program
  • Counselors [2]
  • All Elementary and Middle Level Summer Programs (Excluding High School Level Courses): Salaries and Supplies
  • Enrichment Teachers [2]
  • Teaching Assistants [15%]
  • Walkabout Enrollment
  • Electives [5 Positions]
  • Class Size: Increase [6 Positions: 2 AMD, 4 Elementary]
  • Cultural Arts Programs [1 Music]
  • Floater LPN
  • Clerical Positions [2]
  • Prekindergarten [1]
  • District Clerk [50%]
  • Other

*[Note: A Preliminary Draft]