PLANO DE TRABALHO 2009

1. 28ª Reunião do Conselho Superior PLANO DE TRABALHO 2009

2. Missão: contribuir expressivamente para a melhoria da competitividade das organizações privadas e da qualidade e produtividade das organizações públicas de maneira sustentável, elevando a qualidade de vida da população brasileira.

3. Visão de Futuro 10 anos(2002 a 2012) • Tecnologia de gestão em todos os setores • Programas de Qualidade em todos os estados • Avaliação e premiação da qualidade em 20 Setores • Premiação para Micro e Pequenas Empresas em todos os estados • Avaliação e premiação em todas as organizações federais • Reconhecimento do nível de gestão nas organizações públicas • Prêmio da qualidade do governo federal • Uso de mapas de benchmarking em cadeias e arranjos produtivos • Cultura de medição e avaliação disseminada • Cultura de inovação e marketing disseminada

5. PROGRAMAS Grupo de projetos e processos com o objetivo de avaliar o desempenho da competitividadenacional Benchmarking Grupo de projetos e processos com o objetivo de contribuirpara a melhoria da competitividade do setorprivado. Gestão Grupo de projetos e processos com o objetivo de contribuirpara a melhoria da gestão do setorpúblico. Gestão Pública Grupo de projetos e processos com o objetivo de estimular a capacidadeinovadora das organizações. Inovação

6. World EconomicForum Benchmarking Indicador de Competitividade dos Estados Digital LeadersForum/CEO Forum Prêmio Nacional de Gestão Escolar Programas Estaduais e Setoriais de Q,P&C Gestão Prêmio MPE Brasil Líder - Novo Sul (Piloto) Congresso Brasil Competitivo Modernização da Gestão Pública Gestão Pública Prêmio Prefeito Inovador Agenda Nacional de Gestão Pública Prêmio MercosulC&T Prêmio Nacional de Gestão da Inovação Inovação Mobilização Empresarial para Inovação 2º InnovationSummitBrazil/USA Congresso Nacional de Biodiesel

7. Gover. Valadares Pará Divinópolis Ilhabela Iniciação Campinas Mato Grosso do Sul Alagoas II Salvador Pernambuco II Guarujá Planejamento Aparecida de Goiânia Recife Modernização da Gestão Pública Pelotas & Rio Grande Pref. Rio de Janeiro Bahia Rio Grande do Sul II Execução Distrito Federal Tribunal de Just. RS Mato Grosso Rio de Janeiro Alagoas – Fase I Rio Grande do Sul I Encerrados Sergipe Pernambuco I São Paulo Pref. São Paulo Roraima Manaus Cancelados Piauí

8. Custo x Resultado

9. Gover. Valadares Pará Divinópolis Ilhabela Iniciação Campinas Mato Grosso do Sul Alagoas II Salvador Pernambuco II Guarujá Planejamento Aparecida de Goiânia Recife Modernização da Gestão Pública Pelotas & Rio Grande Pref. Rio de Janeiro Bahia Rio Grande do Sul II Execução Distrito Federal Tribunal de Just. RS Mato Grosso Rio de Janeiro Alagoas – Fase I Rio Grande do Sul I Encerrados Sergipe Pernambuco I São Paulo Pref. São Paulo Roraima Manaus Cancelados Piauí

10. Governo de Alagoas (encerrado) Início do Projeto: maio 2007 Término: dezembro 2008 Prazo: 16 meses Resultados: Frentes/Metas: GMD: R$ 76 milhões (+245%) GMR: R$ 186,2 milhões (+76%) Redução de Despesas/GMD em R$ 22 milhões Aumento de Receita/GMR em R$83 milhões Total: R$ 105 milhões Ganho de Qualidade/Produtividade: ICMS: Implantação do acompanhamento sistemático dos parcelamentos do Imposto Hoje o estado inteiro gasta o que apenas Maceió gastava em combustível antes da implantação de chips de controle (chipagem de 1.910 veículos); Realização de registro de preço para medicamentos

11. Governo de Sergipe (encerrado) Início do Projeto: maio 2007 Término: dezembro 2008 Prazo: 16 meses Resultados: Frentes/Metas: GMD: R$ 161 milhões GMR: R$ 129 milhões Aumento de Receita/GMR em R$ 87 milhões Redução de Despesas/GMD em R$ 40 milhões Total: 127 milhões Ganho de Qualidade/Produtividade: O ganho conseguido neste período possibilitou o aumento de benefício para a população Número de alunos transportados triplicou de 2006 para 2008 Aumento de 10% no fornecimento de merenda escolar de 2006 para 2008 Algumas secretarias adotaram sistema de gratificação por avaliação de desempenho, dando bônus aos funcionários dos setores que atingirem as metas

12. Governo de Pernambuco (encerrado) Início do Projeto: jan 2008 Término: dezembro 2009 Prazo: 12 meses Frentes/Metas: Resultados: Aumento da Receita em R$ 300 mi; Redução de Despesas em R$ 70 mi; Saúde, Segurança Pública, Educação GMD: R$ 106,8 milhões GMR: R$ 445,6 milhões Ganho de Qualidade/Produtividade: Redução da criminalidade de 53,94 para 46,7 crimes por 100mil/habitantes (redução de 13,4%) Redução de vidas perdidas por 1000 habitantes/ano de 56,2 para 51,4 ao ano; Feito convênio com a Universidade de Pernambuco, ampliando o uso da metodologia de gestão para alcançar todas as bases do governo. PE foi o único estado a universalizar o programa. Aumento em 169% da oferta de vagas de educação profissional e apoio à produção científica. Pernambuco um dos 04 estados brasileiros a atingir todas as metas do “Todos pela Educação”.

13. Governo do São Paulo (encerrado) Início do Projeto: out 2007 Término: março 2009 Prazo: 17 meses Frentes/Metas: Resultados: Aumento da Receita em R$ 500 milhões Redução de Despesas em R$ 500 milhões GMD: R$ 414,2 milhões GMR: R$ 491 milhões Ganho de Qualidade/Produtividade: A PenitenciáriaFeminina de Santana utilizará mão de obra das detentasno preparo de refeiçõese o valor da diária (café da manhã, almoço e jantar) cobrado será de R$ 4,61 (47% do Valor Referencial). Uma comissão de nutricionistas está desenvolvendo uma política de substituição de gêneros alimentícios nos períodos entre-safras. A substituição demonstrou oportunidades de economia.

14. Governo do Rio Grande do Sul (encerrado) Início do Projeto: mai 2007 Término: setembro 2008 Prazo: 16 meses Frentes/Metas: Resultados: Aumento da Receita em R$ 680 milhões Redução de Despesas em R$ 90 milhões GMD: R$ 101 milhões GMR: R$ 2,1 bilhões Ganho de Qualidade/Produtividade: Renegociação dos contratos de Limpeza e Higiene da SEFAZ. Realização de Seminário de Energia envolvendo os 47 Órgãos do Estado. NO DETRAN, a ação mais impactante sobre os resultados é o aumento da arrecadação com multas, representando R$ 91 milhões anuais Redução do preçounitário de preservativos de R$0,16 para R$0,07.

15. Gover. Valadares Pará Divinópolis Ilhabela Iniciação Campinas Mato Grosso do Sul Alagoas II Salvador Pernambuco II Guarujá Planejamento Aparecida de Goiânia Recife Modernização da Gestão Pública Pelotas & Rio Grande Pref. Rio de Janeiro Bahia Rio Grande do Sul II Execução Distrito Federal Tribunal de Just. RS Mato Grosso Rio de Janeiro Alagoas – Fase I Rio Grande do Sul I Encerrados Sergipe Pernambuco I São Paulo Pref. São Paulo Roraima Manaus Cancelados Piauí

16. Governo da Bahia (execução) Início do Projeto: ago 2008 Término: dezembro 2009 Prazo: 17 meses Resultados: Frentes/Metas: PGE: Redução de 58% no tempo de tramitação Saúde: Aumentou capacidade de atendimento em 19% na UTI e 7% nas emergências Educação: Piloto de metas de aprovação implantados em 11 escolas Aumento da Receita em R$ 50 milhões Redução de Despesas em R$ 42 milhões Reduzir em 36% o tempo de tramite da PGE Saúde, Segurança Pública, Educação Ganho de Qualidade/Produtividade: Aumento de receita em Fase de Planejamento: ações e metas de recuperação da dívida ativa de IMCS sendo discutidas com medidas de cobranças amigáveis e a priorização de processos ajuizados.

17. Governo do Distrito Federal (execução) Início do Projeto: mai 2008 Término: setembro 2009 Prazo: 16 meses Frentes/Metas: Resultados: • Redução de Despesas em R$ 42 milhões • Sec. Educação: R$ 14milhões • Sec. Saúde: R$ 28milhões GMD: R$ 26,2 milhões (parcial) Ganho de Qualidade/Produtividade: Queda de mais de 30% no consumo de água do Hospital Regional de Taguatinga; Escola Classe de Taguatinga economizou 40% de energia e com o benefício será construído um refeitório para escola; GDF organiza assembléia-geral para disseminar os cases, irradiar as estratégias eficiência de gestão e apresentar um plano de aplicação dos ganhos para todo Governo.

18. Governo do Mato Grosso (execução) Início do Projeto: dez 2008 Término: maio 2010 Prazo: 17 meses Frentes/Metas: Resultados: Redução de Despesas em R$ 70 milhões Aumento da Receita em R$ 218 milhões 1.ª Reunião de Acompanhamento de Resultados previsto para Maio de 2009

19. Governo do Rio de Janeiro (execução) Início do Projeto: mar 2007 Término: julho 2009 Prazo: 28 meses Frentes/Metas: Resultados: Aumento da Receita em R$ 800 milhões Redução de Despesas em R$ 380 milhões Segurança Pública GMD: R$ 837,7 milhões (+121%) GMR: R$ 1,9 bilhões (+ R$ 1 Bi) Ganho de Qualidade/Produtividade: 5% queda homicídio doloso 10% queda roubo de veículos (influencia no valor do seguro) Criação de ferramenta de sistema para acompanhamento online de indicadores de criminalidade Ranking de Metas: Policiais serão premiados em até R$ 1.500,00/ano em se atingindo metas

20. PMGPs em fase de Planejamento – Início em 2009 Planos de Trabalho aprovados. Em fase de viabilidade econômica e/ou assinatura do convênio.

21. Perspectivas Alagoas – Fase 2 GMR: Elevar arrecadação de ICMS e IPVA em 8% GMD: reduzir R$ 20 milhões com a otimização de despesas Pernambuco – Fase 2 GMR: aumento em R$ 695,8 milhões GMD: reduzir R$ 100 milhões – sem redução de benefícios ROP: Melhoria dos Processos em 10 processos críticos da administração estadual. Saúde: Revisar a estrutura e processos para o alcance das metas do planejamento estratégico Educação: Ensino Fundamental, ocupar a 5.ª posição no ranking nacional; Ensino Médio, ocupar o 4º lugar no ranking. Pará GMR: R$ 200 milhões GMD: R$ 74 milhoes ROP : Reestruturação Organizacional e de Processos do Sistema de Gestão Ambiental

22. Perspectivas Aparecida de Goiânia GMD: reduzir R$ 14 milhões em despesas correntes Pelotas e Rio Grande GMD: R$ 14,3milhões. Prefeitura de Pelotas: reduzir suas despesas em R$ 9,0 milhões. Prefeitura de Rio Grande: reduzir suas despesas em R$ 5,3 milhões. GMR: R$ 13,7 milhões Prefeitura de Pelotas: incremento nominal receitas em R$ 6,7 milhões Prefeitura de Rio Grande: incremento nominal receitas em R$ 7 milhões Salvador GMR: R$ 32 milhões GMD: R$ 43 milhões ROP : em 20 processos e 5 órgãos Treinamento em Gestão para Resultados : Treinar 100 servidores da prefeitura Promoção do Equilíbrio das Contas Públicas: Identificar oportunidades de crescimento sustentado da receita orçamentária do município

23. Perspectivas Guarujá GMR: R$ 8,8 milhões GMD: R$ 10 milhões Prefeitura do RJ GMR: aumento em R$ 550milhões GMD: reduzir R$ 220milhões Saúde: Melhorar a gestão

24. Pontos Críticos Construir um modelo ação que possa ser replicado com custos mais baixos e descentralizado; Propor um plano de ação com prioridade em prefeituras para o período de 2009 e 2010; Definir uma abordagem que possa atuar em agrupamentos de municípios (micro-região); Propor um modelo de financiamento do programa de médio e longo prazo

25. Benchmarking Indicador de Competitividade dos Estados Programas Estaduais e Setoriais de Q,P&C Gestão Prêmio MPE Brasil Modernização da Gestão Pública Gestão Pública Prêmio Prefeito Inovador Prêmio MercosulC&T Prêmio Nacional de Gestão da Inovação Inovação

26. Prefeito Inovador Objetivo: Reconhecer prefeitos que estão se destacando na aplicação de recursos tecnológicos e que possam servir de exemplo para outros, promovendo a modernização e desburocratização do serviço público municipal brasileiro. Metas: 80 prefeituras inscritas • Próximos passos: • - Recebimento dos questionários respondidos • Avaliação e visita técnica • Banca de juízes • Evento de Reconhecimento e Premiação (28 de julho)

27. Benchmarking Indicador de Competitividade dos Estados Programas Estaduais e Setoriais de Q,P&C Gestão Prêmio MPE Brasil Prêmio MercosulC&T Inovação Prêmio Nacional de Gestão da Inovação

28. Lançamento ciclo 2009 – 16 abril 2009 Prêmio de Competitividade MPE Ação Conjunta Cenário 2009 www.premiompe.sebrae.com.br Estado com prêmio MPE

29. Resultados – Prêmio de Competitividade MPE Quantidade de estados participantes Quantidade de empresas inscritas Inscritas: Aumento de 76% com relação a 2007 Quantidade de empresas auto-avaliadas (2009*) meta geral estabelecida a partir das metas individuais dos estados participantes.

30. Fatos Relevantes – MPE Brasil • > Dez/08 – Abr/09 realização da Etapa Nacional do MPE Brasil, que premiará as vencedoras nacionais nas 9 categorias do Prêmio (Agronegócio, Comércio, Indústria, Serviços, Serviços de Saúde, Serviços de Turismo, Serviços de Tecnologia da Informação e Destaque em Responsabilidade Socioambiental). • Dentre as 40 visitadas na Etapa Nacional - 9 empresas foram escolhidas vencedoras pela Banca de Juízes do Prêmio MPE Brasil, em evento dia 08/04/2009. • Das 53 mil empresas participantes no ciclo 2008, 132 foram vencedoras em seus estados e receberão o Reconhecimento Nacional em evento dia 16/04/2009. • Apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na realização do MPE Brasil 2009 nos 27 Estados.

31. Pontos Críticos Sensibilizar e mobilizar os gestores estaduais em reunião do CDN em 2009 Buscar pelo menos mais 2 patrocinadores, que tenham atuação nacional Mobilizar as entidades empresariais para apoio na mobilização e suporte, especialmente o sistema CNI.

32. Benchmarking Indicador de Competitividade dos Estados Programas Estaduais e Setoriais de Q,P&C Gestão Prêmio MPE Brasil Prêmio MercosulC&T Inovação Prêmio Nacional de Gestão da Inovação

33. Programa Estadual e Setorial O programa é: Uma parceria entre os setores públicos, privado e terceiro setor. Que visa: Atuação: Por meio de ações estratégicas focadas no aumento da competitividade estadual e setorial.

34. Programa Ativo Programa Inativo Em (re)estruturação Programas Estaduais de Qualidade Cenário 2008

35. Programas Estaduais de Qualidade Cenário - Sustentabilidade Alta Média Baixa

36. Pontos Críticos – TODOS ESTADOS Repensar a forma de comunicação do Movimento Nacional e o desdobramento estadual; Construir um termos de referência dos objetivos, ações, indicadores e modo de operação dos movimentos estaduais em consenso com as lideranças estaduais; Buscar um parceiro nacional, que tenha desdobramento estadual, a exemplo do Sebrae no MPE Brasil; Criar uma sistemática de interlocução entre as lideranças nacionais e as lideranças estaduais do movimento; Mobilizar uma rede de parceiros nacionais que sirvam de padrinhos dos estados; Integrar os movimentos estaduais nas ações regionais e setoriais, por exemplo, Gespública.

37. Programa Setorial Agricultura e Pecuária Objetivo geral: É um sistema de reconhecimento de empresas que estão se destacando em suas atividades empresariais e que possam servir de exemplo para outras, fortalecendo o grau de competitividade do setor em que atuam. Radio e TV Convênio entre MBC e parceiro assinado Cronograma de trabalho e metas definidas Diretrizes, regulamento,pro- cesso e critérios de avaliação definidos Evento de lançamento do Programa Setorial Adesão das empresas realizadas Cerimônia de reconhecimento realizada Mês 1 Mês 12 12 meses

38. Benchmarking Indicador de Competitividade dos Estados Programas Estaduais e Setoriais de Q,P&C Gestão Prêmio MPE Brasil Prêmio MercosulC&T Inovação Prêmio Nacional de Gestão da Inovação

39. Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia Nº trabalhos avaliados (*) meta (Ano) Tema Realização: ReuniãoEspecializada de Ciência e Tecnologia (RECyT), Ministério da Ciência e Tecnologia, UNESCO, MBC e CNPq.

40. Prêmio Nacional de Gestão da Inovação Objetivo: • Realizar um sistema de mobilização, avaliação e reconhecimento de uma gestão da inovação nas micro e pequenas. Abrangência: Ciclo 2009-2010: 10 estados: Meta:

41. Benchmarking Indicador de Competitividade dos Estados Programas Estaduais e Setoriais de Q,P&C Gestão Prêmio MPE Brasil Prêmio MercosulC&T Inovação Prêmio Nacional de Gestão da Inovação

42. ICE – Índice de Competitividade Estadual Objetivo: • Disseminar informações e resultados qualificados sobre a competitividade e fatores relevantes; • Criar consciência para a competitividade. Resultados Esperados: Rodar o ICE-F 2008 nos 26 estados e DF Prazo – 7 meses Início Previsto: 2º semestre

43. SISTEMA DE GESTÃO

44. Sistema de Gestão MBC • Realizado:Construção da cadeia de Valor , Revisão da Estrutura Organizacional, Reprojeto de Processo e Implantação do Escritório de Projetos Próximos Passos Equipe MBC • Reprojeto do Processo do Gestão de Desempenho, já na fase de redesenho • Reprojeto do Processo da Base de Parceiro, na fase de mapeamento da situação atual • Redesenhar TODOS os processos do MBC de acordo com a cadeia de valor.

45. Resultados GMR (MBC) PLANO 100 – Aumento da Base de Associados Mantenedores • OBJETIVO: Base de Associados Mantenedores com 100 ou mais empresas até término de 2009. • AÇÕES: • Identificar e apresentar do Movimento Brasil Competitivo – MBC à empresas que compartilhem do mesmo objetivo: Promover a competitividade do Pais; • Manutenção da base de Associados promovendo maior participação dos Associados Mantenedores; • Melhorar o sistema de comunicação do MBC com os associados; • Envolver o Conselho Superior na sensibilização de novas organizações; • Repensar a composição do Conselho das Partes Interessadas para envolver mais as organizações parceiras.

46. Resultados GMD (MBC) Ganho no período em análise: R$ 14.000,00 Início do Projeto: 15/10/08