OEC Р : Исследование показателей работы водоканалов

1. OECР: Исследование показателей работы водоканалов Показатели работы водоканалов и установление производственно-финансовых показателейдля водоканалов в странах ВЕКЦА A. Грицинин, OECР 28 января 2005 г.Киев, Украина

2. Исследование • Инициировано после встречи министров в Алма-Ате в 2000 г. согласно Основным принципам реформирования сектора ВКХ в СНГ • Основано на инструментарии Мирового банка по установлению производственно-финансовых показателей • Обследовано около 400 предприятий ВКХ в 9 странах ВЕКЦА

3. Основные цели • Собрать данные о работе предприятия; • Проанализировать результаты на национальном и региональном уровне; • Сравнить полученные результаты в регионе и с другими регионами (промышленно развитыми странами); • Способствовать использование показателей работы в секторе ВКХ стран ВЕКЦА

4. Методология • Определить предприятия, регионы и показатели работы для исследования • Провести обучающий семинар по сбору /анализу данных для внешних «специалистов по сбору данных» • Провести обучающий семинар по сбору /анализу данных для водоканалов. Которые будут исследоваться • Использование данных, представленных водоканалами • Составить аналитический отчет • Распространять информацию

5. Физические Финансовые Охват Финансовая деятельность • Водоснабжение; • Рабочий коэфициент • Водоотведение; • Коэфициент обслуживания долга Потребление и производство воды Начисление и сбор платежей • Производство; • Средние тарифы на услуги ВКХ • Потребление; • Доходы от населения /ВВП • Измерение потребления воды; • Фиксированная оплата для населения Измерение • Отношение тарифа промышленных пользователей и населения • Отношение проданой воды к измеренной; Оплата за подключение • Отношение подключений к измеренной воде; • Период сбора платежей Неучтенная вода • • Неучтенная вода - Затраты Качество услуги • Операционная стоимость • Бесперебойность услуги; Стоимость услуг, которые отдаются «на сторону» • - • Жалобы по услугам водоснабжения; как часть операционных расходов • Водоотведение; Капитальные инвестиции Работа трубопровода • Инвестиции • Разрывы труб; • Чистые основные средства/капитал • Засорение канализации ; Категории показателей деятельностиФизические и финансовые

6. Трудовые ресурсы Окружающая среда Кадры Потребление энергии • Персонал на 1000 подключений • Потребление энергии на м3 водоснабжения; очищенной воды • Персонал на 1000 подключений; • Потребление энергии на м3 водоснабжения и канализации; сточных вод Загрязнение химикатами • К-во персонала на 1000 обслуженного - • ВПК discharge населения услугами водоснабжения; • Содержание фосфатов в очищенных сточных водах • • Содержание азота в очищенных сточных водах К-во персонала на 1000 обслуженного • Суспендированные остаткие в очищенных сточных водах населения услугами водоснабжения и канализации умноженное на стоимость Рабочей силы как часть операционных расходов; Категории показателей работыпо рабочей силе и экологии

7. Обнаруженные тенденции – физические условия1998-2002 • Большой охват услугами ВКХ в странах ВЕКЦА; однако инфраструктура постоянно ухудшается • Увеличиваются потери воды • Бесперебойность предоставления услуг в ряде стран снижается • Количество разрывов труб увеличивается

8. Охват услугами водоснабжения (%) 100% 90% 80% 1998 70% 1999 60% 2000 50% 40% 2001 30% 2002 20% 10% 0%

9. Неучтенная вода (%) 70% 60% 1998 50% 1999 40% 2000 30% 2001 20% 2002 10% US, 1996 0%

10. Бесперебойность услуг (час) 30.00 25.00 1998 20.00 1999 hrs 2000 15.00 2001 10.00 2002 5.00 0.00

11. Разрывы труб (разрыв/км/год) 7.00 6.00 1998 5.00 1999 4.00 breaks/km/yr 2000 3.00 2001 2.00 2002 1.00 UK, 2000 0.00

12. Засорение канализации (засорение/км/год) 6.0 5.0 1998 4.0 1999 clogs/km/yr 2000 3.0 2001 2.0 2002 1.0 UK, 2000 0.0

13. Наблюдаемые тенденции – физические условия1998-2002 • Положительные: • Общее количество производства воды уменьшается • Потребление воды уменьшается • Благодаря увеличению количества измерений

14. Производство воды (lpcd) 1200.0 1000.0 1998 800.0 1999 lpcd 2000 600.0 2001 400.0 2002 200.0 0.0

15. Общее потребление воды (lpcd) 700.0 600.0 1998 500.0 1999 400.0 lpcd 2000 UK med, 2000 300.0 2001 200.0 2002 100.0 0.0

16. Измерения (%) US 100%, 1996 50.0% 40.0% 1998 30.0% 1999 20.0% 2000 10.0% 0.0% 2001 2002

17. Наблюдаемые тенденции – Экономика и финансы1998-2002 • Экономическая ситуация предприятий ВКХ продолжает ухудшаться • Уровни возмещения затрат низкие • Уровни сбора платежей низкие • Период сбора платежей увеличивается за редким исключением • Положительные тенденции– тарифы немного возрастают

18. Возмещение затрат % 160.0% 140.0% 1998 120.0% 1999 100.0% % 2000 80.0% 60.0% 2001 40.0% 2002 20.0% 0.0%

19. Средний тариф (дол. США/m3) 0.50 0.45 0.40 1998 0.35 1999 0.30 USD 2000 0.25 0.20 2001 0.15 2002 0.10 0.05 0.00

20. Период сбора платежей (месяц) 60.0 50.0 1998 40.0 1999 month 2000 30.0 2001 20.0 2002 10.0 OECD average 0.0

21. Надежность данных Наблюдения: • Иногда неоднозначные определения показателей (разрывы труб, жалобы) • Иногда нерепрезентативная выборка при анализе охвата услугами ВКХ • Объем очищенных сточных вод по данным водоканала больше, чем произведенное количество сточных вод • Завышено количество потребления воды, поскольку расчеты производятся по устаревшим нормам

22. Надежность данных Системы бухгалтерского учета предприятий слабые: • Недоучтенные операционные расходы • Завышенные доходы • Отсутствие методик оценки активов ведет к значительным противоречиям в оценке При сомнениях об уровне этих показателей, можно полагаться на тенденции, которые следуют из этих данных

23. Дальнейшие шаги Улучшить методику сбора платежей (естественно существуют известные пределы) • Выбор и определение показателей • Делать больше проверок качества данных • По возможности улучшить системы бухгалтерского учета на предприятиях до сбора платежей

24. Дальнейшие шаги Изучить потенциальные сферы применения ПР в странах ВЕКЦА • Внутреннее управление предприятиями ВКХ • Обсуждение и контроль контрактов на выполнение услуг • Содействие “соревнованию Yardstick” среди предприятий ВКХ • Принятие решений инвесторами