Økonomiproces på Geoscience

1. Økonomiproces på Geoscience Fra morgenens Dekan-udmelding: ….For Science and Technology er besparelseskravet 43,7 mio. kr. i 2014, 65,5 mio.kr. i 2015 og 65,5 mio.kr. i 2016. Disse besparelser kommer i tillæg til tidligere udmeldte krav om øget dækning af udgifter via eksterne midler og generelle økonomiske udfordringer på fakultetet, institutter og centre…. De samlede besparelser er i en sådan størrelsesorden, at vi på fakultetet og dermed på institutter og centre ikke kan undgå afskedigelser……..

2. DISPOSITION • DET GODKENDTE BUDGET 2014 • OVERORDNET KRITERIUM FOR AFSKEDIGELSER • AFVÆRGEFORANSTALTNINGER/STØTTE • Orienteringom afværgeforanstaltninger • Støttemujlighederfor medarbejdere • LOKAL-ØKONOMISKE FORANSTALTNINGER

3. AUs BUDGET 2014, INCL. besparelseN

4. Samletindtægtsskøn, mio. kr. B B B Der forventesvækst I B2014, men med laverestigning og et lavereudgangspunkt end I B2013 B Millionerkr F3 B B B R B F3 R Brian

5. Eksternetilskud, mio. kr. Højvækstdrevetaftidligereerfaringer og optimisme B B B Millioner kr B B F3 B B B F3 R Lavvækstioverensstemmelse med virkeligheden og realisme R

6. Finanslovstilskud og salg/øvrigeindtægter, mio. kr. R B B B F3 B R F3 B B B B Millioner kr

7. Budgetubalancen skyldes • Nedjustering af indtægtsforventningerne • Færre renteindtægter • Flere faste omkostninger (fx husleje) • Udviklings- og forandringsprocessen • Organisationen ikke i tide justeret til lavvækst-scenarium Rammebetingelser for budgettilpasningerne • forpligtigelse til talentudvikling • nødvendige nyansættelser • frirum til nye satsninger AU BESPARELSE i ALT 225 mio. kr.

8. Besparelser på ST ÅrBesparelseskrav Inddækning 2014 45 mio. kr. 33 mio. kr. 2015 65 mio. kr. 66 mio. kr. 2016 65 mio. kr. 99 mio. kr.

9. Besparelse på Instituttet

10. Besparelse på Instituttet 0,741 mio. kr. og 1,8 mio. kr. er indarbejdet i instituttets budget for 2014

11. Førdekanefterdekan incl. besparelse I 2014 BUDGET 2014 32.302 basis - 0.741 besparelse + 0.500 dekangave 32.061 ny basis Udfordringen: -2.311 mio. kr. Incl. besparelse og inddækning i 2014 måltal 0.155 0.155 0.155 Budget ubalance -3.592 -2.070 -2.311

12. Proces

13. Overordnet kriterium for afskedigelser De nødvendige personalereduktioner skal gennemføres ud fra saglige hensyn og på en sådan måde, at universitetet som helhed stadig fremadrettet er bedst muligt i stand til at varetage sine opgaver og at der derfor ved udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse foretages en saglig afvejning af de enkelte medarbejderes kvalifikationer og funktioner i forhold til universitetets fremtidige opgaver. • Kansuppleres med op til 5 lokalekriterier

14. Afværgeforanstaltninger • Kvalificeret ansættelsesstop • Frivillig fratrædelse (Ansøgningsfrist d. 4. februar 2014) • Opmærksomhed omkring seniorordninger

15. LSU forslag til Afværge-foranstaltninger • Ansatte kan gå ned i tid • Klim opsiges • Reduktion i anvendelse af studentermedhjælp • Sjette ferieuge afholdes (proces kører centralt) • Plads på instituttet: kan vi spare der? Ansatte får mindre kontorer på sigt. Men direkte besparelser er ikke opnåelige på kort og mellemlangt sigt.

16. støttemuligheder • Forebyggelse af stress og mistrivsel: Prescriba • Visiteret rådgivning (op til 5 samtaletimer) • Anonym rådgivning (op til 3 samtaletimer) • Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter • Støtte til jobsøgning for afskedigede medarbejdere • Det præcise indhold fastlægges i januar 2014 • Støtte fra ledere • Opmærksomhed i forhold til kolleger

17. ØKONOMISKE FORANSTALTNINGER Udfordringen: -2.311 mio. kr. VIP-møde før jul +0.433 mio. kr. Klim opsiges* +0.148 mio. kr. Ubalance -1.730 mio. kr. *: Udgiften til Klim er 0.355 miokr/år. Opsigelse pr.1. februar giver 5 måneder i 2014.

18. ØKONOMISKE FORANSTALTNINGER • OH/inddækning fra eksisterende projekter • OH/inddækning fra nye projekter • Ingen teknisk bistand uden inddækning • Laboratorier • Værksteder • Tegnestue

19. Kontakt • Institutleder Søren Bom Nielsen • Medarbejderrepræsentanter i LSU • Mads Faurschou Knudsen, David L Egholm, Simon Ejlertsen, Per Trinhammer, Lone Davidsen, Sven Nicolajsen, Bente Rasmussen, Grethe Storgaard og Anne Hansen Thoisen. • Tillidsrepræsentanter • Aase Marie P. Raikolainen (HK-Kontor), Bente H. Rasmussen (DLF), Bibiana Paluszewska (Kommunikation og sprog), John Kapstadt (Metal), Just Justesen (IDA), Leif Flensborg (3F), Mads Faurschou Knudsen (DM), Poul Aggerholm (Teknisk Landsforening) • HR-partner Margrethe Vejs-Petersen • Prescriba • Tilbud om gratis psykologsamtaler – kontakt kan ske direkte og anonymt eller ved henvisning fra nærmeste leder eller HR.

20. AFSKRIVNINGER DER BELASTER RAMMEN I ALT 362 KKr I 2014 RESTEN, CA. 1.5 MKr BELASTER IKKE RAMMEN (PROJEKTER)

21. Inddækning AU sparekrav