1 / 13

Införandet av Nekksus

Seminarium. Införandet av Nekksus. 2012-10-24 Heidi Lindgren Helena Kinnander Andreas Stockhem Lena Thylén Margitta Carlsson. Strategi för utrullning. Nya glasögon - nya insikter. Uttalade behov 2012. Nya förutsättningar baserat på gemensamma lösningar.

jin
Download Presentation

Införandet av Nekksus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Seminarium Införandet av Nekksus • 2012-10-24 • Heidi Lindgren • Helena Kinnander • Andreas Stockhem • Lena Thylén • Margitta Carlsson

  2. Strategi för utrullning Nya glasögon- nya insikter Uttalade behov 2012 Nya förutsättningar baserat på gemensamma lösningar Fas 2realiserade”verkliga” behov Fas 3realiserade”verkliga” behov Skapaeffekt i verksamheten Fas 1 2012 ”Önskelogg” Förändringsprocess NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

  3. Önskemålshantering Mall ÖNSKEMÅL INKOMMER VÄRDERING & PRIORITERING PLAN FÖR UTVECKLING & LEVERANS LEVERANS • Krav på önskemålet • Skriftliga • Motiverade • Konkreta • Samordnade • Utvärderings-kriterier • Nytta för många • Kostnad vs nytta • Önskemål från fler • Stödjer huvudprinciper och mål för fas 1 • Genomförbarhet Kategorisering Lösningsförslag applikation Hanteras ej/ parkeras Del av större utvecklingsområde Övrigt Till produkt-utveckling • Realisering • Framtagande och analys av lösningsförslag • Avstämning med intressenter • Formellt godkännande • Uppdatering leveransplan • Realisering (utformning och test) NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

  4. Likheter • Styrkan är att vi återanvänder utformning och tillämpning från prognos i budgeten: • Exempel likheter: • Godkännandeprocess • Budgetinmatning och flikar • Utdata och rapporter NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

  5. Nyheter • Periodnycklar • Inget budgetförslag men jämförelsekolumner med rader som hjälp vid inmatning • Hantering kommunbidrag – 8101 och 8102 • Funktion automatisk budgetering nämndbidrag • Funktion automatisk budgetering social avgifter • Ny rapport med anställningsinformation • Ny utformning av lönekostnadsrapporten individnivå • Parallella konto och organisationsstrukturer för 2012 och 2013 NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

  6. NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

  7. Kommunens mark och bostadspolitiska organ 20 000 kommunala fastigheter - 28 000 ha mark – ca hälften av kommunens yta Färdigställda bostäder 2012: ca 2 000 Ca 60 000 fakturor /år – hyror /arrenden Tomträtter mm Balansomslutning: 2,3 miljarder kr Anställda: ca 190 Budgetomslutning 2012 - drift = 408 mnkr Investeringsram 2011-2014: Exploateringar = ca 1,8 miljarder kr utgifter, 1,6 miljarder inkomster Övriga investeringar = 560 mnkr Fastighetskontoret Fastighetskontoret i siffror NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

  8. Kommunägd mark kommunägd mark NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

  9. Fastighetskontoret - utgångsläge • 4 Verksamhetsavdelningar + 1 stödavdelning • Decentraliserad budgetering/uppföljning • Flerdimensionell redovisning / uppföljning • få ansvar (55) – många aktiviteter ( 133) – många objekt ( ca 4500 varav prognos på detalj 400) • Olika systemstöd beroende på verksamheternas behov • väldigt detaljerat NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

  10. Vår roll i Nekksus införande • Rollen som piloter • Deltagare • Arbetssätt under pilotveckorna • Hur • Varför • Positiva sidoeffekter • Genomförda prognoser (05 , 08 nu 10 på g…) NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

  11. Fördelar / nackdelar • Fördelar • Från 5  1 system • Lätt till analys på olika nivåer • Mer tid och bättre möjligheter till analys • Samsyn x 2 • Detaljprognos kan göras olika efter behov • Nackdelar / Förbättringsområden • ”Tappar” en månads utfall • Uppräkning/simulering • Hierarkistyrt på ansvar • Delade meningar om prognosförslag • Att prognos måste göras på alla ansvar vid extramånader • Svårt att se vad man gjort om man blir avbruten NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

  12. Fortsättning • PROGNOS OKT • BUDGET • Pilot v 43+44 • Fortsätta med detaljbudget (klart mitten av dec) • Genomgång med resp. avd.chef / avd.ekonom för godkännande • 2013 • Full implementering • Bättre att det blir bra än att skynda • Vidareutveckling av lösningen viktig NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

  13. Vad tycker du är viktigt i det fortsatta införandet eller i utvecklingen av Nekksus? Att notera… NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

More Related