Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных

1. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики Итоги финансово-экономической деятельности университета в 2012 году и основные параметры бюджета на 2013 годПроректор по Э и Ф Иванов А.В.

2. Содержание • Итоги экономического развития вуза в 2012 году • Изменения нормативов финансирования высших учебных заведений и системы оплаты труда: текущее состояние и перспективы • Задачи университета на 2013 год

3. Динамика доходной части консолидированного бюджета вуза млн. рублей

4. Стоимость основных фондов млн. рублей

5. Стоимость оборудования млн. рублей

6. Общая структура доходов млн.руб.

7. Общая структура доходов млн.руб.

8. Структура бюджетных расходов

9. Структура расходов средств из внебюджетных источников

10. Направления расходования средств по программе НИУ млн. руб. Отклонение от бюджетного плана =0 по всем 12 мероприятиям. 204 закупки, 826 начислений по оплате труда, 1956 платежных документов

11. Структура централизованных расходов

12. Динамика роста заработной платы Средняя заработная плата: 43687 – по вузу, 51708 – НПР, 47659 - ППС

13. Структура общего фонда оплаты труда

14. РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА ППС И ТЬЮТОРОВ (включая договоры ГПХ с университетом) *для работающих на ставку и более

15. Оплата коммунальных услуг в 2012 году тыс. рублей

16. Управление закупками проведено 322 размещения заказа путем торгов и запросов котировок суммарный лимит финансирования 584,8 млн. рублей 690 участников размещения заказа внесение в общероссийский реестр контрактов данных о нескольких тысячах контрактов (заносятся почти все договоры ГПХ) суммарная экономия от организованных процедур размещения заказов составила 20,1 млн. рублей. Примеры:

17. Планирование размещения заказов Исходные положения Согласно постановлению Правительства РФ план-график размещения заказов публикуются всеми учреждениями на официальном сайте РФ не позднее одного месяца со дня принятия закона о бюджете Согласно приказу ректора заявки от подразделений принимаются до 25 числа месяца, предшествующего кварталу План закупок по программе НИУ формируется не позднее первого квартала на год Ответственность за ошибки 14 статей 42 части  62 самостоятельных основания КоАП РФ

18. График размещения заказов в 2012 году Количество размещенных заказов месяцы

19. Планирование размещения заказов • Общие принципы планирования • На подготовительном этапе к размещению заказов (до 25 числа месяца, предшествующего кварталу) производится составление заявок от подразделений с указанием товаров, работ, услуг и необходимых характеристик (их все равно нужно знать), а также начальной цены, обоснованной по результатам предварительного исследования рынка • Далее заявки группируются по кодам номенклатуры №273 и сдаются уполномоченным ответственным лицам • 1 этап размещения заказов: объединение заявок в комплексы (с ограничением по объему товаров вследствие серьезной нехватки складских помещений) • 2 этап и главный приоритет: проведение конкурсов и аукционов • 3 этап и вторичный приоритет: проведение запросов котировок (до 500 тыс. в сумме по одному коду номенклатуры) • 4 этап и последний приоритет: размещение заказов у единственных поставщиков в пределах квоты 400 тыс. рублей по коду на университет • При нарушении принципов возникает хаос в попытке выяснить, чьи заказы являются самыми главными • Ответственные за учет по кодам номенклатуры помогают сортировать заявки в мало востребованные группы в экстренных ситуациях, но не распределяют квоты

20. - Этапы работы ООРЗ Проведение маркетинговых исследований (получение коммерческих предложений от потенциальных участников) Подготовка Технического задания, согласование кодов ОКОФ, ОКДП, ОКВЭД, номенклатуры (ст. 41.6 , 94-ФЗ) - Этапы работы Подразделений - Этап работы Участников - Этап работы Офиц. сайта и ЭТП Корректировка Технического задания Принятие решения о проведении ОАЭФ (ст.10 94-ФЗ). Внесение изменений в План-график. Утверждение Извещения, Документации, Технического задания. Издание приказа на размещение.Внесение изменений в План-график. Разработка документации об ОАЭФ (ст. 41.6 , 94-ФЗ) Размещение Извещения и Документации об ОАЭФ на официальном сайте по размещению заказов и на ЭТП Сбербанк. (ст. 41.5, 41.6 94-ФЗ) Получение запроса о разъяснении документации и Технического задания Разъяснения положений документации и внесение в нее изменений Не более 3-х дней. Ознакомление участников размещения заказа с условиями Извещения и Документации От 7 дней до 20 дней. Размещение протокола рассмотрения первых частей заявок Рассмотрение вторых частей заявок До 6 дней. Размещение протокола рассмотрения вторых частей заявок Прием заявок на участие в аукционе Рассмотрение первых частей заявок Не более – 7 дней. Сбор, обработка заявок от подразделений на товары,работы,усл. Проведение аукциона ЭТП На 3-ий рабочий день, после протокола Подготовка проекта Договора Согласование условий исполнения Договора с подразделениями 1 заявка – 4 дня Более 1 – 5 дней Публикация (передача) проекта договора победителю аукциона 5 дней Получение разногласий и размещение согласований по условиям Договора Внесение изменений и публикация проекта договора Проверка обеспечения исполнения договора (банк. Гарантия, деньги в залог) – 5 дней Подписание Договора Заказчиком Не более – 3х дней Внесение сведений в реестр контрактов. Не более – 3х дней

21. Управление имущественным комплексом • получено 30 свидетельств о государственной регистрации права оперативного управления на здания (помещения), 6 свидетельств о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками; • зарегистрировано право собственности Российской Федерации на 28 зданий (помещений) и 1 земельный участок, • занесено в реестр федерального имущества 3504 объекта, оформлено 25 технических и кадастровых паспортов • разработаны и представлены в Минобрнауки России программа развития имущественного комплекса НИУ ИТМО и паспорт жилищного фонда Всего на учете: 46 зданий и сооружений, 21 земельный участок, 36334 объекта движимого имущества

22. Особенности 2013 года • переход от индивидуальных нормативов финансирования к групповым • реализация «дорожной карты» поэтапного повышения заработной платы научно-педагогическим работникам • изменение системы оплаты труда • принятие закона о федеральной контрактной системе

23. Общий принцип перехода к нормативному финансированию • Формирование бюджетной сметы учреждения • Количество студентов • Соотношение «студент-преподаватель» • Фонд оплаты труда • Стипендии, оздоровительные мероприятия и пр. • Формирование госзадания по услугам • Количество студентов • Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием госуслуги • Затраты на общехозяйственные нужды - норматив затрат на оказание единицы i-той госуслуги на соответствующий финансовый год - объем (количество единиц) оказания i-той госуслуги в соответствующем финансовом году

24. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВОВ НОРМАТИВЫ финансового обеспечения государственных заданий ФОРМУЛЬНЫЕ Поправочные коэффициенты Региональные коэффициенты ГРУППОВЫЕ Индивидуальные для учреждений Целевой ориентир Из презентации Боровской М.А., зам. дир. департамента МОН РФ 08.05.2010

25. Финансирование по индивидуальным нормативам - объем расходов на оказание единицы государственной услуги в предыдущем (q-1) финансовом году - темп роста бюджета в текущем (q-том) финансовом году • принцип: объем финансового обеспечения выполнения ГЗ, определяемый на основе нормативных затрат, не может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью федерального бюджета

26. Новый метод расчета базовых нормативов финансирования - нормативные затраты на оказание i – той государ-ственной услуги в очередном финансовом году; - нормативные затраты на оказание i- той услуги, рассчитанные на очередной финансовый год, в отношении контингента, принятого на обучение в q – том году по z - тому направлению подготовки, относящемуся к s - той стоимостной группе направлений подготовки; - численность приведенного контингента по i -той услуге в очередном финансовом году, рассчитанная в отношении контингента, принятого на обучение в q - том году по z - тому направлению подготовки, относящемуся к s - той стоимостной группе направлений подготовки;

27. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ Нормативные затраты на оказание государственной услуги Сформированы в соответствии с перечнем услуг по специальностям (направлениям подготовки) Дифференцированпо специальностям (направлениям подготовки) Из презентации Минобрнауки 17.04.2012, г. Екатеринбург

28. Варианты единицы объема государственной услуги

29. Из презентации Минобрнауки 17.04.2012, г. Екатеринбург ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗЛИЧИЯ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ Лабораторное оборудование Соотношение численности преподавателей и студентов Не требуется лабораторное оборудование 1:10 Базовый (минимальный) норматив 1:8 Требуется лабораторное оборудование 1:7 1:6 Требуется особо сложное лабораторное оборудование 1:5 1:4 Нормативы затрат по группам специальностей (направлений подготовки) с повышающими коэффициентами относительно базового норматива

30. Группы специальностей/направлений подготовки • 1. Специальности, не требующие лабораторного оборудования (например, гуманитарные и социальные науки, образование и педагогика, экономика и управление). • 2. Специальности, требующие лабораторного оборудования (например, информационная безопасность, геодезия и землеустройство, автоматика и управление). • 3. Специальности, требующие особо сложного лабораторного оборудования (например, приборостроение и оптотехника, оружие и системы вооружения, авиационная и ракетно-космическая техника). • 4- 8 Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:8 (физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья), 1:7 (дефектологическое образование), 1:6 (киноведение, продюсерство), 1:5 (драматургия, режиссура кино и телевидения), 1:4 (живопись и изящные искусства) • 9. Специальности (направления подготовки), соответствующие приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики

31. НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВПО, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Из презентации Минобрнауки 17.04.2012, г. Екатеринбург Поручение Президента Российской Федерации от 8 апреля 2011 года № Пр-911 (пункт 1в): «При формировании государственного задания на подготовку инженерно-технических кадров необходимо предусмотреть увеличение нормативов финансового обеспечения в части, касающейся затрат на развитие материально-технической базы и кадрового потенциала, совершенствование профессиональных образовательных программ, привлечение иностранных специалистов к образовательному процессу, а также на мероприятия, связанные с прохождением практики и стажировок в ведущих российских и иностранных организациях, в том числе в инжиниринговых и исследовательских центрах» 38 направлений подготовки бакалавров 33 специальности 38 направлений подготовки магистров Выделены в отдельную стоимостную группу Коэффициент группы для бакалавриата, специалитета – 1,86 Коэффициент группы для магистратуры – 2,12

32. Методы определения нормативов 1. Норматив как минимальный стандарт обеспеченности ресурсами. • Норматив как средняя фактически сложившаяся величина. • Статистический метод. • Метод «моновузов». • Метод линейного расчета. • Экспертный метод. 3. Норматив как оптимальное значение. • методика бенчмаркинга; • метод моделирования

33. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ В ВУЗАХ МИНОБРНАУКИ РОССИИ (2012 Г.) Из презентации Минобрнауки 17.04.2012, г. Екатеринбург Индивидуальный норматив, тыс. руб. Базовый норматив Медиана 60,2 тыс. руб. Минимальный объем финансирования 1 обучающегося в год (бакалавриат или подготовка специалиста, очная форма обучения) Вузы

34. Коэффициенты корректировки составляющих норматива затрат по стоимостным группам специальностей (направлений подготовки) высшего профессионального образования Данные подготовлены авторским коллективом под руководством Ястребовой О.К. в рамках проекта Минобрнауки России «Организационно-методическое сопровождение внедрения нового механизма нормативного финансирования государственного задания на выполнение государственных услуг в сфере профессионального образования», ООО «ЭКОРИС-НЭИ»

35. Коэффициенты корректировки составляющих норматива затрат по стоимостным группам специальностей (направлений подготовки) высшего профессионального образования (продолжение) Данные подготовлены авторским коллективом под руководством Ястребовой О.К. в рамках проекта Минобрнауки России «Организационно-методическое сопровождение внедрения нового механизма нормативного финансирования государственного задания на выполнение государственных услуг в сфере профессионального образования», ООО «ЭКОРИС-НЭИ»

36. Коэффициент на ФОТ ППС при реализации программ магистратуры Данные подготовлены авторским коллективом под руководством Ястребовой О.К. в рамках проекта Минобрнауки России «Организационно-методическое сопровождение внедрения нового механизма нормативного финансирования государственного задания на выполнение государственных услуг в сфере профессионального образования», ООО «ЭКОРИС-НЭИ»

37. СИСТЕМА ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТБАЗОВОГО НОРМАТИВА ЗАТРАТ НА УСЛУГИ ВПО Из презентации Минобрнауки 17.04.2012, г. Екатеринбург Базовый норматив затрат На 1 курс 2012/2013 г. 60,2 тыс.руб. * - Поручения Президента РФ и Правительства РФ

38. Из презентации Минобрнауки 17.04.2012, г. Екатеринбург ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ Расчет финансового обеспечения выполнения государственного задания с учетом групповых коэффициентов по учреждениям ВПО II этап I этап Нормативные затраты на оказание услуг по специальностям (направлениям подготовки) по учреждениям ВПО подведомственным Минобрнауки России Нормативные затраты на оказание государственной услуги Корректирующие групповые коэффициенты по учреждениям ВПО Сформированы в соответствии с перечнем услуг по специальностям (направлениям подготовки) Нормативные затраты на содержание имущества по учреждениям ВПО подведомственным Минобрнауки России Дифференцированпо специальностям (направлениям подготовки) Нормативные затраты на выполнение работ по учреждениям ВПО подведомственным Минобрнауки России

39. Характеристики учреждений, учитываемые при расчете корректирующих коэффициентов, и направления затрат, на объем которых влияют данные характеристики Данные подготовлены авторским коллективом под руководством Ястребовой О.К. в рамках проекта Минобрнауки России «Организационно-методическое сопровождение внедрения нового механизма нормативного финансирования государственного задания на выполнение государственных услуг в сфере профессионального образования», ООО «ЭКОРИС-НЭИ»

40. Характеристики учреждений, учитываемые при расчете корректирующих коэффициентов, и направления затрат, на объем которых влияют данные характеристики (продолжение) Данные подготовлены авторским коллективом под руководством Ястребовой О.К. в рамках проекта Минобрнауки России «Организационно-методическое сопровождение внедрения нового механизма нормативного финансирования государственного задания на выполнение государственных услуг в сфере профессионального образования», ООО «ЭКОРИС-НЭИ»

41. Коэффициенты корректировки составляющих нормативных затрат для отдельных особенностей учреждений, оказывающих услуги профессионального образования Минобрнауки России Данные подготовлены авторским коллективом под руководством Ястребовой О.К. в рамках проекта Минобрнауки России «Организационно-методическое сопровождение внедрения нового механизма нормативного финансирования государственного задания на выполнение государственных услуг в сфере профессионального образования», ООО «ЭКОРИС-НЭИ»

42. Коэффициенты корректировки составляющих нормативных затрат для отдельных особенностей учреждений, оказывающих услуги профессионального образования Минобрнауки России (продолжение) Данные подготовлены авторским коллективом под руководством Ястребовой О.К. в рамках проекта Минобрнауки России «Организационно-методическое сопровождение внедрения нового механизма нормативного финансирования государственного задания на выполнение государственных услуг в сфере профессионального образования», ООО «ЭКОРИС-НЭИ»

43. Корректирующие коэффициенты на затраты на коммунальные услуги по федеральным округам Данные подготовлены авторским коллективом под руководством Ястребовой О.К. в рамках проекта Минобрнауки России «Организационно-методическое сопровождение внедрения нового механизма нормативного финансирования государственного задания на выполнение государственных услуг в сфере профессионального образования», ООО «ЭКОРИС-НЭИ»

44. Показатели качества государственной услуги«Реализация профессиональных образовательных программ ВПО» (приказ Минобрнауки России от 18.07.2011 №2147) • средний балл по итогам зачисления студентов на направления подготовки (специальности) с учетом формы обучения ; • проходной балл по итогам зачисления студентов на направления подготовки (специальности) с учетом формы обучения; • удельный вес численности выпускников по направлениям подготовки (специальностям), трудоустроившихся после окончания обучения; • удельный вес численности выпускников по направлениям подготовки (специальностям), трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее трех лет после окончания обучения

45. Из презентации Минобрнауки 17.04.2012, г. Екатеринбург ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ Индивидуальные нормативы Единые нормативы Переход к единым нормативам 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

46. Из презентации Минобрнауки 17.04.2012, г. Екатеринбург РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СВЕРХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ • В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 9.2. ФЗ ОТ 12 ЯНВАРЯ 1996 г. № 7-ФЗ • «… учреждение вправе сверх установленного государственного задания … оказывать услуги относящиеся к его основным видам деятельности … за плату и на одинаковыхпри оказании одних и тех же услуг условиях»; • «… учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания» • В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РОССИИ • ОТ 20.12.2010 г. № 1898 • размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания государственных услуг, выполняемых в рамках государственного задания; • мониторингплатных услуг и введение системы регулярных статистических наблюдений в сфере профессионального образования в отношении платных услуг

47. Изменение правил оказания платных образовательных услуг Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающихся. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. (проект постановления Правительства РФ)

48. Программа повышения СЗП НПР I этап (2012 - 2013 годы): формирование нормативной правовой базы для реализации Программы; повышение оплаты труда НПР начиная с 2012 года; актуализация нормативной правовой базы для оценки эффективности труда работников; заключение трудовых договоров в связи с введением эффективного контракта; введение прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений. II этап (2014 - 2015 годы): актуализация (разработка) показателей эффективности деятельности работников учреждений заключение трудовых договоров с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта; совершенствование квалификационных требований к работникам III этап (2016 - 2018 годы): завершение работы по заключению трудовых договоров с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта; обеспечение к 2018 году достижения целевых значений соотношения средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации.

49. Программа повышения СЗП НПР

50. Экстраполяция средней зарплаты в СПб Руб.